玉溪市江川区退役军人事务局2024年部门预算

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玉溪市江川区退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市江川区退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区退役军人事务局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2．负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3．组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4．会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5．组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6．组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订我区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7．组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

8．拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士申报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9．指导全区退役军人事务工作， 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励和表彰事项，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、安置就业股（思想政治和权益维护）、拥军优抚股（双拥办）。

所属单位2个，分别是：

1. 玉溪市江川区烈士陵园管理所

2. 玉溪市江川区退役军人服务中心

    统一编报预算的情况说明：区退役军人事务局独立编制机构数为3个，其中：独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区烈士陵园管理所、玉溪市江川区退役军人服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1．足额发放各类抚恤补助。在做好按月发放的同时，及时按照提标文件，做好提标补差工资，维护各类优抚对象的合法权益。

2．继续开展“关爱功臣”活动。发放各类生活困难补助，开展优抚对象住院医疗保障“一站式”服务补助，开展优抚对象“解三难”活动，做好优抚对象疗养工作。

3．开展走访慰问活动。开展春节、“八一”建军节、烈士纪念日走访慰问活动。

4．狠抓安置政策落实，着力打造阳光安置。做好役士兵的接收安置工作，鼓励退役士兵参加职业技能培训，拓宽就业渠道。做好年度自主就业退役士兵一次性经济补助的发放。

5．做好军队转业干部管理、安置。

6．按标准发放义务兵家庭优待金。

7．做好烈士褒扬工作，开展爱国主义、革命传统主义教育。利用江川烈士陵园、青铜器博物馆等开展爱国主义、革命传统主义，加强国防教育。

8．持续做好涉军信访工作，采取积极应对的措施解决问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入824.61万元，其中：一般公共预算824.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少70.42万元，下降7.87%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出执行标准及人员数量变动，支出增加1.55万元，增加6.65%；抚恤执行标准及人员数量变动，支出减少49.62万元，减少15.39%；退役军人管理事务执行标准及人员数量变动，支出增加4.28万元，增加2.20%；卫生健康支出因执行标准及人员数量变动，支出减少32.86万元，减少32.86%；住房保障支付执行标准及人员数量变动，支出增加0.12万元，增加0.59%；2024年因没有设置财政代缴社会保险这项功能科目，将该科目的资金放到退役安置科目中，因此导致退役安置科目，支出增加134.34万元，增加134.34%。总体对比看相较上年是减少的。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 824.61万元，其中:本年收入824.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少70.42万元，下降7.87%，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费支出执行标准及人员数量变动，支出减少1.54万元；抚恤执行标准及人员数量变动，支出减少49.62万元；卫生健康支出执行标准及人员数量变动，支出减少32.86万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出824.61万元。财政拨款安排支出824.61万元，其中：基本支出232.68万元，与上年对比减少2.43万元，下降1.03%，主要原因分析：由于调出1人，因此减少相关费用；项目支出591.93万元，与上年对比减少67.99万元，下降10.30%，主要原因分析：由于上年项目已完成，由于人员变动导致项目所需资金减少及没有新项目开工导致今年项目资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于本级财政拨款安排支出824.61万元（其中：基本支出232.68万元，项目支出591.93万元）。

1. 2080501 行政单位离退休3.00万元，主要用于退休人员生活补助支出。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.83万元，主要用于机关事业单位在职职工基本养老保险缴费支出。

3. 2080801死亡抚恤0.19万元，主要用于优抚对象中三属死亡抚恤补助支出。

4. 2080802伤残抚恤118.23万元，主要用于伤残军人抚恤补助支出。

5. 2080803在乡复员、退伍军人生活补助0.80万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

6. 2080805义务兵优待107.96万元，主要用于义务兵优待金发放支出。

7. 2080808褒扬纪念10.00万元，主要用于开展褒扬纪念工作的支出。

8. 2080899其他优抚支出35.71万元；主要用于城镇部分重点优抚对象生活困难补助和出国参战民兵民工生活补助支出。

9. 2080902军队移交政府的离退休人员安置6.12万元，主要用于军队移交政府的离退休人员工资及无军籍职工生活补助支出。

10. 2080999其他退役安置支出228.22万元，主要用于其它相关退役士兵安置工作支出。

11. 2082801行政运行182.20万元，主要用于机关事业单位工资福利支出。

12. 2082804拥军优属16.60万元，主要用于拥军优属支出。

13. 2101101行政单位医疗6.60万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

14. 2101102事业单位医疗4.72万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

15. 2101103公务员医疗补助7.49万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

16. 2101199其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于大病保险支出。

17. 2101401优抚对象医疗补助53.60万元，主要用于优抚对象医疗保障支出。

18. 2210201住房公积金20.31万元，主要用于住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出824.61万元（其中：基本支出232.68万元，项目支出591.93万元）

1．301工资福利支出214.22万元，主要用于玉溪市江川区退役军人事务局人员经费、部门及所属单位日常运转。

2．302商品和服务支出50.07万元，其中办公费支出16.57万元，水费0.10万元，电费0.10万元，物业管理费0.33万元，维修（护）费支出0.30万元，会议费支出0.30万元，培训费支出0.52万元，公务接待费支出0.80万元，劳务费11.97万元，委托业务费8.00万元，工会经费支出0.78万元，福利费支出3.56万元，其他交通费用支出6.62万元，其他商品和服务支出0.12万元。

3．303对个人和家庭的补助560.32万元，其中：生活补助支出418.40万元，医疗费补助支出53.60万元，奖励金支出6.60万元，代缴社会保险费支出81.72万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.07万元，下降8.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：根据上级有关文件精神，真正把“过紧日子”作为一项规范化、常态化的工作，切实做到“预算减、执行控、部门压”。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区退役军人事务局2024年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.07万元，下降8.05%，国内公务接待批次为14次，共计接待110人次。

减少原因：根据上级有关文件精神，真正把“过紧日子”作为一项规范化、常态化的工作，切实做到“预算减、执行控、部门压”。在上年基础上略有减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：根据上级有关文件精神，真正把“过紧日子”作为一项规范化、常态化的工作，切实做到“预算减、执行控、部门压”。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府购买工作人员工资专项经费

计划用26.46万元，发放2024年乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员7人工资，每人年均3.78万元。项目的实施提高了政府购买工作人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对服务退役军人，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定，都具有十分重要的意义。

（二）其他优抚对象补助经费

根据《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作的意见》（退役军人部发〔2020〕1号）文件精神，深入开展为其他优抚对象解决生活困难工作，倾心关爱其他优抚对象，体现党和政府对其他优抚对象的尊崇厚爱，维护社会和谐稳定。2024年其他优抚对象解决生活困难工作，预计涉及对象313人。

（三）优抚对象医疗保障专项经费

《云南省退役军人事务厅 云南省财政厅 云南省卫生健康委员会 云南省医疗保障局关于印发云南省优抚对象医疗补助“一站式”费用结算办法（试行）的通知》（云退役发〔2023〕8号）有关精神，帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障、七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面。

（四）军人立功受奖奖励专项经费

发放军人立功受奖奖励金是落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》及《玉溪市江川区人民政府办公室关于印发玉溪市江川区现役军人立功受奖奖励办法的通知》(玉江政办通〔2022〕13 号)规定的具体措施，落实落细立功奖励金政策，切实维护现役军人家属的合法权益，增强军人的获得感、幸福感。

（五）配合玉溪市创建全国双拥模范城经费

深入贯彻习近平总书记关于加强军政军民团结的重要论述精神，进一步做好新时代双拥工作，巩固和发展军政军民团结，推动创建双拥模范城(县)活动广泛深入持久地开展，密切军政军民关系、促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局。

（六）退役安置补助人员经费

此项目涉及1.自主择业干部服务管理经费；2.企业军转干部困难补助；3.符合政府安排工作退役士兵选择灵活就业补助；4.自谋职业退役士兵一次性补助；5.符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助经费（2个月）；6.自主就业退役士兵一次性补助等。项目的实施提高了退役安置人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对于巩固国防，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定，都具有十分重要的意义。

（七）退役安置医疗补助经费

通过足额按标缴纳退役安置人员医疗补助，确保退役安置等人员的基本生活得到有效保障。提高了退役安置人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对于巩固国防，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定，都具有十分重要的意义。

（八）义务兵家庭优待金专项经费

根据《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》及《云南省退役军人事务厅、云南省财政厅、云南省军区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（云退役〔2021〕40号）文件精神，确保应征入伍义务兵家庭优待金政策落到实处，让现役军人安心服役，促进军队和国防建设。

（九）优抚对象补助专项经费

根据《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2023〕39号）文件精神，落实优抚对象各项抚恤及生活待遇，体现党和政府对优抚对象的尊崇厚爱，使优抚对象的基本生活得到有效保障，维护对象合法权益。

（十）烈士陵园管理维护专项经费

烈士陵园管理维护项目用于：1.烈士纪念设施维护修缮及基础设施维护；2.陵园日常管护、安保费、水电、绿化管护；3.纪念祭扫及陵园开展其他活动支出。烈士陵园是爱国主义、革命英雄主义和革命传统教育的载体，是先烈安息、后人缅怀敬仰的革命圣地，开展纪念设施修缮维护是认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》的具体措施。多年来烈士陵园对全区党员干部、群众和中小学师生的爱国主义教育和革命传统教育起到很好地教育作用，对推动全区经济、文化和各项事业的发展起到了积极的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区退役军人事务局2024年机关运行经费安排15.57万元，与上年19.80万元对比，减少4.23万元，下降21.36%，主要原因是：1.办公费较上年缩减了27.34%；2.福利费较上年缩减25.71%；3.工会费较上年缩减了30.36%；4.公务接待费缩减了8.05%。

机关运行经费主要用于局机关的正常运转，其中办公费预算4.57万元、公务接待费预算0.80万元、维修（护）费预算0.30万元、会议费预算0.30万元、电费预算0.10万元、

水费预算0.10万元、物业管理费0.33万元、其他交通费预算6.61万元、培训费0.52万元、福利费1.04万元、工会费0.78、其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区退役军人事务局资产总额528.84万元，其中，流动资产4.82万元，固定资产355.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程168.77万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加82.04万元，其中固定资产增加124.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

        玉溪市江川区退役军人事务局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300476400111

玉溪市江川区退役军人事务局2024年预算公开表.xlsx

玉溪市江川区退役军人事务局2024年预算重点领域财政项目文本公开.docx