玉溪市江川区防震减灾局2024年部门预算

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玉溪市江川区防震减灾局2024年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区防震减灾局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区防震减灾局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区防震减灾局2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》《玉溪市防震减灾管理办法》等法律法规和规范性文件。负责全区防震减灾工作管理职能的分解与监督落实。组织编制、实施本行政区域的防震减灾规划，并适时会同有关部门对规划实施情况进行评估。依法组织地震监测预报工作，开展震情跟踪和震情会商，提出地震趋势分析意见，震时负责地震现场的震情跟踪监视。依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理。负责全区地震活动与前兆信息资料处理及地震监测质量管理，24小时震情值班，落实宏微观异常。组织开展地震监测预报科学技术研究及成果推广应用。组织开展全区地震灾害御防工作，开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育，防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，参与震灾损失调查，配合上级地震部门做好地震应急基础数据库管理等工作。负责全区地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，并开展“三网一员”业务培训。配合应急管理部门做好全区防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、地震监测预报股、震灾防御处置股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治建设，提高政治站位，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。坚持把党的政治建设放在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续学习贯彻习近平总书记防灾减灾救灾新理念新思想新战略，准确把握党的二十大对防震减灾工作提出的新要求，按照中国地震局、云南省地震局、玉溪市防震减灾局和区委、区政府的决策部署，进一步理清思路，谋划好今后一段时期的防震减灾工作，使全区防震减灾工作再上新台阶。

2.提高地震监测预报预警能力。一是维护地震监测设施和仪器正常运行。对区域内的台站进行定期不定期的维护检查，及时排查故障。二是强化震情监视跟踪。严格落实震情会商机制，开展周会商、月会商、季会商、年度会商、紧急会商等，密切监视地震前兆异常变化，切实做好震情监视跟踪工作。三是创新群测群防工作机制和模式，加强地震宏观异常捕捉与核实，严格执行宏微观零异常报告制度，发现异常或影响异常识别的干扰因素，及时上报。

3.夯实地震风险防治基础。一是以“地震科普、携手同行”主题活动为契机，继续推动“五个一”工作，深度推进防震减灾知识进校园。二是推进地震灾害风险普查成果转化运用。突出地震灾害重点隐患排查，查明区域抗灾能力。三是认真落实中国地震局部署的加强新时代地震灾害防御基础业务建设各项工作。

4.做好地震应急防范准备工作。一是发挥好抗震救灾指挥部副指挥长单位作用。发挥防震减灾专业技术优势，提供抗震救灾业务支撑和服务，继续支持配合协助好区抗震救灾指挥部办公室工作。二是深入开展地震应急“第一响应人”培训。加强地震应急“第一响应人”教官团队管理，不断拓展地震应急“第一响应人”培训的广度和深度，提升基层组织地震灾害应急响应和救援能力。三是开展地震应急演练。立足本职，组织单位内地震应急处置演练或拉练，指导乡镇、机关、学校、社区、企业等开展防震减灾知识培训和疏散演练。四是着力提高地震应急准备能力。更新全区防灾减灾应急基础数据库，切实提升抗震救灾指挥决策水平和抢险救援能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入141.71万元，其中：一般公共预算140.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入1.43万元。

与上年对比增加5.09万元，增长3.73%，主要原因分析人员经费标准有所增加，市防震减灾局业务补助收入同比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入140.28万元，其中:本年收入140.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.28万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3.66万元，增长2.68%，主要原因分析人员经费标准有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出141.71万元。财政拨款安排支出140.28万元，其中：基本支出133.11万元，与上年对比增加4.52万元，增长3.52%，主要原因分析人员经费标准有所增加；项目支出7.17万元，与上年对比减少0.86万元，下降10.71%，主要原因分析群测群防人员补助项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休3.00万元，主要用于退休人员生活补助、公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元，主要用于基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗6.84万元，主要用于在职事业人员医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助4.76万元，主要用于在职医疗缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.66万元，主要用于事业单位医疗支出；

2080801死亡抚恤支出0.79万元，主要用于遗属补助人员支出；

2210201住房公积金11.86万元，用于在职人员住房公积金单位部分缴费；

2240505地震预测预报0.80万元，主要用于地震预报预警支出；

2240506地震灾害预防2.70万元，主要用于地震灾害预防各项支出；

2240550地震事业机构95.70万元，主要用于人员工资和单位运转经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资30.66万元，主要用于人员基本工资支出；

30102津贴补贴4.90万元，主要用于人员津贴补贴支出；

30107绩效工资49.64万元，主要用于人员绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费13.18万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费6.84万元，主要用于人员基本医疗保险缴费支出；

30111公务员医疗补助缴费4.76万元，主要用于人员医疗补助缴费

30112其他社会保障缴费1.23万元，主要用于人员失业保险、大病保险、工伤保险、生育保险缴费支出；

30113住房公积金11.86万元，主要用于人员公积金缴费支出；

30206电费0.98万元，主要用于电费支出；

30205水费0.18万元，主要用于水费支出；

30207邮电费0.11万元，主要用于邮电费支出；

30211差旅费0.12万元，主要用于差旅费支出；

30217公务接待费0.53万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

30201办公费4.04万元，主要用于办公设备购置、纸张、日常办公运转费用支出；

30216培训费1.82万元，主要用于开展群测群防人员培训、人员外出培训经费支出；

30228工会经费0.48万元，主要用于上缴上级工会、开展工会活动、工会慰问支出；

30229福利费0.64万元，主要用于人员体检支出；

30231公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

30299其他商品和服务支出0.12万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

30213维修（护）费0.35万元，主要用于台站、办公场地维修（护）费支出；

生活补助生活补助0.79万元，主要用于遗属人员生活补助支出；

30305对个人和家庭补助支出2.88万元，主要用于单位退休人员的生活补助；

30227委托业务费2.88万元，主要用于发放全区地震宏观联络员人员经费；

30226劳务费0.73万元，主要用于开展中国地震科学实验场江川分项目1个测震监测台站踏勘选址，全区2个强震动监测台和2个地震烈度速报与预警基本台运维工作支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区防震减灾局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.53万元，较上年增加0.50万元，增长24.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区防震减灾局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区防震减灾局2024年公务接待费预算为0.53万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待68人次。

持平原因为本单位年内因为开展业务工作需要，公务接待次数增加，公务接待费预算没有核减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区防震减灾局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加变化原因为年内财政统一提高公务车运行维护费标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）地震监测台站运维费

项目年度绩效目标：依法管理和保护全区地震监测设施和地震观测环境，负责全区地震监测台网统一规划和信息系统建设管理。负责全区地震活动与前兆信息资料处理及地震监测质量管理，24小时震情值班，落实宏微观异常。组织开展地震监测预报科学技术研究及成果推广应用。组织开展全区地震灾害御防工作，开展防震减灾法律法规和科普知识宣传教育，防震减灾行业标准的宣传贯彻及推广运用，参与震灾损失调查，配合上级地震部门做好地震应急基础数据库管理等工作。负责全区地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震科普宣传网的组织与管理，并开展“三网一员”业务培训。配合应急管理部门做好全区防震减灾系统地震处置、演练、预案修订、应急基础数据库管理、地震灾害损失评估等工作。年内做好多功能会议室及地震监测信息节点100M互联网专线维修维护，实现与省、市业务部门互联互通、召开震情会商会议和防震减灾工作会。确保地震监测信息正常传输的功能确保全区9个地震监测台站（点）、预警终端仪器设备工作正常，产出科学连续观测数据，为地震监测预报科学研究、地震预警、抗震设防要求管理和地震烈度速报提供可靠的技术支撑，筑牢防震减灾工作体系建设根基。

（二）群测群防人员培训经费

项目年度绩效目标：江川区已在全区6个乡镇（街道）设立防震减灾助理员（兼职），66个村社区设立防震减灾联络员。同时在全区规划设置地震宏观观测点26个，聘用地震宏观联络员26名，基本建立了江川区地震群测群防工作组织体系。年内对群测群防人员进行1次集中业务培训，以进一步提高他们以下五个方面的业务能力：1.在监视和收集地下水、气体、地声、地光、动（植）物气象气候等地震宏观异常现象，并及时向上级地震部门汇报的宏观异常测报能力；2.提高在震后及时收集灾情，随时向上级政府及地震部门报告方面的地震灾情速报能力；3.提高向社会公众宣传防震减灾法律法规、方针政策，普及防震减灾科学知识的防震减灾科普宣传能力；4.提高在社区地震应急平时指导社区群众做好地震应急的准备工作，临震、震后组织社区群众开展避震、自救互救和抢险工作的能力；5.提高乡（镇）民居抗震设防指导、宣传房屋抗震知识，推广乡（镇）民居抗震设防标准图纸，指导乡（镇）民居抗震设防能力。同时利用集中培训时机安排部署江川区地震群测群防工作，推动全区地震群测群防网络队伍建设和地震群测群防工作，建立健全江川区防震减灾社会动员机制和社区自救互救体系，提高全区防震减灾工作水平。

（三）群测群防人员补助经费

项目年度绩效目标：地震宏观观测网作为地震群测群防“三网一员”工作体系的重要组成部分之一，是我国防震减灾工作的重要一环，是国家鼓励,引导社会组织和个人开展防震减灾活动的重要内容，在地震预测预报和地震灾害防御处置中发挥着重要作用。当前，江川区已在全区规划设置地震宏观观测点26个，聘用地震宏观联络员26名，基本建立了江川区地震宏观观测网络。根据地震群测群防工作职能职责要求，通过本项目实施以期实现以下目标：1.增加地震宏观观测门类；2.进一步建立健全地震宏观观测网；3.进一步健全完善江川区地震群测群防工作体系；4.提高地震宏观联络员的工作热情和积极性；5.监视和收集地下水、气体、地声、地光、动（植）物气象气候等地震宏观异常现象，并及时向上级地震部门汇报；6.为地震短临预测预报提供有效依据；7.提高地震宏观联络员的工作热情和积极性，在震前成功监测地震宏观异常，为地震短临预测预报提供可靠依据，有效减轻地震人员伤亡和灾害损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区防震减灾局2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区防震减灾局资产总额113.01万元，其中：流动资产2.38万元，固定资产110.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.34万元，其中固定资产减少20.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区防震减灾局无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300741900111

玉溪市江川区防震减灾局2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区防震减灾局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc