玉溪市江川区教育体育局2024年部门预算

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玉溪市江川区教育体育局2024年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增加减少变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增加资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区教育体育局2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全面贯彻执行党的教育和体育方针、政策以及国家教育、体育法律、法规；指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，搞好学校、企业、机关和农村的教育和体育工作；统筹管理好教育体育经费；承担上级下放的审批职责；加强基础教育工作；大力发展职业教育；加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策实施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展；较强对教育、体育系统党建工作指导；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；加强指导和推进青少年体育工作；加强指导和发展学前教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教育德育股（行政审批及安全管理股）、体育股、人事股、计财股、教育督导室。所属单位29个，其中29所中小学校，分别是：

1.玉溪市江川区少年儿童业余体育运动学校

2.玉溪市江川区第一中学

3.玉溪市江川区第二中学

4.玉溪市江川区安化乡安化中心小学

5.玉溪市江川区职业中学

6.玉溪市江川区第一幼儿园

7.玉溪市江川区第二幼儿园

8.玉溪市江川区教师进修学校

9.玉溪市江川区大街中学

10.玉溪市江川区大街小学

11.玉溪市江川区海浒中学

12.玉溪市江川区螺蛳铺中学

13.玉溪市江川区大街街道三街中心小学

14.玉溪市江川区大街街道伏家营中心小学

15.玉溪市江川区大街街道伏家营中学

16.玉溪市江川区江城镇江城中心小学

17.玉溪市江川区江城镇江城中学

18.玉溪市江川区江城镇龙街中心小学

19.玉溪市江川区江城镇龙街中学

20.玉溪市江川区江城镇翠峰中心小学

21.玉溪市江川区江城镇翠峰中学

22.玉溪市江川区前卫镇前卫中心小学

23.玉溪市江川区前卫镇前卫中学

24.玉溪市江川区前卫镇后卫中心小学

25.玉溪市江川区前卫镇后卫中学

26.玉溪市江川区九溪镇九溪中心小学

27.玉溪市江川区九溪镇九溪中学

28.玉溪市江川区雄关乡雄关中心小学

29.玉溪市江川区雄关乡雄关中学

（三）重点工作概述

负责指导全区幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇（街道）教育工作。负责指导城乡教育综合改革；指导开展教育科学研究和教学研究。按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审批或报批；统筹协调和指导社会力量办学。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；负责学校财产及经费的管理和监督工作；会同有关部门检查、指导各乡镇（街道）、各学校教育事业经费的安排和使用情况；统筹规划、协调指导全区中小学校舍改造、校舍建设；负责学生资助管理的相关工作。指导学校思想品德、体育、卫生、艺术、民族和国防教育工作。负责教育系统人才队伍建设工作；负责实施教师资格制度；负责中小学校教职工资源配置，优化教师队伍结构。会同有关部门制定区属职业学校、高中招生计划；负责组织高中会考及高等、中等学校招生考试工作；归口管理学历教育及其考试工作；配合有关部门做好高校毕业生就业指导工作。指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学工作。负责教育事业的统计调查以及统计信息的管理服务工作；指导全区教育信息化工作。负责制定教育督导工作的规章制度，承办区政府教育督导室的日常工作；负责组织对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。负责语言文字和指导推广普通话工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共30个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2460人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制2447人。在职实有2252人，其中：财政全额保障2252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1137人，其中：离休1人，退休1136人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入49,168.87万元，其中：一般公共预算47,544.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入501.18万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,123.16万元。

与上年对比增加1,559.83万元，增长3.28%，主要原因是一般公共预算收入、财政专户管理资金收入和其他收入增加幅度较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入47,544.53万元，其中:本年收入47,544.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,544.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加423.07万元增长0.90%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出49,168.87万元。财政拨款安排支出47,544.53万元，其中：基本支出44,079.38万元，与上年对比增加656.61万元，增长1.51%，主要原因是工资晋级；项目支出3,465.15万元，与上年对比减少232.54万元，下降6.29%，主要原因为项目减少。

财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列“2050101”行政运行支出168.37万元，“2050199” 其他教育管理事务支出248.21万元，主要反映教育局机关及内设事业单位的教育管理事务、其他教育管理事务等方面支出，“2050201”学前教育支出2,567.07万元，“2050202”小学教育支出14,278.55万元，“2050203”初中教育8,835.00万元，“2050204”高中教育5,276.21万元，“2050299”其他普通教育支出3.68万元，主要分别反映学前教育学校、普通小学、普通初中、普通高中的相关支出，“2050302”中等职业教育支出1,119.49万元，主要反映职业高中的相关支出，“2050701”特殊学校教育支出1.80万元，主要反映特殊教育的相关支出，“2050801”教师进修支出342.21万元，主要反映教师进修的相关支出，“2050803”培训支出50.00万元，主要反映进修及培训的相关支出，“2070307”体育场馆14.80万元，“2070308”群众体育支出157.24万元，主要反映体育方面支出，“2080501”行政单位离退休支出19.50万元，“2080502”事业单位离退休支出1,687.07万元，“2080503” 离退休人员管理机构支出0.86万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4,471.51万元，主要反映教育部门离退休人员公用经费、退休人员的补助和其他社会保险基金的补助支出，“2080801”死亡抚恤104.87万元，“2101101”行政单位医疗支出11.21万元，“2101102”事业单位医疗支出2,308.39万元，“2101103” 公务员医疗补助支出1,826.98万元，主要反映在职人员医疗方面的支出，“2101199”其他行政事业单位医疗支出222.78万元，“2210201”住房公积金支出3,828.75万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

财政拨款安排支出按部门经济分类，支出分别列支为：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中：基本工资11,742.46万元、津贴补贴1,831.62万元、奖金25.72万元、绩效工资15,090.95万元、其他工资福利支出448.26万元、其他社会保障缴费417.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费4,471.51万元、职工基本医疗保险缴费2,319.60万元，30111公务员医疗补助缴费1,826.98万元、住房公积金3,828.75万元。

2.302商品和服务支出422.10万元，主要用于单位运转类支出。其中：30201办公费964.06万元、30202印刷费44.49万元、30204手续费0.03万元、30205水费79.00万元、30206电费135.95万元、30207邮电费32.33万元、30211差旅费16.50万元、30213维修（护）费503.90万元、30214租赁费13.41万元、30215会议费2.30万元、30216培训费159.83万元、30217公务接待费29.52万元、30226劳务费2366.83万元、30227委托业务费27.00万元、30228工会经费135.12万元、30229福利费180.16万元、30231公车运行维护费2万元、30239其他交通费用23.79万元、30299其他商品和服务支出70.91万元。

3.303对个人和家庭的补助：生活补助2092.52万元、30308助学金5.82万元、其他对个人和家庭的补助2.48万元。

4.309资本性支出2.62万元，其中：30901房屋构建2.62万元；

5.310资本性支出3.20万元，其中：31002办公设备购置233.37万元；31003专用设备购置30.00万元、31004大型修缮5.50万元；31005基础设施建设6.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额999.33万元，其中：政府采购货物预算379.33万元、政府采购服务预算620.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.52万元，较上年增加0.40万元，增长1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因为本单位无此项支出。

（二）公务接待费

玉溪市江川区教育体育局2024年公务接待费预算为29.52万元，较上年减少0.10万元，下降0.34%，国内公务接待批次为300次，共计接待2900人次。

相比上年减少原因为缩减运转开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是区级公务用车运转经费提高了标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.公费师范生培养经费。根据《云南省教育厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省公费师范生教育实施办法的通知》文件精神，2024年我区公费师范生共有18人（其中8人于2022年7月毕业，按半年预算），每人每年补助9,800.00元。省、市、区各级财政分别承担80%、10%、10%。共需培养经费137,200.00元，各级财政分别预算：省级财政109760元、市级财政13,720.00元、区级财政13720元。

2.义务教育营养改善计划专项资金，用于青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增加强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。营养餐配发标准为每人每天5元，全年在校时间按200天计算，合计每生每年1,000.00元。标准按政策变化进行调整。提供营养早餐的所需资金由国家财政拨付。学校执行时间从开学至县教育局召标后全县统一配送后止。

3.党费返还款专项经费，用于开展党务工作。

4.师训专项经费，用于培养一批中小学（幼儿园）学科带头人、骨干教师，打造学科领军人物，提升教师研判教材、学情、考试的能力和水平，促进各类教师的发展。为江川的教育在公平、均衡、普惠的基础上更上一个新的台阶，为当地的经济、文化、社会和生态发展作出更大的贡献。

5.生源地助学贷款风险补偿专项资金。用于2021年就读地方高校学生人数为2288人，2022年为2670人，增加长率为16.69%，地方承担风险补偿金2021年为9.68万元，2022年为13.34万元，增加幅37.82%，2023年为14.72万元，增加幅10.57%，据此测算，2024年地方高校学生将有2900人贷款，区级承担风险补偿金预计需要18.4万元。

6.国家义务教育质量检测专项经费。用于教育行政部门根据监测结果发现的主要问题，适时调整、改进本地教育管理，加强教师培训和教学研究工作。充分发挥监测结果的诊断功能，把监测结果作为改进教育决策和管理的重要依据，制定问题整改方案，并督促抓好整改落实，不断提升义务教育质量。 教研部门根据监测结果发现的主要问题，有针对性地开展教育教学研究，强化对教师的教学指导，帮助指导教师提升专业能力，充分发挥教研部门的重要作用。预期通过义务教育优质均衡考核。

7.招生考试非税收入安排运转类专项经费。用于完成2024年各类考试招生报名、培训和考务工作，共需召开报名考务培训会10次，组织9次报名、1次国家级、7次省级统一考试和1次市级统一录取工作。涉及监考教师和考务人员约1450人次，共需支出考务费约31万元，培训费约4万元，考试用品及防疫物资约3万元，办公经费约2万元和水电费约0.3万元。预期保运转。

8. 中小学、幼儿园保安人员专项经费。用于支持公办中小学、幼儿园 安全防范，确保公共财政投入资金按时划拨到位，各中小学、幼儿园按期完成项目年度目标任务，持续完善校园安防建设。实施项目保安人员数量232人，配置到全区87个独立校点（含大街小学大庄校区、大街中学三街校区和区一幼德馨苑校区），年度预算资金为620万元/年，用于支付保安人员薪资、管理费、安保设施费等。

9.青少年活动中心运转类专项经费。致力于青少年德、智、体、美、劳的全面发展，相继开设了音乐舞蹈、美术书法、电脑、体育健身等多种专业培训班，有些专业甚至还办出了特色，在一定程度上规范和带动了学生校外培训市场的良性发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增加值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区教育体育局2024年机关运行经费安排425.30万元，与上年对比减少87.43万元，下降17.05%，主要原因为公用经费标准调减。

2024年机关运行经费安排425.30万元，具体明细如下：302商品和服务支422.10万元，其中：30201办公费8.49万元、30202印刷费2.30万元、30205水费2.10万元、30206电费0.50万元、30207邮电费2.30万元、30211差旅费0.40万元、30213维修（护）费0.80万元、30215会议费0.30万元、30216培训费6.81万元、30217公务接待费2.40万元、30226劳务费0.30万元、30228工会经费135.12万元、30229福利费180.16万元、30239其他交通费用11.29万元、30299其他商品和服务支出68.83万元；310资本性支出3.20万元，其中：31002办公设备购置3.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区教育体育局资产总额60,634.72万元，其中：流动资产1,970.72万元，固定资产40,520.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程13,990.27万元，无形资产3,615.45万元，其他资产538.25万元。与上年相比，本年资产总额增加11,668.55万元，其中固定资产增加9,456.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产973项，账面原值1,442.48万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入152.84万元，其中出租资产881.92平方米，资产出租收入152.84万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区教育体育局无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增加资产配置预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、新增加资产配置表为空表。

 监督索引号53040300736000111

玉溪市江川区教育体育局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市江川区教育体育局2024年部门预算公开表.xlsx