玉溪市江川区科学技术协会2024年部门预算

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玉溪市江川区科学技术协会2024年部门预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区科学技术协会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川区科学技术协会（简称区科协）是江川区科技工作者的群众组织，是中共江川区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要职能是：开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学技术知识；开展青少年科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参加科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；开展对外民间科学技术交流活动；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理；对全区各乡（镇）区办事处科协工作进行业务指导；承办区委、区政府及区科协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区科学技术协会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力在提升思想政治引领上下功夫。组织科协系统党员干部和广大科技工作者把习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神学习好、领会好、宣传好、贯彻好，及时跟进、联系实际学习习近平总书记最新讲话指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央、省委、市委、区委重大决策部署在区科协系统落地落实。

2.着力在提升全民科学素质上下功夫。精心办好“三下乡”、科普宣传周、全国科普日、全国科技工作者日等一批有影响力的科普活动，提高各类民众科普活动的参与率。大力培育青少年科技教育活动精品，认真筹办青少年科技创新大赛、青少年航模大赛、青少年人工智能大赛等比赛。推深做实科普惠民服务计划，开展区级科普示范社区、示范农技协、科普教育基地认定活动，打造命名一批示范单位。加强科普信息化建设，提升“科普江川”微信公众号的影响力。

3.着力在提升服务成效上下功夫。围绕区委区政府中心工作开展科技创新和科学普及，制定《科技专家服务团管理办法》，积极申报省级以上科普计划项目，深入实施创新驱动助力工程，加强专家工作站建设，搭建服务地方产业转型升级和助力企业技术进步的平台。使科协成为联系服务科技工作者、统筹推进我区经济社会发展的重要力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，我单位实有车辆为科普大蓬车，车辆经费由中央科普经费保障。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入124.23万元，其中：一般公共预算108.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入16.00万元。

与上年对比减少54.31万元，下降30.42%，主要原因：2024年减少上级补助收入34.46万元，落实“过紧日子”要求，人均公用经费、工会费、福利费有所压缩，在职人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入108.23万元，其中：本年收入108.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少35.56万元，下降24.73%，主要原因：落实“过紧日子”要求，人均公用经费、工会费、福利费有所压缩，在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出124.23万元。财政拨款安排支出108.23万元，其中：基本支出108.23万元，与上年对比减少35.56万元，下降24.73%，主要原因：落实“过紧日子”要求，人均公用经费、工会费、福利费有所压缩，在职人员减少1人。项目支出0.00万元，与上年对比减少34.75万元，下降100.00%，主要原因：2024年无财政拨款项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20601科学技术管理事务支出74.56万元，其中：2060101行政运行74.56万元，主要用于在职人员工资发放及单位正常运转经费。

20805行政事业单位养老支出15.63万元，其中：2080501行政单位离退休支出6.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.63万元。主要用于缴纳在职职工养老保险。

21011行政事业单位医疗支出10.00万元，其中：2101101行政单位医疗支出4.99万元，2101103公务员医疗补助支出4.47万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

22102住房改革支出8.04万元，其中：2210201住房公积金支出8.04万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

工资福利支出94.23万元，其中：基本工资23.94万元，津贴补贴31.05万元，奖金11.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元，职工基本医疗保险缴费4.99万元，公务员医疗补助缴费4.47万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金8.04万元。

商品和服务支出8.24万元，其中：办公费1.10万元，水费0.30万元，电费0.50万元，邮电费0.20万元，差旅费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.30万元，福利费0.40万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭的补助5.76万元，其中：生活补助5.76万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.08万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区科学技术协会2024年因公出国（境）费用预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变动。

（二）公务接待费

玉溪市江川区科学技术协会2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.08万元，下降21.05%，国内公务接待批次为11次，共计接待40人次。

增减变化原因：单位严格控制公务接待费，落实“过紧日子”要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中国农技协云南江川山猪科技小院资金：经审核，同意设立云南姚安花卉科技小院、云南通海叶菜科技小院、云南江川山猪科技小院、云南曲靖蓝莓科技小院、云南罗平蜂业科技小院共5家科技小院，有效期为三年。

科技小院成立后，须按照《中国农村专业技术协会科技小院联盟管理办法》加强监管，推进各项建设工作，搭建政产学研用平台，服务科技经济深度融合，带动和支撑农技协组织建设，提升农技协组织发展活力，促进当地农业产业发展和农民科学素质提升，为实施乡村振兴战略作出更大贡献。

2024年预计安排单位自有资金15.00万元。

（二）农函大量化考核项目：加强宣传动员，营造项目实施的良好氛围。项目的实施需要各单位、各部门及广大群众的参与配合，要通宣传活动、会议、大众传媒、互联网等渠道宣传项目实施的重要性、必要性及具体的实施内容，扩大项目实施的影响力和显示度，激发广大群众参与项目实施的热情，积极支持、配合项目实施，营造良好的项目实施氛围。总结培训阶段开展的工作、取得的成效、存在的问题、收获的经验以及对今后开展农民科技培训工作的打算和建议。经过多年来的加大宣传发动力度，充分利用会议、广播、电视、报刊、标语等多种形式，大力宣传科技在促进农业增效、农民增收中的重要作用，宣传开展农民科技培训活动的重大意义，宣传先进科技典型和工作典型，努力营造广大农民群众信科技、学科技、用科技、传科技的浓厚氛围，经常召开领导小组工作会议，布置落实科普宣教工作，研讨科普宣教的新思路、新方法，形成一套切实可行、操作性强的奖励制度，大大提高了科普宣教工作的实效。

2024年预计安排单位自有资金1.00万元。

备注：本单位的重点项目由单位自有资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入和转移性收入，其中：税收收入主要包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税等，非税收入主要包括专项收入、罚没收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，债务收入主要包括中央政府性债务收入、地方政府债务收入，转移性收入主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费支出：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区科学技术协会2024年机关运行经费安排8.24万元，与上年对比减少3.75万元，下降31.28%；主要原因：落实“过紧日子”要求，人均公用经费、工会费、福利费有所压缩及在职人员减少1人。其中：办公费1.10万元，水费0.30万元，电费0.50万元，邮电费0.20万元，差旅费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.30万元，工会经费0.30万元，福利费0.40万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区科学技术协会资产总额26.62万元，其中：流动资产2.95万元，固定资产23.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.73万元，其中固定资产减少3.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区科学技术协会2024年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53040300773100111

玉溪市江川区科学技术协会2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区科学技术协会2024年部门预算公开表.xlsx