玉溪市江川区江城镇人民政府2024年部门预算

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玉溪市江川区江城镇人民政府

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区江城镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区江城镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在江城镇党委的领导下，镇人民政府带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；民主政治建设职能；治安职能；经济调控；提供公共产品的服务；市场监管；社会管理。发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育。调节社会分配和组织社会保障；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行优生优育的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：江城镇综合管理办公室、江城镇党建工作办公室、江城镇区域发展与乡村振兴办公室、江城镇社会事务办公室、江城镇扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.玉溪市江川区江城镇人民政府（本级）

2.玉溪市江川区江城镇人民政府党群服务中心

3.玉溪市江川区江城镇人民政府宣传文化服务中心

4.玉溪市江川区江城镇人民政府规划建设和环境保护中心

5.玉溪市江川区江城镇人民政府农业农村综合服务中心

6.玉溪市江川区江城镇人民政府社会保障服务中心

7.玉溪市江川区江城镇人民政府综治中心

8.玉溪市江川区江城镇人民政府财政所

统一编报预算的情况说明：江城镇人民政府独立编制机构数8个，其中：部门预算单位个数1个，为江城镇人民政府，故党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所的基本支出预算、项目支出预算由江城镇人民政府统一编报。

（三）重点工作概述

1.突出基地建设发展现代农业。按照工业化理念抓农业，扶持培育新型农业经营主体，支持禾韵花卉二期基地建成投用，争取1万平串收番茄项目尽快落地，打造市级以上农业基地2个，新增市级以上农业龙头企业1户，争创市级以上“一村一品”示范村3个。

2.突出产业集聚做强园区经济。大抓产业、主抓工业、狠抓制造业，发挥纸制品产业园区的集群效应，强化园区企业合作，引进电商销售入园，加快推进消费品园区建设，持续优化营商环境，搭好银政企合作平台，加大“四上”企业培育力度。

3.突出文旅融合打造特色品牌。紧跟全区现代文旅“十篇文章”发展布局，积极争取省级烟草专项资金支持三产融合乡村振兴资金4000万元，加快推进海门村农文旅融合发展项目落地。融合唐淮源纪念馆及将军巷文旅街区打造沉浸式消费新场景，持续提升梨花节、神鱼泉等的影响力，统筹谋划侯家沟大平地“四位一体”项目，有序推进李家山考古工作站、李家山考古遗址公园建设。

4.持续提升集镇建管水平。严格国土空间规划管控，全面落实“多规合一”实用性村庄规划，坚持农村宅基地联审联办制度，坚决遏制农村乱占耕地建房。加快智慧停车配套项目实施，完成江城社区党群服务中心建设，积极谋划盘活棚改片区240多亩土地开发。

5.推进和美乡村建设。继续抓好“两项试点”改革工作，有序完成6828宗房地一体确权登记发证，加快推进庄科、乐太、张官营、招益村等美丽乡村建设，争取实施张家头、陈家头“十百千万工程”。学习推广浙江“千万工程”经验，常态化开展农村人居环境整治，统筹抓好绿美乡村建设，实现星级美丽村庄全覆盖，认定三星级以上美丽村庄3个，积极创建省级绿美乡镇。

6.扎实推进“湖泊革命”。重点抓好东西大河、学河水环境综合治理项目，完成集镇“一水两污”扫尾工作，进一步补齐临湖沿河村落综合治理短板，从源头上推动清污分流、清水入湖。用好管好各类已建环保设施，深化河（湖）长制落实，认真开展“河长清河”行动，全力改善提升5条入湖河道水质。探索城乡垃圾收集转运市场化运作模式，加快推进江城垃圾中转站实体化运行。

7.防治农业面源污染。完成东西大河流域农业面源污染监测试点项目，持续推进沿湖种植结构调整和化肥农药减量增效，推广生态水稻种植3300亩以上、生态烟叶种植1000亩以上。持续巩固畜禽禁养限养成果，确保规模养殖场粪污处理设施配套率达100%。深入推进“一进五清”行动，有效削减农业面源入湖污染负荷。

8.筑牢生态安全屏障。严格执行新修订的《云南省星云湖保护条例》，强化“三区”管控，协助开展星云湖保护行政执法工作，积极引导沿湖群众参与湖泊保护。全面落实林长制，切实加强名木古树保护，完成矿山生态修复，开展植树造林200亩以上。坚决落实鱼类生态调控政策，持续清理整治福寿螺、红火蚁等外来入侵物种。

9.健全社会保障体系。持续开展社会保险“扩面提质增效”三年行动，稳定城乡居民医疗、养老保险参保率。健全分层分类的社会救助体系，扩大低收入人群救助面，及时发放各类社会保障资金。强化“一老一小”服务保障，有序推进江城社区居家养老服务中心和左卫、桐关儿童之家建设。计划投资576万元，完成北山农村公益性公墓扩建。

10.提高基层治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓好村级综治中心达标建设，加大矛盾纠纷化解、重点人员稳控等工作力度。深入推进普法强基补短板专项行动，继续实施“雪亮工程”建设，推进扫黑除恶常态化，持续开展反恐反邪、缉枪治爆、禁毒防艾等工作，加大电信网络诈骗等违法犯罪打击力度。铸牢中华民族共同体意识，扎实做好民族工作。

11.有效防范化解风险。坚持“开源节流”，积极化解存量债务，严控新增政府债务。强化意识形态阵地建设和网络综合治理，确保意识形态领域绝对安全。强化突出治安问题整治，全力打好命案防范治理攻坚战，坚决防范重特大安全事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位个数1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制30人，工勤人员编制21人，事业编制70人。在职实有121人，其中： 财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,128.13万元，其中：一般公共预算3,373.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入1,754.78万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加169.03万元，增长3.41%，主要原因是随着经济的复苏和市场经济运行好转，税收收入和人员经费支出增加，结合2024年单位工作任务，单位项目支出资金预计收支纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 3,373.35万元，其中:本年收入3,373.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,373.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加48.21万元，增长1.45%，主要原因是本年度人员增加、上级加大对地方的转移支付力度。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,128.13万元。财政拨款安排支出 3,373.35万元，其中：基本支出2,208.25万元，与上年对比减少58.54万元，下降2.58 %，主要原因是本年度村组干部岗位补贴、公用经费，村组党组织经费，单位临聘人员工资纳入项目预算；项目支出1,165.10万元，与上年对比增加106.75万元，增长10.09 %，主要原因是本年度预备费，人员预留经费，村组干部岗位补贴、公用经费，村组党组织经费，单位临聘人员工资纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行支出215.07万元，主要用于江城镇综合管理办公室人员工资及公用经费等支出；

2010401行政运行支出33.58万元，主要用于江城镇区域发展与乡村振兴办公室人员工资及公用经费等支出；

2010650行政运行支出10.45万元，主要用于江城镇财政所人员工资及公用经费等支出；

2012950事业运行支出5.47万元，主要用于镇村关心下一代工作协会人员支出；

2013101行政运行支出180.93万元，主要用于江城镇党建工作办公室人员工资及公用经费等支出；

2013150事业运行支出65.88万元，主要用于江城镇党群服务中心人员工资及公用经费等支出；

2013202一般行政管理事务支出3.74万元，主要用于江城镇农村党员培训经费支出；

2013299其他组织事务支出55.70万元，主要用于江城镇村组党组织党建工作等支出；

2013350事业运行支出87.80万元，用于江城镇宣传文化服务中心人员工资及公用经费等支出；

2013650事业运行支出86.52万元，主要用于江城镇综治中心人员工资及公用经费等支出；

2080101行政运行37.43万元，主要用于江城镇社会事务办公室人员工资及公用经费支出；

2080109社会保险经办机构支出55.53万元，主要用于江城镇社会保障服务中心人员工资及公用经费支出；

2080501行政单位离退休49.50万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助费、活动费支出；

2080502事业单位离退休34.50万元，主要用于事业离退休人员生活补助费、活动费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出200.88万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出11.26万元，主要用于遗属人员生活费；

2082502其他农村生活救助支出12.74万元，主要用于江城镇敬老院人员工资支出。

2100717计划生育服务支出2.66万元，用于村组计生宣传员补贴；

2101101行政单位医疗支出28.28万元，用于江城镇行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出75.93万元，用于江城镇事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出82.48万元，用于江城镇公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出10.72万元，用于江城镇行政事业单位人员医疗补助支出。

2110299其他环境监测与监察支出132.37万元，主要用于江城镇规划建设和环境保护中心人员工资及公用经费支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出115.29万元，用于江城社区干部岗位补贴及办公经费支出；

2120201.城乡社区规划与管理支出32.64万元，用于江城镇村庄规划员、土地专管员工资支出。

2130104事业运行支出581.77万元，主要用于江城镇农业农村综合服务中心人员工资及公用经费支出；

2130108病虫害控制支出3.96万元，主要用于动物疫病协检员工资支出；

2130501行政运行支出42.23万元，用于江城镇扶贫开发办公室人员工资及公用经费支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出544.28万元，主要用于江城镇村委会干部岗位补贴及村委会办公经费；

2130706对村集体经济组织的补助168.30万元，主要用于江城镇组干部岗位补贴；

2210201住房公积金支出182.96万元，用于江城镇行政事业单位人员住房公积金保障支出。

2299999其他支出222.50万元，用于江城镇应急或突发情况等特殊支出。

财政拨款安排支出按部门经济分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资123.64万元，津贴补贴211.83万元，奖金61.61万元；事业人员支出工资：基本工资357.15万元，津贴补贴74.26万元，绩效工资530.24万元；其他工资福利支出61.20万元，社会保障缴费：其他社会保障缴费17.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费200.88万元，职工基本医疗保险缴费（行政）28.28万元，职工基本医疗保险缴费（事业）75.92万元，公务员医疗补助缴费82.48万元；住房公积金：住房公积金182.96万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用31.63万元；工会经费：工会经费7.02万元；一般公用经费：办公费338.98万元，劳务费4.48万元，水费8.88万元，电费7.45万元，邮电费2.17万元，差旅费1.40万元，维修（护）费5.38万元，会议费9.10万元，培训费8.42万元，公务接待费3.81万元，公务用车运行维护费15.00万元，福利费9.36万元，其他商品和服务支出3.36万元。

3.303对个人和家庭的补助，主要用于行政、事业单位退休人员生活补贴、遗属生活补助、村组干部岗位补贴、护林员补助单位临聘人员支出。其中：离退休人员生活补助（行政）47.52万元，离退休人员生活补助（事业）33.12万元，生活补助821.45万元。

4.310办公设备购置，主要用于行政、事业单位办公设备购置支出。其中办公设备购置7.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.81万元，较上年减少0.49万元，下降2.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年公务接待费预算为3.81万元，较上年减少0.49万元，下降11.40%，国内公务接待批次为37次，共计接待352人次。

减少原因是按照今年部门预算编制方案，厉行节约，勤俭办事业的原则，减少一般性支出，逐步压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：预备费资金

项目绩效目标：根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费35.00万元，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年机关运行经费安排71.79万元，与上年对比减少3.52万元，下降4.67%，主要原因是在编人员减少，公用经费减少，工会经费和福利费标准降低。

机关运行经费主要用于玉溪市江川区江城镇人民政府的正常运转，其中：办公费6.08万元、劳务费4.48万元、水费8.88万元、电费7.45万元、邮电费2.17万元、差旅费1.40万元、维修（护）费5.38万元、会议费9.10万元、培训费4.68万元、公务接待费3.81万元、公务用车运行维护费15.00万元，其他商品和服务支出3.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区江城镇人民政府资产总额49,771.61万元，其中，流动资产928.83万元，固定资产583.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程154.80万元，无形资产0.00万元，其他资产48,104.83万元。与上年相比，本年资产总额增加213.56万元，其中固定资产增加361.54万元，总资产增加额=流动资产增加额+非流动资产增加额，因玉溪市江川区江城镇人民政府2023年度固定资产（属非流动资产）增加，流动资产减少，故玉溪市江川区江城镇人民政府总资产增加额小于固定资产增加额。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区江城镇人民政府无政府性基金预算、政府购买服务、对下转移支付预算、新增资产预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300656900111

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区江城镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx