玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年部门预算

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玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：九溪镇综合管理办公室、九溪镇党建工作办公室、九溪镇区域发展与乡村振兴办公室、九溪镇社会事务办公室、九溪镇扶贫开发办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市江川区九溪镇人民政府（本级）

2.玉溪市江川区九溪镇党群服务中心

3.玉溪市江川区九溪镇宣传文化服务中心

4.玉溪市江川区九溪镇规划建设和环境保护中心

5.玉溪市江川区九溪镇农业农村综合服务中心

6.玉溪市江川区九溪镇社会保障服务中心

7.玉溪市江川区九溪镇综治中心

8.玉溪市江川区九溪镇财政所

9.玉溪市江川区九溪镇综合执法队

统一编报预算的情况说明：玉溪市江川区九溪镇人民政府独立编制机构数9个，其中：独立核算机构1个，为九溪镇人民政府，故九溪镇党群服务中心，九溪镇宣传文化服务中心，九溪镇规划建设和环境保护中心，九溪镇农业农村综合服务中心，九溪镇社会保障服务中心，九溪镇综治中心，九溪镇财政所，九溪镇综合执法队的基本支出、项目支出预算由九溪镇人民政府统一编报。

（三）重点工作概述

1.进一步聚焦经济工作。全力支持亚创谷入园企业发展，完成元丰祥二期建设，帮助绿聚隆等企业解决招工难问题，实现满负荷生产，协调市农林投公司完成园区生活用水设施改造，充分激发园区科创示范引领效应。加快推进九溪镇花卉草莓冷链仓储项目建设，依托江川区花卉产业联盟，规范行业标准。积极争取乡村振兴项目，力争启动中营草莓商品化育苗基地建设，引导成立九溪镇草莓行业协会，注册自有品牌，申报绿色食品认证。

2.进一步聚焦项目建设。高质量编制九溪镇国土空间规划（2021-2035），全力保障国道213复工和机场高速建设，积极实施国道357路面修复工程。以中心城区标准谋划环集镇步道、九溪大河休闲栈道、游客集散中心等一批文旅项目，增强九溪集镇吸引力和承载力。

3.进一步聚焦生态环境。结合“一进五清”专项行动、“5520”美丽家园整治日行动、农村“厕所革命”，持续开展农村人居环境整治，强化农业面源污染防治，加大村庄垃圾治理力度，进一步提高垃圾收运管理及治理效率。常态化开展巡河工作，争取资金实施河道清淤，确保汛期河道行洪安全，改善河道水域岸线生态景观。

4.进一步聚焦民生福祉。持续巩固脱贫成果，加强防返贫监测，对脱贫人口和“三类”监测对象实行动态管理。积极向上争取项目资金，力争喜乐庄幼儿园新建项目落地、中学食堂完成升级改造。继续办好传统彝族火把节等九溪特色节日，鼓励若水童声合唱团、俏佐阿梅合唱团、尼苏本莫乐队走向更大舞台，争创九溪特色文化品牌。

5.进一步聚焦自身建设。始终把政治建设放在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保上级决策部署不折不扣落实到位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制33人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,179.59万元，其中：一般公共预算2,212.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入967.45万元。

与上年对比增加990.88万元，增长45.27%，主要原因是从2023年起单位自有资金部分纳入一体化平台支付，因此做2024年预算时增加单位自有资金项目录入，其他收入资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,212.14万元，其中:本年收入2,212.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,212.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加231.70万元，增长11.70%，主要原因是烟叶税收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,179.59万元。财政拨款安排支出2,212.14万元，其中：基本支出1,625.70万元，与上年对比增加172.05万元，增长11.84%，主要原因是增加了在职人员绩效工资和过世职工的丧葬费抚恤金；项目支出586.44万元，与上年对比增加99.65万元，增长20.47%，主要原因是本年度采购项目和预留经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201.一般公共服务支出600.85万元。其中：2010301.行政运行支出428.28万元，主要用于九溪镇政府人员工资及公用经费等支出；2010650.事业运行支出13.48万元，主要用于九溪镇财政所人员工资及公用经费；2013150.事业运行支出20.77万元，主要用于九溪镇党群服务中心人员工资及公用经费等支出；2013201.行政运行支出5.43万元，主要用于支付农村党员教育培训；2013299.其他组织事务支出10.00万元，主要用于补助困难党员和乡镇党校工作开展；2013350.事业运行支出37.10万元，主要用于九溪镇宣传文化服务中心人员工资及公用经费等支出；2013650.事业运行支出42.26万元，主要用于九溪镇综治中心人员工资及公用经费等支出；2013699. 其他共产党事务支出43.53万元，主要用于镇村组党建工作经费等支出。

208.社会保障和就业支出322.79万元。其中：2080109.社会保险经办机构支出72.61万元，主要用于九溪镇社会保障服务中心人员工资及公用经费支出；2080501.行政单位离退休7.50万元，用于行政单位离退休人员工资支出；2080502.事业单位离退休16.50万元，用于事业离退休人员工资支出；2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出145.50万元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080801.死亡抚恤支出77.56万元，主要用于支付过世职工的丧葬费抚恤金和遗属补助；2082501.其他城市生活救助支出3.12万元，用于九溪镇敬老院人员工资支出。

210.卫生健康支出133.50万元。其中：2101101.行政单位医疗支出22.53万元，用于九溪镇行政单位医疗保险支出；2101102.事业单位医疗支出52.95万元，用于九溪镇事业单位医疗支出；2101103.公务员医疗补助支出51.06万元，用于九溪镇公务员医疗补助支出；2101199.其他行政事业单位医疗支出6.96万元，主要用于职工医疗保险支出。

211.节能环保支出124.85万元。其中：2110299.其他环境监测与监察支出124.85万元，主要用于九溪镇环境建设与规划中心人员工资及公用经费支出。

212.城乡社区支出419.46万元。其中：2120104.城管执法支出54.32万元，主要用于九溪镇综合执法大队人员工作及公用经费；2120199.其他城乡社区管理事务支出346.78万元，用于村组干部工资支出；2120201.城乡社区规划与管理支出18.36万元，用于九溪镇土地专管员工资支出。

213.农林水支出378.42万元。其中：2130104.事业运行支出349.90万元，主要用于九溪镇农业农村综合服务中心人员工资及公用经费支出；2130705.对村民委员会和村党支部的补助支出0.44万元，主要用于九溪镇行政村（社区）工作经费；2130706.对村集体经济组织的补助支出28.08万元，主要用于支付村组干部工资。

221.住房保障支出137.27万元。其中：2210201.住房公积金支出137.27万元，主要用于九溪镇行政事业单位人员住房公积金保障支出。

229.其他支出95.00万元。其中：2299999.其他支出95.00万元，主要用于预备费，预留人员调入、招录、增资等。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出，主要用于干部职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资95.60万元，津贴补贴167.74万元，奖金53.54万元；事业人员支出工资：基本工资243.59万元，津贴补贴53.57万元，绩效工资376.60万元；其他工资福利支出28.80万元；社会保障缴费：其他社会保障缴费11.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费145.50万元，职工基本医疗保险缴费（行政）22.53万元，职工基本医疗保险缴费（事业）52.95万元，公务员医疗补助缴费51.06万元；住房公积金：住房公积金137.27万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中一般公用经费：工会经费5.16万元，办公费51.88万元，水费1.90万元，电费5.15万元，邮电费1.00万元，差旅费1.82万元，维修（护）费1.50万元，会议费2.45万元，培训费8.78万元，公务接待费2.85万元，福利费6.88万元，劳务费25.16万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用25.26万元，委托业务费17.97万元，其他商品服务支出0.96万元。

3.303对个人和家庭的补助，主要用于支付离退休人员补助和死亡抚恤金。其中：生活补助（行政）7.20万元，生活补助（事业）482.22万元，抚恤金70.00万元。

4.310资本性支出，主要用于购置办公设备和公务用车。其中：办公设备购置20.70万元，公务用车购置25.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额20.70万元，其中：政府采购货物预算20.70万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.85万元，较上年增加17.00万元，增长90.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是按照玉溪市江川区人民政府2024年财政支出预算要求，减少“三公”经费支出，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是按照玉溪市江川区人民政府2024年财政支出预算要求，减少“三公”经费支出，国内公务接待批次为84次，共计接待492人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为33.00万元，较上年增加17.00万元，增长106.25%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年增加17.00万元，增长212.50%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因是：政府公务用车老化严重，2024年度计划购置1辆公车导致资金增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：九溪镇2024年度预备专项经费项目。

项目总体目标：按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。项目开展内容根据实际发生的重大事件来定，若不发生则无实施内容及措施，资金也不形成支出。

项目年度目标：九溪镇按照2024年度本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置2024年度预备费25.00万元用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

预算绩效目标设置情况：

产出指标    

数量指标  

工作完成率 >= 85.00%

时效指标  

资金拨付及时率 >= 90.00%

效益指标    

社会效益指标  

支出合规性 = 100.00%

突发事件发生后能有序恢复人民群众生产生活秩序 = 100.00%

可持续影响指标  

保障人民群众生命财产安全程度 = 100.00%

满意度指标    

服务对象满意度指标  

群众满意度 >= 90.00%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年机关运行经费安排92.45万元，较上年对比减少7.02万元，下降7.06%，主要原因是本年度乡镇财政所改为事业编，不属于参照公务员法管理事业单位，因此机关运行经费减少。其中：办公费8.11万元，差旅费1.82万元，电费5.15万元，水费1.90万元，邮电费1.00万元，维修（护）费1.50万元，福利费6.88万元，工会经费5.16万元，会议费2.45万元，培训费3.44万元，公务接待费2.85万元，委托业务费17.97万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用25.26万元，其他商品和服务支出0.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区九溪镇人民政府资产总额967.28万元，其中：流动资产75.94万元，固定资产891.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1.12万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区九溪镇人民政府无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、申报2024年新增资产，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、2024年新增资产配置表、2024年政府购买服务预算表为空表。

监督索引号53040300657100111

玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区九溪镇人民政府2024年部门预算公开表.xlsx