玉溪市江川区应急管理局2024年部门预算

监督索引号53040300147000000

玉溪市江川区应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区应急管理局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）、区直各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.监督指导森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市和区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市江川区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。江川区应急管理局主要承担自然灾害、安全生产事故灾难方面的应急职责，公共卫生、社会安全事件等其他领域的应急职责，仍由相关部门负责。处理好“救”与“防”的关系。“救”的职责主要由江川区应急管理局承担，专业性较强，与日常管理关系密切的具体防治工作仍继续由行业主管部门承担，但是多灾种、跨领域灾害综合防治工作以及与“救”难以分割的防治职责由江川区应急管理局承担。

19.有关职责分工

（1）与江川区自然资源局、江川区水利局、江川区林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

①江川区应急管理局负责组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调相关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区级应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，监督指导相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同江川区自然资源局、江川区水利局、江川区林业和草原局、江川区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。指导开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

②江川区自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③江川区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警预报，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

④各级防汛抗旱指挥机构负责落实江川区应急指挥机构以及江川区水利局防汛抗旱的有关要求，执行江川区应急指挥机构指令。

⑤江川区林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

⑥必要时，江川区自然资源局、江川区水利局、江川区林业和草原局等部门可以提请江川区应急管理局，以江川区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与江川区粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

①江川区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同江川区粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②江川区粮食和物资储备局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据江川区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（3）与乡镇（街道）方面的职责分工。

①各乡镇（街道）按照“分级负责、属地管理”原则，落实安全生产监管责任和自然灾害防救职责，落实安全生产控制指标，加强对本级相关职能部门以及所辖村民委员会安全生产工作和自然灾害防救的监督、指导、协调和考核工作。组织开展督促检查工作，做到早预防、早发现、早处置，信息及时报区应急管理局及有关行业主管部门。

②各乡镇（街道）要按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系，明确各乡镇（街道）承担安全生产及自然灾害防救职责的具体部门。

③各乡镇（街道）在行政村（社区）三委班子中明确1名安全生产和自然灾害防救安全巡查员，负责日常巡查、宣传、报告工作，及时发现险情、灾情后及时向上级主管部门报告，区应急管理局根据管理权限作出处置。

④区应急管理局负责指导各乡镇（街道）开展应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

（二）机构设置情况

局机关内设机构7个，分别是办公室、应急救援管理股、行政审批与政策法规股（安全生产执法监督股）、自然灾害综合管理股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础监督管理股。

协调机构分别是安全生产管理委员会办公室、防灾减灾委员会办公室、自然灾害管理委员会办公室（区防汛抗旱指挥部、区森林草原防灭火指挥部、区抗震救灾指挥部）。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区应急管理局（本级）；

2.玉溪市江川区应急管理综合行政执法大队；

3.玉溪市江川区应急救援服务中心。

玉溪市江川区应急管理局属政府行政机关，承担着全区应急管理工作及安全生产监管工作等任务，独立编制机构数3个，独立核算机构数1个，为局机关，故玉溪市江川区应急管理综合行政执法大队和玉溪市江川区应急救援服务中心基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

按照区委、区政府的要求积极推进应急管理体系建设，按国家、省、市应急管理系统的要求，做好全年24小时值班值守工作；完成森林灭火巡查、检查及隐患治理，森林火灾处置物资保障工作，保证森林资源植被覆盖率，将森林防火受害面积控制在1‰以内；100%完成水旱地质灾害巡查、检查隐患治理等水旱地质灾害处置工作；对工贸、矿山、危险化学品企业排查及检查出的安全生产隐患进行及时整改，聘请专家对工贸、矿山、危险化学品企业安全生产拉网式排查，对排查出隐患要求企业及时整改，减少安全生产事故的发生；组织应急演练工作，提升应急救援能力；完成对突发事故的调查及处置工作；完成自然灾害救助救灾工作及政策性农房保险补助拨付工作，确保灾区群众基本生活保障；完成国家5.12减灾防灾节宣传及安全生产知识宣传，提高全民抵御自然风险能力及安全生产意识。保护人民群众生命财产安全，维护江川区安全生产形势持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人（行政退休人员8人，事业退休人员7人)。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆，原因是公务用车改革，单位无公务用车编制及车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入895.32万元，其中：一般公共预算890.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少217.03 万元，下降19.51%，主要原因：一是2023年关闭矿山企业补偿奖励补助资金预算400.00万元，而2024年兑付关闭矿山企业补偿奖励补助资金200.00万元未纳入预算；二是比上年增加5个财政项目预算资金154.84万元（执法补助经费14.00万元、应急管理业务补助经费22.75万元、关闭退出非煤矿山评估资产经费1.80万元、补充应急救灾物资项目经费110.00万元、应急管理综合行政执法制式服装和标志配发项目经费6.29万元）；三是比上年同期增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入890.32万元，其中:本年收入890.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少222.03万元，下降19.96%，主要原因：一是2023年关闭矿山企业补偿奖励补助资金预算400.00万元，而2024年兑付关闭矿山企业补偿奖励补助资金200.00万元未纳入预算；二是比上年增加5个财政项目预算资金154.84万元（执法补助经费14.00万元、应急管理业务补助经费22.75万元、关闭退出非煤矿山评估资产经费1.80万元、补充应急救灾物资项目经费110.00万元、应急管理综合行政执法制式服装和标志配发项目经费6.29万元）；三是比上年同期增加2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出895.32万元。财政拨款安排支出890.32万元，其中：基本支出622.48万元，与上年对比增加41.73万元，增长7.19%，主要原因是比上年同期增加2人及正常增资；项目支出267.84万元，与上年对比减少263.76万元，下降49.62%，主要原因是2023年关闭矿山企业补偿奖励补助资金预算400.00万元，而2024年兑付关闭矿山企业补偿奖励补助资金200.00万元未纳入预算，同时增加5个财政项目预算资金154.84万元（执法补助经费14.00万元、应急管理业务补助经费22.75万元、关闭退出非煤矿山评估资产经费1.80万元、补充应急救灾物资项目经费110.00万元、应急管理综合行政执法制式服装和标志配发项目经费6.29万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010799其他税收事务支出58.80万元，主要用于监控平台租用、网络费、及监控平台人员和办公支出。

2.2080501行政单位离退休12.00万元，主要用于行政退休人员生活补助及日常活动支出。

3.2080502事业单位离退休10.5万元，主要用于事业退休人员生活补助及日常活动支出。

4.2080503离退休人员管理机构0.29万元，主要用于玉溪市江川区应急管理局退休人员党支部老干部支部书记及委员岗位补贴。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.06万元，用于缴纳单位负担基本养老保险。

6.2089999其他社会保障和就业支出48.00万元，主要用于农村农房保险补助。

7.2101101行政单位医疗15.88万元，主要用于职工基本医疗保险。

8.2101102事业单位医疗12.69万元，主要用于职工基本医疗保险。

9.2101103公务员医疗补助22.41万元，主要用于缴纳单位负担的公务员医疗补助。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于在职人员大病补充保险及工伤保险的缴纳。

11.2210201住房公积金49.23万元，主要用于职工住房公积金补助。

12.2240101行政运行457.54万元，主要用于在职人员工资、保险及日常办公正常运转等支出。

13.2240199其他应急管理支出35.00万元，主要用于区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防灭火指挥部办公室、区抗震救灾指挥部办公室3个指挥部开展自然灾害检查、督查、考核、培训、应急救援等工作的保障及区级应急预案修编。

14.2249999其他灾害防治及应急管理支出110.00万元，主要用于补充应急救灾物资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出563.23万元，其中：基本工资（行政）77.32万元，津贴补贴（行政）106.57万元，奖金35.52万元，基本工资（事业）55.96万元，津贴补贴（事业）4.29万元，绩效工资95.16万元，其他工资福利支出29.09万元（含税收共治远程监控计量准运监控平台政府购买服务人员工资薪金），机关事业单位基本养老保险缴费55.06万元，职工基本医疗保险缴费（行政）15.88万元，职工基本医疗保险缴费（事业）12.69万元，公务员医疗补助缴费22.41万元，其他社会保障缴费4.05万元，住房公积金49.23万。

2.302商品和服务支出134.74万元，其中：办公费29.40万元，邮电费4.50万元，差旅费2.00万元，租赁费25.00万元，会议费1.60万元，培训费6.28万元，公务接待费3.00万元，被装购置费6.29万元，委托业务费35.80万元（含编制及修订应急预案补助经费、聘请专家开展安全隐患排查及安全生产法律法规及知识宣讲活动经费），工会经费1.92万元，福利费2.56万元，其他交通费用15.49万元，其他商品服务支出0.90万元（退休人员公用经费）。

3.303对个人和家庭补助支出69.60万元，其中：生活补助69.60万元（含政策性农村农房保险保险费48.00万元，其余为退休人员支出）。

4.310资本性支出122.75万元，其中：办公设备购置12.75万元，物资储备110.00万元（应急物资储备）。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额46.79万元，其中：政府采购货物预算46.79万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是玉溪市江川区应急管理局近二年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市江川区应急管理局2024年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次计划55次，共计接待502人次。

与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是公务用车改革，单位无公务用车及预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区应急管理局2024年有10个财政预算项目，预算资金267.84万元，30.00万以上财政预算项目3个。其中3个重点项目预算，公开3个财政项目文本。

项目一补充应急救灾物资项目经费项目预算110.00万元。为完善并建立运行高效的应急物资储备管理的体制机制，提升我区应急物资储备安全管理能力，有效应对我区突发自然灾害，保障人民群众生命财产安全，稳定经济社会发展，按照《玉溪市发展和改革委员会 玉溪市应急管理局关于印发玉溪市应急物资储备安全管理工作计划的通知》(玉发改物资〔2022〕88号)要求，我区储备应急救灾物资能力需于2025年达到转移安置0.5万人目标。对比我区现有应急救灾物资储备的种类和数量，需区级财政自2022年起到2025年应逐年预算安排应急救灾物资采购专项资金到区粮食和物资储备局用于采购补充急需储备的救灾物资，2024年预算补充应急物资经费362.85万元，具体补充物资情况：补充12平方米帐篷734顶，折叠床3040张，被子2034床，棉大衣4371件，衣服3760件、床单1629床、枕头1625个。预算绩效目标情况：数量指标7个，质量指标1个，时效指标1个，社会效益指标1个，满意度指标1个。

项目二农村农房保险补助资金48.00万元，农村房屋保险是一种投保费开支小、保险范围广的好形式，能有效解决农村灾害发生后单一的财政补助救助模式，灾害发生后能减轻农户经济负担，基本生活得到保障。预算绩效目标情况：数量指标2个，质量指标3个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，满意度指标1个。

项目三税收共治补助经费30万元。建设江川区非煤矿山及建筑原材料等相关行业信息监控平台，主要由计量准运征税监控系统、安全监控及过磅站管理系统、数据传输系统和数据监控中心四部分构成，对辖区内非煤矿山及建筑原材料等相关行业企业统一安装称重设备、监控设备。信息监控平台监控类及遥感类设备由具有国家准入网络干线相关资质的运营商自行建设，产权归属承建方所有，政府租赁使用；过磅类设备由非煤矿山及建筑原材料等相关行业企业自建，产权归属企业所有，对纳入监控平台的企业由区级财政按每户5.00万元的标准进行补助，每新增一户补助一户。目前我区已安装信息监控平台有12户企业，预计2024年新纳入安装信息监控平台有3户。通过安装监控平台，规范税费征收工作，进行信息化处理，有效增加税源，为地方财政增加收入；进一步规范企业安全生产经营活动，及时发现隐患，整治安全生产隐患，保护生命财产安全。预算绩效目标情况：数量指标2个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，满意度指标1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区应急管理局2024年机关运行经费安排37.65万元，主要包括：办公费10.50万元、邮电费0.50万元、差旅费2.00万元、会议费1.00万元、培训费1.28万元、公务接待费1.50万元（不含江川区三个指挥部工作经费项目公务接待预算支出）、工会经费1.92万元、福利费2.56万元、其他交通费用15.49万元、其他商品和服务支出0.90万元。比上年同期增加0.91万元，增长2.48%，主要原因是比上年同期增加2人及压缩了部分公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区应急管理局资产总额158.96万元，其中：流动资产25.62万元，固定资产33.34万元，公共基础设施100.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加44.37万元，其中固定资产增加21.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值4.10万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区应急管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300147000111

玉溪市江川区应急管理局2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区应急管理局2024年预算公开表.xlsx