玉溪市江川工业园区管理委员会2024年部门预算

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玉溪市江川工业园区管理委员会2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市江川工业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川工业园区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川工业园区管理委员会主要职责为：一是贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定；二是制定实施工业园区行政管理规定；三是负责研究编制实施园区招商引资发展的中、长期规划和年度计划；四是负责园区各项基础设施、公共设施、公益事业的新办、建设和管理；五是负责入园项目考察论证、洽谈、咨询服务，督促项目按期开工、竣工和投产；六是负责落实招商引资优惠政策，优化园区投资环境，为企业提供优质服务；七是负责园区各项资金的管理和使用，统计、汇总、上报园区内企业的相关信息资料，并对园区经济运行进行综合分析、研究；八是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商引资科、社会事务科、安全生产科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，园区将在2023年取得的成效基础上继续做好各项重点工作推进，积极抢抓新能源电池产业发展机遇，加快新能源电池产业发展，全力打造新能源电池项目高质量发展新高地。

1.强化招商引资，加快项目储备。

一是继续坚持把招商引资作为园区发展的总抓手，按照“规划一批、筹建一批、建设一批、储备一批”的滚动发展原则，瞄准园区重点发展产业，精准招商、产业招商、以商招商，不断加强与企业沟通联系，切实做好签约项目服务，力促在谈项目签约落地并开工建设。二是按照市新能源电池全产业链“一园多区、分类聚集”的产业布局，重点聚焦电池材料、锂离子动力和储能电池等新能源材料领域，布局磷酸铁锂动力和储能电池、电芯、电池隔膜、磷酸铁锂、铜箔、负极材料等项目，打造新能源电池产业聚集区，助推玉溪建设国内一流新能源电池产业基地。三是继续以腾达机械为依托，引进产业链相关企业，打造中高端数控车床产业园中园，实现补链延链，同时加大《玉溪市江川区全国区域招商引资代理人工作实施意见（试行）》实施力度，继续发挥招商代理人的作用，做好邀商招商工作。

2.狠抓项目建设，争取投产增效。

一是全力打造新能源新材料电池产业聚集基地。积极配合高新区抓紧对接洽谈恩捷股份和亿纬锂能等重点项目，确保项目早签约、早落地，取得实质性进展；二是继续推进增量配电网建设前期工作，加强沟通协调，做好项目选址、招标工作，争取尽快启动项目建设；三是全力推进云南坤天新能源有限公司20万吨锂电池负极材料生产项目（二期10万吨）、玉溪亿纬锂能有限公司20GWh动力储能电池生产项目、云南嘉科二期、宏程物流互联网信息化等重点项目建设，争取早日投产达效，形成新的增量。

3.做好要素保障，建设新能源标杆园区。

配合做好园区新能源项目用地保障工作，合力加快园区新能源成片开发方案获批及林地审批手续办理工作，做好新能源项目用地土地征收和整理前期工作，保证正极材料项目用地（小井坝片区1,000亩）、坤天三期8万吨负极材料项目用地（紫红坝片区600亩）供给，做好铜箔、隔膜、电解液等配套产业用地（小井坝1,400亩）储备，为新能源电池全产业链项目落地提供良好的要素保障。

4.多部门协同联动形成合力，大力支持园区经济发展。

建议各部门主动担当作为，切实服务好企业，充分发挥各部门职能作用，在技术上提供好支持、在信息上给予帮助搭桥、在手续办理上只要是法不禁止的积极帮助寻找办理通道，大力推进龙泉园区新能源电池产业快速发展。把上级的政策落实到位，把服务送上门，指明企业自身素质提升和管理体系完善的方向，增强自身的市场竞争力，惠企政策加快办理速度，扶持专项资金加快落实速度，让资金转起来、生产线开起来，缓解企业发展困境。  

5.坚持党建统领，推动经济发展增动力。

一是扎实开展党建工作。继续完善党的组织体系，聚焦“两个覆盖”，抓实园区党的组织覆盖、党的工作覆盖。抓实支部规范化建设，强化党建品牌培育，规范发展党员工作，扎实开展“党建帮办1.0”、“双强双带”等活动，充分发挥党建龙头作用，让党建与企业生产经营发展深度融合，引领园区产业蓬勃发展。二是全面推进廉政建设。坚守底线，严格落实党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任，严守“三重一大”、“四个不直接分管”等党风廉政建设各项制度规定，营造园区上下风清气正的良好氛围。三是持续强化队伍建设。进一步细化干部绩效考核制度，强化班子成员分管责任，加大干部监督力度，强化园区干部职工的执行力，全力锻造一支忠诚干净担当的园区干部队伍，强力推进园区高质量跨越式发展。四是提升党建品牌内涵。继续推进“一企一品”创建活动，深入挖掘各非公企业党建特色亮点，充分发挥“党建品牌”引领作用，促进企业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有8人，其中:财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入208.32万元，其中：一般公共预算124.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入83.90万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加29.90万元，增长16.76%，主要原因一是人员工资福利略有增长，二是其他收入-上级补助收入比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入124.42万元，其中:本年收入124.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6.05万元，增长5.11%，主要原因是职工工资福利增长所致。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出208.32万元。财政拨款安排支出124.42万元，其中：基本支出124.42万元，与上年对比增加5.90万元，增长4.98%，主要原因是职工工资福利支出增长所致；项目支出0.00万元，与上年对比一致，主要原因是财政资金紧张，两年预算都没有安排项目支出。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元；

2.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.66万元；

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.01万元；

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.58万元；

5.2150599资源勘探信息-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出88.91万元，主要用于职工工资及福利支出和公用经费支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出124.42万元

（1）301.工资及福利支出117.38万元，其中：30101.基本工资30.51万元、30102.津贴补贴2.31万元、30107.绩效工资48.49万元、30108.机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、30110.职工基本医疗保险缴费6.66万元、30111.公务员医疗补助缴费4.01万元、30112.其他社会保障缴费1.14万元、30113.住房公积金11.41万元。

（2）302.一般公用经费支出7.04万元，其中：30201.办公费1.80万元、30211.差旅费0.60万元、30213.维修（护）费0.10万元、30215会议费0.60万元、30216.培训费0.32万元、30217.公务接待费0.50万元、30228.工会经费0.48万元、30229.福利费0.64万元、30231.公务用车运行维护费2.00万元。

2. 项目支出83.90万元。其中：30201.办公费83.90万元，主要用于园区环境卫生管护及垃圾清运等支出78.00万元、用于新基础设施建设项目补征土地工作经费3.00万元，用于建筑垃圾清理专项经费支出2.90万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比持平原因是我部门无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

公务接待费本年与上年相比持平，主要原因是要保证单位有最低水平的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比增长33.33%，主要原因是公务用车支出标准提高所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门共申报特定目标项目 5 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目2 个，财政年初预算未安排；纳入年初预算项目 3个，全部为自有资金项目，每个项目编制绩效指标 5 个。分别如下：

（一）玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入龙泉片区建筑垃圾清理专项经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-监督检查次数>=48次、产出指标-质量指标-卫生保洁合格率>=90%、产出指标-时效指标-维护按时完成率>=90%、效益指标-社会效益指标-安全事故发生次数<=0、满意度指标-服务对象满意度指标-服务受益人员满意度>=90%。

（二）玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入龙泉片区建筑垃圾清理专项经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-开展检查（核查）次数>=10次、产出指标-质量指标-安全事故发生率<=0、效益指标-社会效益指标-检查（核查）结果公开率>=100%、效益指标-可持续影响指标-问题整改落实率>=100%、满意度指标-服务对象满意度指标-检查（核查）人员被投诉次数<=0。

（三）龙泉片区智慧园区新基础设施建设项目补征土地工作经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-监督检查次数>=10次、产出指标-质量指标-安全事故发生率<=0、产出指标-质量指标-竣工验收合格率>=100%、效益指标-社会效益指标-安全事故发生次数<=0、满意度指标-服务对象满意度指标-受益人群满意度>=90%。

2024年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.【资源勘探信息等支出】

资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致，主要原因是我部门为全额补助事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川工业园区管理委员会资产总额36.30万元，其中，流动资产33.03万元，固定资产3.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.98万元，其中固定资产减少0.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制才能汇总，此处公开为2023年12月上报资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川工业园区管理委员会无政府性基金预算、部门政府采购预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53040300147300111

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