玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年部门预算

监督索引号53040300147100000

玉溪市江川区工业商贸和信息化局

2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区工业商贸和信息化局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息产业、内外贸易有关的法律法规及方针政策。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施区工业和信息产业、内外贸易发展专项规划和年度计划。组织实施工业和信息产业、内外贸易发展产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定全区工业和信息产业、内外贸易发展的规范性文件和政策，协调解决工业和信息产业、内外贸易发展进程中的重大问题。指导和推进电子商务、物流企业发展。指导国有企业管理和改革工作。

2.制定并组织实施产业投资政策建议、工业与信息产业重大项目规划。负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出区级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议。按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

3.加强工业和信息产业的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用。

4.监督分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作。负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作。负责电力供需协调和电力需求管理工作。

5.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。调整优化化工、建材等传统产业加快发展。推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展。指导和推进企业信息技术创新机制的建立。负责振兴装备制造业的组织协调工作。指导工业和信息产业产品质量管理。

6.指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

7.参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划和政策。负责工业节能工作并组织协调有关工作。

8.负责管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜。负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

9.负责贯彻数字经济发展规划和政策措施。指导全区经济社会各领域的数据开发利用，促进数据资源共享、互联网与实体经济的融合，推动数字应用型、服务型产业发展，协调解决数字经济发展中的重大问题，推进数字发展体系建设。

10.拟订全区市场流通发展规划，培育发展城乡市场，推进城乡市场体系建设，推进流通产业结构调整和连锁经营等现代流通方式。规范市场运行、流通秩序，建立健全统一、开放、竞争有序的市场体系。监测分析全区市场运行和商品供求状况，组织实施生活必需品的市场运行监测、预测、预报分析，指导大型商贸流通企业对重要生活必需品应急供应保障工作。

11.指导服务全区对外贸易、对外投资和经济合作活动。支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场，推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。贯彻落实各级关于现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策。会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市江川区工业商贸和信息化局是玉溪市江川区人民政府工作部门，为正科级，加挂玉溪市江川区中小企业局牌子。我部门共设置9个内设机构，分别是：办公室、经济运行股、工业股、中小企业股、商务股、数据经济股、安全生产和无线电管理股、节约能源股和党建办公室。行政编制14名，其中设局长1名，副局长3名（1名副局长兼任玉溪市江川区中小企业局局长）。玉溪市江川区工业商贸和信息化局无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好运行分析调度，强化项目支撑。采取“一企一策”帮扶措施，激活企业生产潜能，形成我区2024年工业经济重要增量。抓好企业纳规升规。及时开展纳规工作调研，对新建投产企业进行摸底排查，掌握情况，对主营业务收入达到2,000万元以上的规下企业是否达到纳规条件进行认真分析，并指导企业做好纳规申报材料，培育新增量。

2.以螺蛳铺“小散乱”企业整治为重点，继续推动企业污染防治。对照市级第二轮省生态环境保护督察报告问题整改方案，积极协调统筹发改、生态环境局等部门，进一步谋划工作措施，计划对螺蛳铺片区开展小散乱企业摸排工作，确保2024年年底前建立“小散乱”企业整治清单。

3.积极发挥玉溪市江川区加快民营经济发展工作领导小组职能，发挥统筹协调作用，形成统一、协同、高效的工作机制。加强统计监测和分析研究。强化部门合作，健全和完善民营经济统计监测工作，定期调度、发布民营经济和中小企业运行情况。持续推动创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业纳入工业和信息化部政务服务平台监测范围，探索利用大数据等新一代信息技术手段开展全市民营经济运行监测分析。

4.持续推进通信基础设施建设。突出抓好以4G补点提升和5G布点建设为重点的信息化基础设施建设，提升信息技术支撑能力和服务水平，为推进数字经济发展提供基础支撑。

5.认真谋划数字产业化发展路径，大力推进产业数字化融合发展。坚持把“两化融合”作为工业和信息化发展的主要方式，把信息化作为工业产业的发展方向，突出重点企业示范带动，完成云南腾达机械制造有限公司数字化改造和数据上云，积极推进云南江磷集团股份有限公司整体数字化改造。加强“互联网+”推广应用发展，协同推动智慧政务、智慧城市、智慧交通、智慧教育等，推进“数字江川”建设。

6.抓好市场主体培育及企业纳限工作。围绕江川区11个现代化产业体系优质企业，完善企业梯度培育库，加大资金支持、融资服务、要素保障、权益维护力度，把握市场动态和企业发展情况，对运行中出现的问题及时预警，及时研究解决企业生产经营环节存在的困难问题，补齐短板。积极争取国家、省政策支持，积极培育内贸市场主体，扩大优质企业规模，提升企业创新能力和专业化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编的原因是2022年12月按照“编随事走、人随编走”的原则，从玉溪市江川区工业商贸和信息化局划转1名行政编制到玉溪市江川区发展和改革局。

离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入522.44万元，其中：一般公共预算521.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.20万元。

与上年对比增加35.56万元，增长7.30%，主要原因是2023年单位通过录用定向选调生、事业单位公开招聘以及部门间人员调动的方式增加了在职人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入521.24万元，其中:本年收入521.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款521.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加35.56万元，增长7.32%，主要原因是2023年单位通过录用定向选调生、事业单位公开招聘以及部门间人员调动的方式增加了在职人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出522.44万元。财政拨款安排支出 521.24万元，其中：基本支出511.95万元，与上年对比增加70.16万元，增长15.88%，主要原因是在职人员增加；项目支出9.29万元，与上年对比减少34.60万元，下降78.83%，主要原因是项目经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休56.14万元，主要用于行政离退休人员生活补助等支出；

2.2080502事业单位离退休1.50万元，主要用于事业离退休人员生活补助等支出；

3.2080503离退休人员管理机构0.29万元，主要用于老干部支部书记、老干部委员岗位补贴支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.45万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.2080801死亡抚恤9.00万元，主要用于单位遗属补助支出（新标准）。

6.2101101行政单位医疗13.80万元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出；

7.2101102事业单位医疗8.22万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101103公务员医疗补助27.07万元，主要用于单位在职人员医疗补助费用的缴纳；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出3.17万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

10.2150501行政运行321.66万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员和公用经费支出；

11.2210201住房公积金37.94万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中行政人员支出工资：基本工资63.21万元，津贴补贴88.29万元，奖金32.13万元；事业人员支出工资：基本工资35.17万元，津贴补贴2.98万元，绩效工资64.73万元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元，职工基本医疗保险缴费（行政）13.80万元，职工基本医疗保险缴费（事业）8.22万元，公务员医疗补助缴费27.07万元，其他社会保障缴费3.86万元；住房公积金：住房公积金37.94万元。

2.302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。其中行政人员公务交通补贴：其他交通费用13.50万元；工会经费：工会经费1.56万元；一般公用经费：办公费8.49万元，水费0.90万元，电费0.82万元，邮电费0.80万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.30万元，会议费1.00万元，培训费1.04万元，公务接待费1.69万元，福利费2.08万元，其他交通费用0.68万元，其他商品和服务支出2.54万元。

3.303对个人和家庭的补助，主要用于发放离退休、遗属人员生活补贴。其中生活补助（行政）53.76万元，生活补助（事业）1.44万元，生活补助（遗属）9.00万元，生活补助（老干部支部书记、老干部委员岗位补贴）0.29万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.26万元，其中：政府采购货物预算0.26万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年减少0.19万元，下降10.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平原因：上年无支出预算，本年支出为0.00万元。

（二）公务接待费

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.19万元，下降10.11%，国内公务接待批次为15次，共计接待108人次。减少的原因是严格执行厉行节约的各项规定，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化、制度化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。持平原因：上年无支出预算，本年支出为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年纳入预算绩效管理的项目共有3个，分别是：

1.遗属补助（新标准）经费，项目绩效三级指标考核，健全江川区工信局遗属补助经费保障机制，发放单位遗属补助8人，补贴标准为947元/人*3*12、654元/人*3*12、1200元/人*1*12、1500元/人*1*12。开展好江川区工信局遗属的服务管理工作，让困难群众及时享受到政策实惠，从而帮助受助对象生活状况得到改善。

2.老干部支部书记、老干部委员岗位补贴经费，项目绩效三级指标考核，开展好干部发挥好作用，为当地经济社会发展发挥余热、再作奉献，增添正能量。

3.人大选举补助经费，项目绩效三级指标考核，顺利开展好江川区人大换届选举经贸选区江川区工信局离退休人员党支部的服务管理工作、有序有效组织离退休区乡两级人大换届选举，保证宣传发动、选民登记、人选提名推荐、选民投票选举等工作顺利开展，确保换届选举工作取得圆满成功。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年机关运行经费安排36.90万元，主要包括：办公费8.49万元、水费0.90万元、电费0.82万元、邮电费0.80万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.30万元、会议费1.00万元、培训费1.04万元、公务接待费1.69万元、工会费1.56万元、福利费2.08万元、其他交通费用14.18万元、其他商品和服务支出2.54万元。与上年对比增加5.21万元，增长16.44%。主要原因是在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区工业商贸和信息化局资产总额22.59万元，其中，流动资产15.79万元，固定资产6.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加8.84万元，其中固定资产减少1.79万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区工业商贸和信息化局无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300147100111

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区工业商贸和信息化局2024年预算公开表.xlsx