玉溪市江川区城市管理局2024年部门预算

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玉溪市江川区城市管理局2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市江川区城市管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区城市管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区城市管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关城市管理方面的方针、政策和法律、法规、规章。贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范。负责编制辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。拟订辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。

2.组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作。积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化方面的行政审批职责。承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理职责。承担辖区环境卫生、市政公用、城市绿化方面的管理工作。

4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收。承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责。承担辖区城市道路路面、人行道、公共场所、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。

5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作。参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。指导和监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾处置工作。依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作。

6.组织实施辖区绿地系统规划方案。指导和监督管理辖区风景名胜区和各级各类公园。指导和监督辖区古树名木保护工作。

7.负责辖区道路、公共停车场上机动车、非机动车停车位的设置和监督管理。承担辖区公共停车位的监督管理。

8.负责辖区户外广告设置、门头店招设置的监督管理。

9.负责拟订全区网格化精细化数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。

10.依据国家有关法律、法规和规章，在依法授权的范围内开展城市管理工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：办公室、政策法规信访股、市政公用事业管理股。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区城市管理监察大队

2.玉溪市江川区城市运行综合管理服务中心

（三）重点工作概述

1.强化全面从严治党主体责任。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，梳理薄弱环节，加强制度建设，强化党员干部和广大党员思想教育，重点加强市容市貌、环境卫生、市政设施、城市绿化建设等重点环节廉政风险防控；二是围绕发展目标，确定工作任务，制定工作措施，把推动经济社会高质量发展作为机关党建和业务工作深度融合的共同目标，切实将区城市管理局全面从严治党和业务工作抓紧抓实抓好。

2.加强市政基础设施建设。一是主动谋划，积极协调拓宽经费来源渠道。计划采取建行政采贷（E政通）模式拓宽资金来源渠道，缓解财政压力；二是加强路灯设施维修力度，启动城市背街小巷路灯项目，新增路灯229盏。修复江通路、翠大线（大寨至江城路段）50个路口及道路沿线熄灯488盏，预计需要维修资金约400.00万元。加强市政道路、洗手台设施、窨井盖、交通隔离栏的管护；三是积极与银行对接融资，加快四丫山建筑垃圾填埋场项目深入推进，启动建子山垃圾填埋场封场项目。

3.提高环境卫生管护能力。一是加大城区卫生死角整治力度，聚焦城乡结合部、背街小巷等等重点区域，盯死守牢，消除盲区死角；二是对果皮箱、垃圾桶等环卫设施开展整治，集中人员清理、维修、置换；三是有序推进生活垃圾分类工作。按照中央、省市区关于生活垃圾分类实施相关要求，切实加大垃圾分类资金保障力度，并研究如何开展好生活垃圾分类收集、分类转运和回收使用等工作；四是以厨余垃圾收处为抓手，落实《云南省星云湖保护条例》，大力推进星云湖“湖泊革命”走深走实，推行厨余垃圾扩面増质行动，加强厨余垃圾收处和监督。

4.提升园林绿化管护水平。一是持续巩固国家园林城市复审工作；二是提高绿化养护质量，及时修复损坏的绿化设施，确保城市绿化景观效果，保持城市绿化设施完好率；三是及时查处侵占、破坏城市绿化的行为，保护城市绿化成果；四是加强宣传教育，提高市民绿化意识，营造全社会关心、支持城市绿化的良好氛围。

5.狠抓市容市貌综合整治。一是加强对城市“十乱”现象整治，精准发力、分类治理、疏堵结合，做到切实有效的整治；二是做好“星云夜市”提质扩容，推动打造特色化流动摊点规范经营；三是主动出击、实时监控，发现违法建设行为立即制止，并协同城乡规划主管部门调查处理；四是加强渣土、工业废渣、砂石、建筑材料的运输管理；五是加大不文明养犬行为的处罚力度；六是对巡查发现的小广告及时清理，对沿街商铺开展门头广告整顿和规范；七是探索在街道成立综合执法队，通过下放执法权限，下沉执法力量，将城市管理行政执法范围延伸到社区，打通基层依法治理“最后一公里”。

6.推进经营城市有序发展。一是通过减税降费政策，让商户和企业得到实惠；二是充分汲取此次共享电动自行车项目特许经营权收费问题的经验教训，认真总结，落实市场准入负面清单制度，做好后续服务管理工作，研究制定后期管理办法，并推进共享电动自行车向乡镇延伸；三是推进“年货街”、“夜市经济”、“城市一角”等项目，形成江川区本土特色和亮点，统筹城乡发展，力争实现经营城市“以城养城”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制80人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,994.58万元，其中：一般公共预算1,994.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加194.65万元，增长10.81%，增加原因：本年工程项目预算增加，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,994.58万元，其中:本年收入1,994.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,994.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加194.65万元，增长10.81%，增加原因：本年工程项目预算增加，导致预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,994.58万元。财政拨款安排支出1,994.58万元，其中：基本支出1,304.58万元，与上年对比增加79.65万元，增长6.50%，增加原因：2024年在职人数增加，因此基本支出增加；项目支出690.00万元，与上年对比增加115.00万元，增长20.00%，增加原因：本年因工作安排等原因，项目增加，项目支出的金额增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休4.50万元，用于行政单位退休人员生活补助和公用经费支出。

2080502事业单位离退休36.00万元，用于事业单位退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.89万元，用于养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗7.10万元，用于行政单位医疗保险费缴费支出。

2101102事业单位医疗47.83万元，用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助41.07万元，用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5.68万元，用于工伤保险和大病保险缴费支出。

2120101行政运行337.51万元，用于玉溪市江川区城市管理局的日常基本开支和项目支出。

2120104城管执法575.63万元，用于玉溪市江川区城市管理监察大队的日常开支和项目支出。

2120501城乡社区环境卫生739.64万元，用于玉溪市江川区城市运行综合管理服务中心的日常开支和项目支出。

2210201住房公积金93.73万元，用于住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，用于基本支出的预算金额为1,304.58万元，其中：办公费20.82万元；差旅费1.95万元；电费1.72万元；福利费5.20万元；工会经费3.90万元；公务接待费2.26万元；公务员医疗补助缴费41.07万元；机关事业单位基本养老保险缴费105.89万元；基本工资249.73万元；绩效工资346.26万元；奖金16.57万元；津贴补贴63.04万元；培训费2.60万元；其他工资福利支出234.24万元；其他交通费用7.56万元；其他商品和服务支出1.62万元；其他社会保障缴费9.71万元；生活补助38.88万元；水费0.90万元；印刷费0.50万元；邮电费1.50万元；职工基本医疗保险缴费54.93万元；住房公积金93.73万元。

用于项目支出的预算金额为690.00万元，其中：被装购置费51.22万元；电费125.00万元；基础设施建设15.00万元；劳务费221.22万元；其他交通费用21.76万元；其他交通工具购置27.00万元；其他商品和服务支出5.00万元；水费7.00万元；维修（护）费112.40万元；委托业务费26.40万元；专用燃料费78.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67.60万元，其中：政府采购货物预算67.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.26万元，较上年减少0.50万元，下降18.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区城市管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：本单位无此事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区城市管理局2024年公务接待费预算为2.26万元（城管局及下属事业单位的公务接待费合计），较上年减少0.50万元，下降18.12%，国内公务接待批次为50次，共计接待460人次。

减少原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待范围和用餐标准，减少对公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区城市管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

持平原因：本单位无此事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.江川区路灯维护及电费项目资金

项目年度绩效目标：保障江川城区路灯亮灯率达到95.00%，光照度达到国家标准要求，方便居民夜间出行，保障夜间交通安全。美化城市夜景，提高城市品味。

质量指标：装灯率达到≧100%、亮灯率≧95%。

时效指标：完成时间：按时完成资金拨付。

社会效益指标：方便居民夜间出行，保障夜间交通安全≧90%。

2.市政基础设施管护项目资金

项目年度绩效目标：完善城市基础设施、提升城乡建设水平、保障和改善民生，确保市政基础设施的正常使用。

质量指标：工程质量达标率：≥90%。

时效指标：完成时间：一年内完成资金的拨付。

社会效益指标：改善城市风貌，提升城市品位：≥90%。

3.执勤执法工作专项资金

项目年度绩效目标：提升我区城市管理执法队伍建设水平，改善我区执法任务、对象相匹配的城市管理执法装备严重滞后的现状，切实提高城市管理综合执法能力和水平，确保我区城市管理工作平稳有序开展。

数量指标：购置计划完成率=98%

质量指标：验收通过率100%

时效指标：完成时间<=2024年12月31日

4.江川区餐厨垃圾车辆公开采购项目

项目年度绩效目标：在2024年底前完成车辆的采购，同步开展餐厨垃圾收集转运工作，为城市卫生常态化奠定坚实基础。。

产出指标：数量指标购置餐厨垃圾转运车=1辆；质量指标设备验收合格率=100.00%；时效指标购置完成时间≤2024年12月31日。

效益指标：社会效益指标城市环境=提升。

满意度指标：服务对象满意度指标受益人群满意度≥90.00%。

5.江川区城区生活垃圾收转运处置项目

项目年度绩效目标：一是维护好城区环境卫生，给全区人民一个干净整洁的生活环境，做到日产日清日处理，每天处理生活垃圾≥40.00吨；二是江川区生活垃圾运至玉溪市焚烧发电厂处置，确保城区生活垃圾无害化处理率持续保持90.00%。

产出指标：数量指标日处理垃圾≥40.00吨；质量指标生活垃圾收转完成率≥90.00%、车辆平均月维修成本≤22000.00元、生活垃圾焚烧每吨处理成本≤120.00元。

效益指标：生态效益指标生活垃圾无害化处理率≥90.00%。

满意度指标：服务对象满意度指标满意度≥90.00%。

6.江川区城区市政公厕免费开放管护项目

项目年度绩效目标：一是市政公厕的环境卫生，给全区人民一个干净整洁的入厕环境，做到日产日清日处理；二是市政公厕达到干净整洁无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰的“三无三有”标准。

产出指标：数量指标厕所管理数量≥9座、日清洁次数≥2次、周检查管理次数≥2次；质量指标项目完成合格率≥95.00%；时效指标服务时限=1年。

效益指标：社会效益指标管理覆盖率=100.00%。

满意度指标：服务对象满意度指标满意度≥95.00%。

7.江川区城市生活垃圾填埋场运营管护项目

项目年度绩效目标：一是垃圾填埋场渗滤液进行每日（检查维修除外）不间断标准化处理，定期对出水质量进行取样检测，确保排放达标；二是环卫站每日自检（看、闻直观目检）的基础上委托第三方检测机构每季度不定期对出水质量进行检测并出具检测报告，通过标准化处理、多方式管控，确保达标排放，促进城区的环境质量的提高，有效改善了周边环境，大大降低了场区安全隐患；三是场区工作人员每日对场区进行巡查，有问题早发现早处理，确保场区设施安全运行，确保无重大安全事故发生。

产出指标：数量指标垃圾填埋场每日巡查次数≥3次；时效指标每日值守时间=24小时。

效益指标：社会效益指标安全事故发生次数=0次；生态效益指标填埋场周边环境=明显改善。

满意度指标：服务对象满意度指标满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算安排机关运行经费13.00万元，办公费2.60万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.10万元，差旅费0.35万元，培训费0.32万元，公务接待费0.55万元（仅城管局本级的公务接待费），工会经费0.48万元，福利费0.64万元，其他交通费用7.56万元。

2024年与2023年对比增加1.00万元，增长8.33%。增加原因：2024年公用经费的定额标准提高，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区城市管理局资产总额1,503.83万元，其中：流动资产147.62万元，固定资产1,356.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少378.77万元，其中固定资产减少427.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值253.29万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区城市管理局无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、政府购买服务预算、新增资产配置，故2024年政府性基金预算支出预算表、2024年政府购买服务预算表、2024年对下转移支付预算表、2024年对下转移支付绩效目标表、2024年新增资产配置表、2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300146800111

玉溪市江川区城市管理局2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区城市管理局2024年部门预算公开表.xlsx