玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年部门预算

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 玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年

部门预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、党办、办公室教务处、德育安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展“一名党员一面旗帜”活动，发挥党员教师的先锋模范作用。 　　

2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。 　　

3.建立入党积极分子学习小组，加强入党积极分子的培养考查和新党员发展工作。 　

4.加强党组织基层建设，注重党员廉洁自律教育。

5.结合学校工作实际，加强与社区的联系，扎实开展“双报到双结对双评议”工作。

6.加强师德师风建设，全面提升教师素质，铸造一支“敬业、精业、求真、求实”的教师队伍。 

7.全面加强学校安全工作，坚持预防为主、防治结合、加强教育，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

8.完善教学管理机制，使之规范化，制度化。

9.加强教学管理，落实教学常规。

10.加大教学科研力度，促进教学质量提升。

11.认真做好控辍保学工作，采取有效措施控辍保学，做好流动人口子女、残疾及留守少年等入学就读工作，把辍学率控制在0.80%以内。

12.进一步落实公物承包制，加强公物和水电管理。

13.做好财务管理，规范财务制度；认真做好“三免一补”的各项工作。

14.进一步加强校园文化建设，促进学校工作的有序进行。

15.深入实际，摸清情况，继续做实精准扶贫工作。

16.进一步加强对学校食堂的管理，做好“营养餐改善计划”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,935.92万元，其中：一般公共预算1,900.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入35.11万元。

与上年总收入1,845.16万元对比增加90.76万元，增长4.92%，增加的主要原因是：2024年增加了课后服务收入项目，军政训练经费，实习基地建设专项资金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,900.81万元，其中：本年收入1,900.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,900.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,843.68万元对比增加57.13万元，增长3.10%，增加的主要原因是：2024年增加了课后服务收入项目，军政训练经费，实习基地建设专项资金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,935.92万元。财政拨款安排支出1,900.81万元，其中：基本支出1,877.72万元，与上年1,819.61万元对比增加58.11万元，增长3.19%，主要原因是2024年新增退休人员2人退休生活补助增加；项目支出23.10万元，与上年24.07万元对比减少0.97万元，下降4.03%，减少的主要原因是：2024年预算公用经费，营养餐等项目经费时只预算了本级项目资金，因此项目支出相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205”教育支出1334.83万元，其中“2050203”初中教育支出1334.81万元，“2050701”特殊教育0.02万元；主要用于学校日常运行费用开支。

“208”社会保障和就业支出219.73万元，其中“2080502”事业单位离退休支出24.00万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出195.73万元，主要反映教育部门退休人员的生活补助和其他社会保险基金的补助支出；

“210”卫生健康支出177.33万元，其中“2101102”事业单位医疗支出101.54万元，“2101103” 公务员医疗补助支出67.39万元，“2101199”  其他行政事业单位医疗支出8.40万元，主要反映在职人员医疗方面的支出；

“221”住房保障支出168.92万元，其中“2210201”住房公积金支出168.92万元，住房公积金主要反映在职人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出1840.71万元，其中：基本工资529.92万元，津贴补贴89.87万元，奖金0.00万元，绩效工资644.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费195.73万元，职工基本医疗保险缴费101.54万元，公务员医疗补助缴费67.39万元，其他社会保障缴费16.96万元，住房公积金168.93万元，其他工资福利支出26.31万元；

302商品服务支出58.66万元，其中：办公费3.59万元，公务接待费0.97万元，劳务费40.12万元，工会经费5.58万元，福利费7.44万元，其他商品和服务支出0.96万元；

303对个人和家庭的补助支出36.55万元，其中：生活补助36.55万元；

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12.47万元，其中：政府采购货物预算12.47万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年公务接待费预算为0.97万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待194人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：军政训练经费

项目年度绩效目标：学习国防知识，提高国防意识，加强团结协作精神，全面提高综合素质，促进学生良好文明习惯的养成。

项目名称：前卫中学运转类补助经费

项目年度绩效目标：为了服务好师生，顺利开展工作，提高后勤工作人员的工作热情，并针对临时人员工资低难于聘请到工作人员的情况，杜绝违规违纪现象的发生

项目名称：农村义务教育学生营养改善计划补助资金

项目年度绩效目标：青少年营养健康状况关系个人成长发育和全面发展，关系国家未来和民族兴旺。实施农村义务教育学生营养改善计划，是党和政府坚持以人为本、执政为民的具体体现，为改善我校学生膳食营养，增强身体素质，促进青少年健康成长，提高国民综合素质。补助标准为5元/生/天，按全年在校200天计算，补助资金1000元/生/年。

项目名称：生均公用经费

项目年度绩效目标：公用经费是指保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用

项目名称：前卫中学义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金

项目年度绩效目标：为了进一步加强学校寄宿生的规范化、制度化管理，创建平安校园，为广大寄宿生创造一个良好的学习、生活环境。根据国家关于深化农村义务教育经费保障机制改革工作的精神，为落实对我区农村义务教育阶段贫困寄宿生生活补助政策，将国家的惠民政策落到实处，真正解决家庭贫困学生上学问题，减轻农民负担，客观公正的落实贫困生救助资金的合理发放，帮助贫困寄宿生顺利完成学业，不因经济困难而失学，促进农村义务教育的发展，确保国家政策有效实施。

项目名称：实习基地建设专项资金

项目年度绩效目标：用于玉溪师范学院学生实习添置物品及教学设备

项目名称：前卫中学课后服务项目资金

项目年度绩效目标：为贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担的意见》精神，根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》、2021年5月教育部《五项管理实施意见》、同年7月《双减实施方案》的要求，为做好我校学生课后服务工作,现结合我校实际,制定了《前卫中学课后务实施方案》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区前卫镇前卫中学资产总额1,249.01万元，其中：流动资产66.57万元，固定资产863.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程311.93万元，无形资产7.30万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少4.83万元，其中固定资产增加53.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；无偿划拨资产0.00万元，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年资产年报审定后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区前卫镇前卫中学无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736002000111

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市江川区前卫镇前卫中学2024年预算公开表.xlsx