玉溪市江川区第一中学2024年部门预算

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 玉溪市江川区第一中学2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市江川区第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施高中教育。

2.保障适龄青年接受普通高中教育的权利，保证普通高中教育的实施，为上一级学校输送合格新生，提高全民素质。

3.负责按照高中课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使适龄青年在德智体美劳等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

4.负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。

5.负责保护学生、教师、学校的合法权益。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：学校内设总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据学校发展实际，为进一步提高我校的教育教学质量，提升我校的办学水平，全体教职员工在领导班子的带领下认真领会全国、全省、全市、全区教育大会的精神，基于此制定2024年度的工作计划。

指导思想：贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神。以科学发展观为指导，坚持依法治教与以德治教相结合，围绕学校中心工作，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，加强广大党员和全体教职工政治思想教育，为学校全面、协调、可持续发展提供有力的思想保证、政治保证和组织保证。以学生、教师和学校的发展为根本，以课程改革为动力，以高效益的课堂教学为重点，以教师队伍建设为基础，以教研组、中心学科组建设和课堂教学效益监控为保证，细化、内化教学常规，强化教学过程管理，向管理要质量；大力开展教育科研，向科研要效益。在课堂实践中提高教师的教学能力，培养学生学习的兴趣和学会学习的能力，全面提升学校学科教学质量。

具体工作安排：

2024年1月，组织好高三第六次校统测、学业水平考试、期末考试，安排好各年级寒假作业。筹划安排寒假校舍的修缮工作。

2024年2月，制定学校各年级班级、教师课程表。组织好高三第七次校统测。

2024年3月，组织好高三第二次英语听力、口语考试及第八次校统测。做好春季学期收费工作，及新学期教师备课办公用品的采购，高中部课桌椅采购。

2024年4月，组织好高三第九次校统测。推进学校勤工俭学基地建设项目实施。

2024年5月，组织好高三第十次校统测、全校期中考试。

2024年6月，组织好高考考试。对校舍进行防水及水电排查，为雨季来临提前做好准备。并进行一次校舍安全隐患排查，争取资金解决隐患。

2024年7月，组织高一、二年级进行学业水平考试、各年级进行期末考试，并安排好各年级暑假作业。学校固定资产排查，做好假期修缮计划。并对2024届校服实施采购。

2024年8月，利用暑假进行学校零星修缮。

2024年9月，做好秋季学期收费工作，做好2024年政府采购项目的采购工作。

2024年10月，2024年度财务梳理，及时报销保运转支出。

2024年11月，做好2025年项目预算工作，及时录入项目库，保证预算资金正常下达。

2024年12月，做好年终账务结算工作，并对全校固定资产进行盘点。

新的学期，站在新的起点上，全体教职工将紧紧围绕学校的教育教学工作，用更高的工作热情，更强的敬业精神，更实的工作作风，团结协作，开拓创新，为我校各项工作再上新台阶而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制249人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制249人。在职实有225人，其中：财政全额保障225，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,028.71万元，其中：一般公共预算4,623.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入341.23万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入64.02万元。

与上年对比增加201.59万元，增长4.18%，增加的主要原因是：财政专户管理资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,623.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，其中：本年收入4,623.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,623.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少52.19万元，下降1.12%，减少的主要原因是：人员刚性支出经费减少，预算口径发生改变。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,028.71万元。财政拨款安排支出4,623.46万元，其中：基本支出4,282.83万元，与上年4,327.61万元对比减少81.06万元，下降1.87%，主要原因分析在职人员刚性支出经费减少；项目支出340.63万元，与上年348.04万元对比减少7.41万元，下降2.13%，主要原因为学生人数减少，预算项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050204高中教育3,232.79万元，主要用于人员工资、单位运转及单位工会、福利经费等支出；

2.2050203初中教育10.37万元，主要用于学校初中部运转支出；

3.2050701特殊学校教育0.04万元，主要用于学校初中部特殊教育学生的相关费用支出；

4.2080502事业单位离退休支出102.00万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休人员公用经费等支出；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出461.30万元，主要用于养老保险费用的缴纳；

6.2080801死亡抚恤支出1.92万元，主要用于支出遗属生活补助；

7.2101102事业单位医疗支出239.30万元，主要用于事业人员医疗保险费用的缴纳；

8.2101103公务员医疗补助支出172.05万元，主要用于在职人员医疗补助费用的缴纳；

9.2101199其他行政事业单位医疗支出21.21万元，主要用于在职人员大病补充保险的缴纳；

10.2210201住房公积金支出382.48万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出4,148.63万元，主要为职工工资及社会保障支出。其中：基本工资1,218.37万元，津贴补贴84.45万元，奖金0.00万元，绩效工资1,549.29万元；社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费461.30万元，职工基本医疗保险缴费239.30万元，公务员医疗补助缴费172.05万元，其他社会保障缴费41.39万元；住房公积金382.48万元；其他工资福利支出0.00万元。          

2.302商品服务支出339.18万元，主要用于单位运转类支出。其中：办公费42.03万元，印刷费3.00万元，水费20.00万元，电费60.00万元，邮电费6.00万元，差旅费5.00万元，维修费30.00万元，咨询费0.00万元，租赁费0.00万元，会议费1.00万元，培训费35.00万元，公务接待费7.76万元，劳务费86.11万元，委托业务费0.00万元，工会经费13.80万元，福利费18.40万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费5.00万元，其他商品和服务支出4.08万元；

3.303对个人和家庭的补助支出111.30万元，其中：生活补助108.64万元，助学金2.66万元，其他对个人家庭的补助0.00万元；

4.310资本性支出24.35万元，其中：办公设备购置24.35万元，专用设备购置0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，政府采购预算总额31.69万元，其中：政府采购货物预算31.69万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.76万元，较上年增加0.50万元，增长5.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区第一中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区第一中学2024年公务接待费预算为7.76万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为155次，共计接待1552人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：本年公务用车运行维护费标准提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市江川区第一中学2024年重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：江川一中义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目专项资金

项目年度绩效目标：在一定程度上，改善家庭经济困难学生的学习及生活条件，减轻受助学生家庭经济压力。支持国家扶贫政策，为困难家庭分担一定的社会压力，加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能。持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，激发学生学习动力，促进学校教育教学发展。2024年4月，按照文件精神，完成上级、区级补助资金共计6.25万元，发放给2024年度春季学期受助学生。2024年10月，完成发放补助资金6.25万元，发放给2024年度秋季学期受助学生。

项目名称：江川一中城乡义务教育公用经费项目专项资金

项目年度绩效目标：进一步完善乡义务教育经费保障机制。将资金导入直达资金监控系统、确保数据真实、账目清晰、流向明确，确保中央省委、省政府、市政府对资金直达基层、直接惠民。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准，按照初中940.00元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我区所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

项目名称：江川一中财政专户管理项目专项资金

项目年度绩效目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校各岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，得到社会高度好评，发挥江川一中的办学引领作用。加快初高中教育发展，改善教育办学条件，提高办学质量。改善办学条件，促进学生德智体美劳全面发展提供有力保障，发挥学校示范引领作用。

项目名称：江川一中初中部课后服务项目本级专项资金

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，对参加学生课后的教师在课后服务工作中进行客观评价，激发参加课后服务教师工作的积极性，一定程度上减轻了学生家长社会培训成本。满足家长合理需求,提供高质量的服务,不断提升我校公信力。可持续影响的效果：以“课后服务”为平台,组织学生开展形式多样的活动,培养德智体美劳全面发展的学生。

项目名称： 江川一中普通高中生均公用经费项目专项资金

项目年度绩效目标：进一步完善普通高中教育经费保障机制，将资金导入直达资金监控系统、确保数据真实、账目清晰、流向明确、直达基层。普通高中学校按不低于1500.00元/生.年的标准执行,省级补助资金由省财政按1200.00元/生.年最低拨款标准的15.00%核定，确保我校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，确保教师培训所需资金得到有效保障。为学校的教育教学工作顺利开展，提供有力的保障。

项目名称：江川一中普高资助项目专项资金

项目年度绩效目标：在一定程度上，改善家庭经济困难学生的学习及生活条件，减轻受助学生家庭经济压力；支持国家扶贫政策，为困难家庭分担一定的社会压力，加强学生的奉献精神教育、感恩教育，激发其学习动力，使项目资金发挥物质和精神双重功能；持续促进和谐、文明校园的创建，促进教育公平，激发学生学习动力，促进学校教育教学发展。

项目名称：江川一中遗属补助项目专项资金

项目年度绩效目标：通过该项目的实施，根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校遗属补助资金正常发放，是受助人员及时领取到受助资金。改善受助人员生活水平，提高受助人员生活质量。改善受助人员生活水平，提高受助人员生活质量。使学校得到社会高度评价。

项目名称：江川一中非税收入项目专项资金

项目年度绩效目标：江川一中非税收入项目资金，资金安排计划用于支付我校办公费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、其它交通工具运转维护费、设备购置费等的开支。根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。足额及时组织实施，按时结算。保证我校各岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，得到社会高度好评，发挥江川一中的办学引领作用。

项目名称：江川一中营养改善计划项目专项资金

项目年度绩效目标：根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）、《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》（云政办发〔2012〕25号）、《玉溪市人民政府办公室关于印发教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号），实施义务教育营养改善计划，坚持做到应享受尽享受，严格执行补助标准。通过该项目的实施，为义务教育阶段的学生落实好营养改善计划政策，为学校的健康成长奠定好基础。

项目名称：江川一中自有资金管理项目专项资金

项目年度绩效目标：根据项目实施方案和相关文件的规定和要求组织实施。及时组织实施，按时结算。保证我校各岗位工作的正常开展，办学水平不断提高，得到社会高度好评，发挥江川一中的办学引领作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区第一中学资产总额22,371.70万元，其中：流动资产351.07万元，固定资产20,239.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,781.41万元，其他资产0.00万元。与上年23,895.17万元相比，本年资产总额减少1,523.47万元，其中固定资产减少1,303.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产7,803.00平方米，资产出租收入40.59万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区第一中学无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300736000300111

玉溪市江川区第一中学2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区第一中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc