玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年部门预算

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玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹江川区城区范围内的市容环境卫生、园林绿化、市政设施建设及维护，协助配合招投标及相关项目建设工作；负责江川区中心城区范围内的生活垃圾收集运输处理及收取生活垃圾处理费；负责江川区城区的城市公园、绿地等环境卫生、园林绿化、基础设施管护；配合拟订江川区城区范围内的城市精细化管理标准和考核办法；并配合各乡镇（街道）开展环境卫生、园林绿化、市政设施等管护工作。指导街道辖区及所属村（社区）环境卫生、园林绿化、市政设施管护及收取生活垃圾处理费工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总工室、环卫室、市政室、园林绿化室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在积极推进我区创建国家卫生城市的工作进展中，加大环境卫生整治力度。加强垃圾中转站、果皮箱和垃圾厢放置点的管理，加强每日对垃圾中转站、垃圾厢放置点的冲洗、消杀、除四害工作，及时清运垃圾，清洗果皮箱，做到垃圾日产日清。加强对街道路面、公厕、中转站管理，全方位、全天候将日常管理做到无间断、无空隙、无死角，公厕和中转站实行专人管理，按时开放。对清扫保洁承包方工作质量进行考核，对公厕承包人按照《公厕管理规定及考核标准》管理，对垃圾清运人员按照《车队管理办法》管理，实行日督查、周评、月评、年终总评机制，对存在的问题及考评情况通报。

切实落实承包方考核制度，明确工作责任和管护任务，我单位依据《江川区城市绿化承包管护检查考核实施细则》，坚持日检月评及每月定期考核制度，根据检查情况及时对发现的突出问题进行反馈，以下发绿化整改通知书的形式，下发管护方限时整改，通过常态考核，强化督导，促进提升，全面提高园林绿化养护管理水平。

认真做好管护区域内1.34万平方米保洁面积的清扫保洁工作，及时清理绿地内杂草、杂物，确保绿地整洁、美观。并安排专人巡清乔木上的悬挂杂物、干枯枝、断枝等，对发现踩踏绿地、攀折花木等损绿毁绿行为及时进行制止。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入911.15万元，其中：一般公共预算911.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少15.06万元，下降1.62%，主要原因分析2024年生活垃圾填埋场运营管护经费和餐厨垃圾采购经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入911.15万元，其中:本年收入911.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款911.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少15.06万元，下降1.62%，主要原因分析2024年生活垃圾填埋场运营管护经费和餐厨垃圾采购经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出911.15万元。财政拨款安排支出911.15万元，其中：基本支出481.15万元，与上年对比增加14.94万元，增长3.20%，主要原因分析2024年调高津贴补贴及薪级工资等；项目支出430.00万元，与上年对比减少30.00万元，下降6.52%，主要原因分析2024年采购餐厨垃圾车的计划减少1辆，垃圾填埋场运营管护经费预算减少，公厕管护经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501行政单位离退休1.50万元，主要用于支付单位行政岗位退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休36.00万元，主要用于支付单位事业岗位退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.08万元，主要用于缴纳单位负担部分基本养老保险；

2101102事业单位医疗23.90万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助21.70万元，主要用于缴纳单位负担的公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于支付大病补充医疗保险和工伤保险；

2120501城乡社区环境卫生739.64万元，主要用于事业在职人员工资、保险及日常办公正常运转；城区生活垃圾收转运处置、餐厨垃圾车采购、公厕免费开放管理、垃圾填埋场日常运营管理等支出；

2210201住房公积金39.41万元，主要用于职工住房公积补助。

财政拨款安排支出按经济科目进行分类情况，主要用于：

基本支出481.15万元，其中：30101.基本工资108.39万元；30102.津贴补贴8.17万元；30107.绩效工资173.43万元，以上主要用于支付在职在编人员工资。30108.机关事业单位基本养老保险缴费46.08万元；30110.职工基本医疗保险缴费23.90万元；30111.公务员医疗补助缴费21.70万元；30112.其他社会保障缴费4.93万元；30113.住房公积金39.41万元，以上主要用于支付在职在编人员社保及公积金。30201.办公费9.07万元，主要用于支付办公产生的相关费用。30202.印刷费0.50万元，主要用于支付单位资料复印打印的费用。30205.水费0.20万元，主要用于支付办公用水费。30206.电费0.22万元，主要用于支付办公用电费。30207.邮电费0.90万元，主要用于支付办公网络费及电话费。30217.公务接待费0.71万元，主要用于支付公务接待相关费用。30211.差旅费1.00万元，主要用于支付出差相关费用。30216.培训费1.12万元，主要用于支付职工培训费。30228.工会经费1.68万元，主要用于支付工会费。30229.福利费2.24万元，主要用于支付在编职工健康体检费。30299.其他商品和服务中出1.50万元，主要用于退休人员慰问。30305.生活补助36.00万元，主要用于支付退休人员生活补助。

项目支出430.00万元，其中：30205.水费7.00万元，主要用于公厕水费支出。30206.电费5.00万元，主要用于垃圾中转站电费支出。30213.维修（护）费32.40万元，主要用于垃圾中转站车辆及设备维修支出。30224.被装购置费40.00万元，主要用于采购餐厨垃圾车。30225.专用燃料费78.00万元，主要用于垃圾车加油支出。30226.劳务费221.22万元，主要用于临时工工资支出。30227.委托业务费26.40万元，主要用于代收垃圾处理费劳务费支出。30239.其他交通费用14.98万元，主要用于支付垃圾车检车费、保险费。30299.其他商品和服务支出5.00万元，主要用于项目中的其他零星支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40.60万元，其中：政府采购货物预算40.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.40 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年公务接待费预算为0.71万元，较上年减少0.01万元，下降1.40%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，严格控制公务接待范围和用餐标准，减少对公务接待的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）江川区餐厨垃圾车辆公开采购项目

项目年度绩效目标：在2024年底前完成车辆的采购，同步开展餐厨垃圾收集转运工作，为城市卫生常态化奠定坚实基础。。

产出指标：数量指标购置餐厨垃圾转运车=1辆；质量指标设备验收合格率=100.00%；时效指标购置完成时间≤2024年12月31日。

效益指标：社会效益指标城市环境=提升。

满意度指标：服务对象满意度指标受益人群满意度≥90.00%。

（二）江川区城区生活垃圾收转运处置项目

项目年度绩效目标：一是维护好城区环境卫生，给全区人民一个干净整洁的生活环境，做到日产日清日处理，每天处理生活垃圾≥40.00吨；二是江川区生活垃圾运至玉溪市焚烧发电厂处置，确保城区生活垃圾无害化处理率持续保持90.00%。

产出指标：数量指标日处理垃圾≥40.00吨；质量指标生活垃圾收转完成率≥90.00%、车辆平均月维修成本≤22000.00元、生活垃圾焚烧每吨处理成本≤120.00元。

效益指标：生态效益指标生活垃圾无害化处理率≥90.00%。

满意度指标：服务对象满意度指标满意度≥90.00%。

（三）江川区城区市政公厕免费开放管护项目

项目年度绩效目标：一是市政公厕的环境卫生，给全区人民一个干净整洁的入厕环境，做到日产日清日处理；二是市政公厕达到干净整洁无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香薰的“三无三有”标准。

产出指标：数量指标厕所管理数量≥9座、日清洁次数≥2次、周检查管理次数≥2次；质量指标项目完成合格率≥95.00%；时效指标服务时限=1年。

效益指标：社会效益指标管理覆盖率=100.00%。

满意度指标：服务对象满意度指标满意度≥95.00%。

（四）江川区城市生活垃圾填埋场运营管护项目

项目年度绩效目标：一是垃圾填埋场渗滤液进行每日（检查维修除外）不间断标准化处理，定期对出水质量进行取样检测，确保排放达标；二是环卫站每日自检（看、闻直观目检）的基础上委托第三方检测机构每季度不定期对出水质量进行检测并出具检测报告，通过标准化处理、多方式管控，确保达标排放，促进城区的环境质量的提高，有效改善了周边环境，大大降低了场区安全隐患；三是场区工作人员每日对场区进行巡查，有问题早发现早处理，确保场区设施安全运行，确保无重大安全事故发生。

产出指标：数量指标垃圾填埋场每日巡查次数≥3次；时效指标每日值守时间=24小时。

效益指标：社会效益指标安全事故发生次数=0次；生态效益指标填埋场周边环境=明显改善。

满意度指标：服务对象满意度指标满意度≥90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：我单位是全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市江川区城市运行综合服务中心资产总额685.69万元，其中：流动资产142.26万元，固定资产543.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少59.95万元，其中固定资产减少110.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区城市运行综合服务中心无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、政府购买服务预算、新增资产配置预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、政府购买服务预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53040300146800500111

玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区城市运行综合服务中心2024年部门预算公开表.xlsx