玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年部门决算公开

监督索引号53040300246801000

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和落实党和国家关于烟草产业发展的方针政策法律法规。组织拟订全区烤烟生产和烟叶发展规划。会同有关部门拟订发展全区烤烟生产、收购的政策扶持措施。对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调服务，确保各项政策措施的落实。加强烤烟科学技术的示范推广与信息的收集使用，依靠科学步，提高烤烟生产的整体水平，实现保质增效，促进烟叶产业高质量发展。协调烟草部门与乡镇(街道）、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。协调水利、农业农村、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作。争取国家、省、市烟草专卖局（公司)的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力。监督检查落实发展烟草产业的发展和措施。监督烟叶生产基础设施建设项目的实施。完成区委区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据2023年度市级下达江川区烤烟指导性种植面积79,500.00亩，计划收购量11,300,000.00公斤。全区统一种植K326、KRK26、红大和云烟87四个品种。5月8日完成79,500.00亩合同计划面积移栽。烟叶收购工作从8月25日开磅，10月20日完成烟叶收购11,300,000.00公斤，均价35.75元/公斤，排名全市第一，实现烟农交售收入404,221,411.00元、烟叶税88,928,703.00元，亩均产值50,813,500.00元/亩，户均交售收入29,700.00元。根据上级指导烟草产业发展方向，我单位坚持烟叶为先、烟区为重、烟农为本，同步调、共发展。认真贯彻落实全国、省、市烟叶工作会议精神，组织召开全区2023年烟叶生产工作会议，凝聚全区基层干部对抓好烟叶工作的思想共识，进一步统一全区烟叶工作总基调。2023年全区在基本烟田内规划种烟地块241片79,500.00亩，其中核心烟区220片72,398.00亩占91.01%。实际种烟85,789.00亩，核心区面积73,594.00亩占85.78%，其中，K326品种47,495.46亩，云烟97品种31,402.13亩，KRK26品种6,842.10亩，红大品种50.00亩。持续抓实生产布局优化、集中连片规划、合同差异化分解、面积精准核实，保障烤烟面积栽足栽实。今年烤烟种植涉及7个乡镇（街道）57个村委会（社区）242个村民小组13619户农户，同比去年正式签订合同户数（13432户）增加187户。强化组织领导，构建“区—乡—村”组织保障体系和“区—乡—村—组”四级网格管理，组建57个688人的管控整治小组。全面广泛宣传，多形式多渠道宣传劣杂品种整治工作要求，从思想上阻断种植劣杂品种的念头。严把育苗关，从源头清缴收缴自留种；采取人工实地排查与无人机飞查相结合，同步查堵区外劣杂品种烟苗流入，共排查清理186个育苗点26483盘烟苗可移栽大田3908.9亩。严把移栽和验收管控，严格供苗管理，采取统一供苗、到田确认、移栽排查、限期整改等措施，拨除整改1.45万株。区、乡分别组织复验组、验收组，严格对移栽烟苗品种进行核实验收，取消31户烟农92.10亩种植合同，调减59户烟农53.50亩种植合同，并在大田管理、烟叶收购过程中持续落实劣杂品种整治工作措施，全程实现良种、良区、良法配套，夯实烟叶质量提升基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股，所属单位0个。

     我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度收入合计9,140,045.84元。其中：财政拨款收入7,935,031.31元，占总收入的86.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,205,014.53元，占总收入的13.18%。与上年相比，收入合计增加4,657,638.78元，增长103.91%。其中：财政拨款收入增加4,175,024.25元，增长111.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加482,614.53元，增长66.81%。财政拨款收入增加主要原因是2023年收到电能烤房建设项目资本金4,640,000.00元，其他收入增加原因2023年收到云南省烟草公司玉溪市公司维持烟叶收购秩序经费800,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度支出合计8,702,495.34元。其中：基本支出966,108.91元，占总支出的11.10%；项目支出7,736,386.43元，占总支出的88.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,562,722.32元，增长110.22%。其中：基本支出增加161,123.45元，增长20.02%；项目支出增加4,401,598.87元，增长131.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。财政拨款支出增加主要原因是2023年收到电能烤房建设项目资本金4,640,000.00元，其他支出增加原因2023年收到云南省烟草公司玉溪市公司维持烟叶收购秩序经费800,000.00元。所以其相应的支出也增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出966,108.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出942,200.56元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,908.35元，占基本支出的2.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,736,386.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年电能烤房建设项目资本金列支4,640,000.00元，用于电能烤房建设补助；"2260"优质烟叶工程补助资金列支1,000,000.00元，用于烟草种植保险费； 星云湖生态环境保护工程项目款化解资金列支1,350,000.00元，用于星云湖东西大河环境综合整治；云南省烟草公司玉溪市公司维护烟叶收购秩序经费及考烟业务经费列支746,386.43元，主要用于烟叶收购秩序补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7,935,031.31元,占本年支出合计的91.18%。与上年相比增加4,175,024.25元，增长111.04%,主要原因是2023年收到财政拨款电能烤房建设项目资本金4,640,000.00元，所以其相应的支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76,278.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于缴纳2023年本单位人员基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出146,463.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于缴纳2023年本单位人员公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、医疗保险。

10.节能环保（类）支出1,350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.01%。 主要用于星云湖生态环境保护工程项目即星云湖东西大河环境综合整治。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,283,618.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于2023年本单位人员工资、日常公用经费支出643,618.35元；2023年电能烤房建设项目资本金列支4,640,000.00元，用于电能烤房建设补助；"2260"优质烟叶工程补助资金列支1,000,000.00元，用于烟草种植保险费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于缴纳2023年本单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,258.00元，完成年初预算的75.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,258.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的75.27%，具体是国内接待费支出决算2,258.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,258.00元，完成年初预算的75.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,258.00元，完成年初预算的75.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年接待省市考察烟草产业服务中心次数减少，同时严格按照相关严格把控，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45.00元，下降1.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少45.00元，下降1.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年接待省市考察烟草产业服务中心次数减少，同时严格按照相关严格把控，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市烟草公司来江川检查烤烟田间长势工作，接待次数1次人数10人；接待市科学技术协会来人，接待次数1次人数10人；接待九溪镇来人，接待次数1次人数9人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第三部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区烟草产业服务中心资产总额1,518,836.84元，其中，流动资产1,078,015.82元，固定资产440,821.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加376,488.89元，其中固定资产增加9,109.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300246801111

玉溪市江川区烟草产业服务中心2023年决算公开表.xlsx