玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门决算公开

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玉溪市江川区退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订我区退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士申报和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导全区退役军人事务工作， 监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励和表彰事项，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.不断推进服务保障体系建设

第一按照“五有”全覆盖要求，建成7个乡镇（街道）退役军人服务站和66个村（社区）退役军人服务站从有到优，“两家三站”服务保障体系初具雏形。打造九溪退役军人服务保障体系实体化运行样板，逐步推进星云街道、宁海街道、江城镇等退役军人“两家三站”建设。第二加大退役军人就业创业扶持优惠政策的宣传力度，结合“春风行动”、金秋招聘等开展招聘活动2次，共35个用人单位提供1647个岗位，退役军人参加求职人数63人，实际就业9人。转发招聘信息78条。江川区退役军人市场主体军创企业693家，军创农民专业合作社131家，个体工商户1094户，注册资金4801万元，退役军人创业扶持贷款17263万元。接收2023年符合政府安排工作退役士兵24人，5人安置到市级单位事业岗，圆满完成年度安置任务。       

2.不断优化服务保障工作

第一全面推进重点优抚对象月核查制度，按标按月社会化足额发放各类对象抚恤补助31831人次2512.95万元。对参加城乡居民基本医疗保险的重点优抚实行全额资助参保，资助2257人、78.995万元；根据上级政策调整优抚对象医疗补助“一站式”政策对象，“一站式”住院补助692人次92.23万元；审核、录入新增年满60周岁农村籍退役士兵41人，完成伤残抚恤关系转移6人、新评残2人和补评残1人信息上报工作；走访慰问军队离退休干部、无军籍职工及企业军转干部33人次，发放慰问金2.6万元；启动退役军人优待证清零工作，完成优待证发放6121张；申请关爱基金3.6万元，困难帮扶 28人，有效解决困难退役军人及家庭重大疾病就医、生活困难等问题。启动2023年退役军人专属保险“关爱退役军人保”，共受理投保3071人次153500元。第二落实信访工作机制和突发事件应急处置机制，与公安、政法、信访等部门进行联动，及时做好矛盾纠纷排查和化解。做好春节、“两会”、4.28等重要时间节点信访维稳工作，召开信访维稳工作分析研判会议，落实包保责任并制定化解措施，有效预防和减少上访行为。

3.持续擦亮双拥工作品牌

第一春节、“八一”等重大节日，区级领导班子走访慰问驻江部队官兵，发放慰问品折合4.2万元；慰问优抚对象5063人次112.29万元，送去党和政府的温暖，在全区积极营造关怀关爱功臣的良好氛围；开展关爱烈属新春送温暖活动，慰问烈属21名，发放健康防疫小药箱21个，新春慰问品21份。军地联合送达立功喜报70份，发放慰问金38人2.54万元，按标发放义务兵家庭优待金149人次185.79万元。第二紧紧围绕玉溪市创建“全国双拥模范城”目标，聚焦高质量发展主题，不断巩固深化全省双拥模范城创建成果。发放张贴“军人依法优先”“军车免费”等标识360张，督促车站、医院、银行、公路等全面落实“军人依法优先”“军车免费”“军人候车区”政策；15个拥军示范企业 、30个拥军示范门店积极开展军人优惠、军人优先，慰问部分优抚对象等活动。第三发挥先进典型正向激励作用。积极开展“最美退役军人”、“最美拥军人物”、“最美军嫂”学习宣传活动，向市级申报推荐“最美退役军人”人选2人、“最美军嫂”人选2名，申报评选“最美拥军人物”1名。对在云南省第十一届双拥模范城创建工作中作出突出成绩的单位和个人进行表彰，表彰双拥模范先进单位13个、双拥模范先进个人15人。第四全力支持部队建设改革。落实军地互提需求、互办实事的双清单制度，为基层官兵办实事，全年累计投入资金132万元支持部队建设。开展“双聚”专项活动，尽力解决部队官兵关心关注的“后路”、“后院”、“后代”问题，家属就业安置2人，协调解决13名子女入园、7名子女入学，解决了军人的后顾之忧。

4.扎实推进烈士褒扬纪念工作

第一开展宣传教育活动。发挥烈士陵园爱国主义教育阵地、民族团结进步示范区等作用，组织开展“我们的节日·清明”和“网上祭英烈”等系列活动，为各单位开展主题党日、爱国主义教育提供服务，接待参观、祭扫等7000余人。组织开展“红色故事”进军营、进机关3次。第二加强纪念设施维护。做好烈士陵园日常管理，投入资金38万元，完成安葬区域绿化升级改造。积极申报第七批国家级烈士纪念设施，已通过省级遴选。第三关心关爱烈属。做好“清明”期间烈属异地祭扫服务工作，为河南籍白玉楹烈士寻到亲属，圆烈属一家四代73年寻亲梦。召开烈属座谈会，慰问烈属21人，发放慰问金10500元。

5.党的领导和自身建设不断加强

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展主题教育，通过理论学习中心组、周例会等形式加强政治理论学习，先后组织开展“一进五清”、普法强基补短板暨“清廉云南”建设、“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村性”等主题宣讲活动。落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，重视干部队伍建设，强化纪律作风教育，严格执行中央八项规定要求，从严从实压实管党治党责任，深入开展“躺平式”干部等六项整治工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、安置就业股（思想政治和权益维护）、拥军优抚股（双拥办）。

所属单位3个，分别是：

1. 玉溪市江川区退役军人事务局

2. 玉溪市江川区烈士陵园管理所

3. 玉溪市江川区退役军人服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.玉溪市江川区退役军人事务局

2.玉溪市江川区退役军人服务中心

3.玉溪市江川区烈士陵园管理所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区退役军人事务局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

  玉溪市江川区退役军人事务局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区退役军人事务局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局2023年度收入合计38,577,255.31元。其中：财政拨款收入38,353,481.01元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入223,774.30元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加6,645,460.88元，增长20.81%。其中：财政拨款收入增加6,593,618.73元，增长20.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加51,842.15元，增长30.15%。财政拨款收入增加的主要原因是：因为2022年的部分项目在2023年支付。其他收入增加的主要原因是：2023年市局拨入定期增资增加了58,700.00元，公益性岗位社保补贴增加了11,257.85元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区退役军人事务局2023年度支出合计38,571,436.31元。其中：基本支出2,398,579.56元，占总支出的6.22%；项目支出36,172,856.75元，占总支出的93.78%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,637,895.14元，增长20.79%。其中：基本支出减少2,543,272.48元，下降51.46%；项目支出增加9,181,167.62元，增长34.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。项目支出增加的主要原因是：因2022年部分项目资金在2023年支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,398,579.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,258,461.77元，占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140,117.79元，占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,172,856.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元；一般公共服务支出160,858.53;抚恤类项目支出29,780,061.83元；退役安置类项目支出3,360,223.29元；退役军人管理事务项目支出1,504,286.34元；卫生健康支出1,367,426.76元。抚恤类项目资金主要用于2457名优抚对象按月社会化足额发放各类对象补助经费，目的是使抚恤补助对象的抚恤补助标准与国民经济和社会发展相适应，保障项目服务对象的基本生活不低于本地群众生活水平，项目资金使用为稳定社会、经济发展和国防建设服务。退役安置和退役军人管理事务类项目资金主要用于13名军休、无军籍职工工资及生活补助、16名自主择业退役士兵、40名自主就业退役士兵等退役安置人员的补助经费以及20名退役士兵的教育培训经费，主要是为了提高退役安置人员的生活水平，维护社会稳定，促进社会和谐，对于巩固国防，密切军政军民关系，促进经济发展和保持社会稳定。优抚对象医疗类项目主要用于近2457名优抚对象参加城镇职工基本医疗保险、旧伤复发医疗补助以及落实优抚对象医疗优惠待遇等方面，项目的开展落实了优抚对象医疗优惠待遇，倾心关爱优抚对象。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出38,353,481.01元,占本年支出合计的99.43%。与上年相比增加6,593,618.73元，增长20.76%,主要原因是因2022年部分项目资金在2023年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出160,858.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于2023年春节慰问重点优抚对象；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出36,420,355.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.96%。主要用于2080501离退休人员的生活补助金额15,144.00元；2080505机关事业单位养老保险缴费220,034.40元；2080801死亡抚恤1,305,768.37；2080802伤残抚恤4,733,050.77；2080803在乡复员、退伍军人生活补助17,005,100.83；2080805义务兵优待1,857,918.60；2080806农村籍退役士兵老年生活补助3,158,354.90；2080808烈士纪念设施管理维护146,878.00；2080899其他优抚支出1,572,990.36；2080901退役士兵安置1,147,500.00；2080902军队移交政府的离退休人员安置1,539,078.69；2080903军队移交政府离退休干部管理机构20,152.46；2080904退役士兵管理教育17,550.00；2080905军队转业干部安置526,252.00；2080999其他退役安置支出105,509.14；2082801行政运行1,989,410.46；2082804拥军优属支出999,670.00；2082899其他退役军人事务管理支出59,992.04。

9.卫生健康（类）支出1,566,350.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于2101101行政单位医疗61,826.96；2101102事业单位医疗52,457.38；2101103公务员医疗补助74,579.22；2101199其他行政事业单位医疗支出10,060.64；2101401优抚对象医疗补助1,367,426.76。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出205,916.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%；主要用于支出2210201住房公积金205,916.50；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，决算为2,823.00元，完成年初预算的32.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,730.00元，决算为2,823.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.34%，具体是国内接待费支出决算2,823.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情

玉溪市江川区退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,730.00元，支出决算为2,823.00元，完成年初预算的32.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,730.00元，决算为2,823.00元，完成年初预算的32.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难，按照区级过苦日子的要求，严格控制公务接待人数及次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,659.00元，下降66.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,659.00元，下降66.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政困难，按照区级过苦日子的要求，严格控制公务接待人数及次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常市对下的调研及其他县区到我区参观学习发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区退役军人事务局2023年机关运行经费支出142,466.25元，比上年减少172,251.64元，下降54.73%，主要原因是按照财政过苦日子的要求，严格控制单位的办公用品的浪费，精简会议支出、差旅支出和三公经费的支出。单位机关运行经费主要用于办公费109,605.48元，水费2,500.00元，电费3,932.77元，差旅费2,700.00元，维修费1,000.00元，会议费7,325.00元，公务接待费2,823.00元，办公设备购置1,480.00元，工会费11,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区退役军人事务局资产总额5,288,449.84元，其中，流动资产48,198.22元，固定资产3,552,533.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,687,718.60元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加648,800.18元，其中固定资产增加1,071,458.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,587.00元，其中：政府采购货物支出3,587.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。  

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300476401111

 玉溪市江川区退役军人事务局2023年部门决算公开表.xlsx