中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年部门决算公开

监督索引号53040300522201000

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我委为纪委、监察委合署办公。纪委的主要职能是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。监察委的主要职能是：主管全区监察工作，对全区所有行使公权力的人员执行国家法律、法规、政策、规定、命令的情况实施监察，并依权限决定或建议做出处理。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是围绕“两个维护”强化政治监督。出台监督检查工作指引，坚持把责任统筹起来，把监督和治理对接起来，把政风肃纪反腐与推动发展贯彻起来，围绕贯彻落实党的二十大精神、耕地保护、星云湖保护治理、森林防火等10项重点任务开展监督检查，发现问题54个、处置问题线索39件、立案29件29人，问责党组织3个干部12人。严格落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等相关规定，对7个乡镇（街道）和9个区直单位“一把手”开展了监督谈话。召开了村（社区）党组织书记、村（居）委会主任向区纪委常委会述责述廉专题会议，听取了13名村（社区）党组织书记、村（居）委会主任向区纪委常委会进行述责述廉。

二是坚定不移推进反腐败斗争。2023年以来，全区纪检监察机关共接收信访举报117件（次），检举控告70件（次），接待群众来访217批248人次。共受理问题线索216件，下降3.57%。处置问题线索195件，下降19.75%。共立案113件114人，增长2.7%，留置4人，增长25%。结案101件，下降15.83%。给予党纪政务处分77人，下降26.67%。移送审查起诉15人，增长114%。运用“四种形态”批评教育帮助和处理 164人次，下降 6.8%。常态化开展澄清正名工作，为受到不实举报的22名干部3个单位进行澄清正名。规范受处分党员干部回访教育工作，开展回访教育34人。

三是推进“清廉云南”建设江川实践走深走实。认真贯彻落实省委、市委关于深化推进“清廉云南”建设行动的有关要求，区委专题召开工作推进会，将10个专项行动细化为62项任务，采取周研判、月调度、季分析，纪检监察机关常态化督导推进“十大行动”。发现并督促整改问题240个，共受理问题线索116件，立案43件43人，给予党纪政务处分24人，批评教育等方式处理 79人，通报曝光典型问题39起，制发纪检监察建议书20份，推动建立和完善制度21项。

四是锲而不舍纠治“四风”。紧盯困扰基层的形式主义、官僚主义，紧盯隐形变异“四风”突出问题，坚持抓住重要节点，今年以来共组织22个监督检查组开展节假日，持续开展违反中央八项规定精神及其实施细则突出问题专项整治工作，发出违反中央八项规定典型问题通报2期5起。配合区委宣传部开展江川区春节期间移风易俗专项督查，发出移风易俗典型问题通报1期3起。坚持抓住重要节点，组织17个监督检查组开展节假日督查，共检查34个单位，发现一般性问题51个，受理问题线索17件，批评教育方式处理31人。

五是持续推动政治巡察走深走实。制定《三届区委巡察工作规划》，完成三届区委第六轮、第七轮巡察任务，发现问题658个，问题线索24件，立案8件9人。统筹做好与省委、市委同步对重点领域行业开展专项巡察上下联动工作。对三届区委第四轮、第五轮巡察的18个党组织开展了巡察整改落实情况专项检查考核评价工作，评定优秀等次党组织8个、不合格等次党组织1个。

六是从严从实抓好干部队伍建设。完成监察官等级首次确定工作，确定监察官93名。对纪检监察干部敢抓敢管，对14名干部进行提醒谈话，调整调出纪检监察系统干部1人；针对3名部门负责同志工作推进缓慢，责令其向纪委常委（扩大）会议做出深刻检讨。开展网络群组清理整治，解散退出网络群组542个。加强基层党组织建设，优化机关党支部设置，新成立党支部1个。开展常态化培训学习，组织开展11期培训，“纪法讲堂”4期，共培训913人次。出台江川区纪检监察干部“八小时外”活动监督管理办法，开展家访活动109户，强化干部“八小时”外监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、干部监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室，派驻纪检监察组10个、区直机关纪检监察工作委员会1个、区委巡察办、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会。

纳入中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制87人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员83人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年度收入合计20,268,571.46元。其中：财政拨款收入20,268,571.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,776,411.90元，增长9.61%。其中：财政拨款收入增加1,776,411.90元，增长9.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职务职级调标以及人员增加，相应的保险、公积金等人员经费增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年度支出合计20,268,571.46元。其中：基本支出18,529,053.85元，占总支出的91.42%；项目支出1,739,517.61元，占总支出的8.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,776,411.90元，增长9.61%。其中：基本支出增加1,112,341.99元，增长6.39%；项目支出增加664,069.91元，增长61.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职务职级调标以及人员增加，相应的保险、公积金等人员经费增加，导致基本支出增加；2023年度我委购置一辆公务用车，因此项目经费与上年相比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,529,053.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,967,131.44元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,561,922.41元，占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,739,517.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.“清廉江川”微信平台推广及运营费用300,000.00元；2.涉密电脑及配套软件采购费200,000.00元；3.单位计算机、打印机配套产品、网络布线、办公用品购买费181,271.00元；4.公务用车购置179,800.00元；5.九溪六十亩重点区域风貌提升改造工程项目款168,000.00元；6.谈话室、档案室建设设备采购费127,940.00元；7.廉洁文化示范点创建设计费广告费108,778.00元；8.基层监督能力提升培训、每月一测、纪检工作交流材料、党风廉政、创文创卫相关印刷费87,727.00元；9.巡察伙食补助、住宿费64,418.00元；10.遗属生活补助42,604.00元；11.清廉云南建设学习教育丛书等订购费39,059.00元；12.纪委三届三次全会费用19,066.00元；13.其他相关支出220,854.61元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出20,268,571.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,776,411.90元，增长9.61%,主要原因是职务职级调标以及人员增加，相应的保险、公积金等人员经费增加，导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出15,957,169.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%。主要用于我委基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,564,322.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于我委在职在编职工的养老保险、年金支出；

9.卫生健康（类）支出1,468,915.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于我委在职在编职工的医疗保险保险、工伤、生育保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,278,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于我委在职在编职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为475,000.00元，决算为247,707.05元，完成年初预算的52.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为360,000.00元，决算为179,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.59%，完成年初预算的49.94%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为51,952.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.97%，完成年初预算的103.90%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为15,955.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.44%，完成年初预算的24.55%，具体是国内接待费支出决算15,955.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为475,000.00元，支出决算为247,707.05元，完成年初预算的52.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为360,000.00元，决算为179,800.00元，完成年初预算的49.94%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为51,952.05元，完成年初预算的103.90%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为15,955.00元，完成年初预算的24.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我委通过政府采购线上询价购置一辆执法执勤用车价格179,800.00元，于2024年支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少53,045.08元，下降17.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少57,000.00元，下降24.07%；公务用车运行维护费支出决算增加1,359.92元，增长2.69%；公务接待费支出决算增加2,595.00元，增长19.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年我委通过政府采购线上询价购置一辆执法执勤用车价格179,800.00元，于2024年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：我委在职在编83人，不能满足我委正常开展执纪执法业务用车，并且其中一辆使用年限久、维修费用过高，存在一定的安全隐患。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我委开展纪检监察执纪执法相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执纪执法、上级部门工作调研、乡镇纪委工作汇报等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1,561,922.41元，比上年减少367,894.75元，下降19.06%，主要原因是2023年度未支付单位物业管理费。单位机关运行经费主要用于我委支付办公费90,062.20元、水费17,087.57元、电费21,641.91元、邮电费30,692.05元、差旅费24,949.50元、会议费940.00元、培训费3,300.00元、公务接待15,955.00元、委托业务费297,366.00元、公务用车运行维护费48,521.65元、其他交通费用782,449.00元、其他商品和服务支出97,157.53元、办公设备购置99,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会资产总额6,027,240.67元，其中，流动资产4,620,890.07元，固定资产1,406,350.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,194,012.99元，其中固定资产增加1,112,980.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额425,950.00元，其中：政府采购货物支出240,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出185,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300522201111

中国共产党玉溪市江川区纪律检查委员会2023年部门决算公开表.xlsx