中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代区委管理区管党费。研究提出区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、离退休及出国（境）审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定全区干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及处科级后备干部工作。负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。负责全区组织、干部、人才、公务员和离退休干部工作的调查研究、督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）和区直各部门的干部教育工作；协助有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。负责干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督；负责区管干部审查、历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部、公务员和离退休干部的申诉、举报和来信来访工作。负责全区人才工作的指导、检查、综合、协调；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动；承担区人才工作领导小组办公室的日常工作。负责全区公务员队伍的建设和综合管理工作。负责全区干部人事档案工作的管理、指导、监督、检查和信息化建设工作。承担区委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。指导、管理全区离退休干部工作。完成区委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

突出政治引领，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想深化转化常态化。一是强化党员干部思想政治建设。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，分层级、分批次、全覆盖对党员干部轮训。举办学习贯彻党的十九届六中全会及省第十一次党代会精神研讨班等8个主体班，培训干部2,890人次。举办“万名党员进党校”、“万名党组织书记大轮训”，培训党员400人，党组织书记150人。开展“领导干部上讲堂”257场。举办基层党组织书记讲堂36期。选派138人次参加各级各类专项培训。指导督促440余名领导干部完成网上专题班学习考核。完成174名村组干部“双提升”行动招生计划，10名学员顺利毕业。二是打造干部教育培训“品牌”。推出以经济基础知识为主要内容的干部教育培训课堂“星云大讲堂”，将经济指标及相关经济政策理论分专题对领导干部开展轮训，培训领导干部351人次。三是强化实践教学体系建设。制定《玉溪市江川区乡镇（街道）党员教育实训基地建设方案》，用活党群服务中心、新时代文明实践站、各类示范点、现场教学点等阵地，调动整合各级干部师资，建设乡镇（街道）党员教育实训基地。建立完善理论教育课程24个、基础党务实操课程12个、实践课程17个，建立师资库53人。完成第三届全省干部教育培训好课程、好故事、好案例的制作推荐报送工作。

突出忠诚干净担当，着力锻造适应高质量发展的高素质专业化干部队伍。一是紧扣事业需要，做好干部选拔任用工作。2022年，区委动议调整干部4批170人次。圆满完成乡镇人大、政府换届和区级人大、政府、政协换届工作。指导完成区工商联、区计划生育协会、区文学艺术界联合会、区总工会、团区委、区残联等6家群团换届工作。做好“七个一批”人选分析研判，建立人选数据库，储备优秀干部49名。二是紧扣精准识别，做好干部一线考察。把疫情防控、招商引资、项目建设、乡村振兴等一线作为干部考察识别的“主战场”，创新“九个一”工作措施及“1567”调研体系，完成7个乡镇（街道）及55个区直部门蹲点调研，分析研判科级领导干部455名，识别表现优秀科级干部81名。三是紧扣制度建设，引导干部担当作为。印发《玉溪市江川区退出领导岗位干部管理办法（试行）》，对全区108名退出领导岗位干部进行专项管理，抽调52名退出领导岗位干部参与区委中心重点工作，7名工作实绩突出的退岗干部优先晋升职级。制定《中共玉溪市江川区委关于离退休干部主动融入“三区一城”建设的工作意见》，教育引导离退休干部在参与区委中心工作中发挥正能量。修订完善《玉溪市江川区离退休干部服务管理办法（试行）》，提升离退休干部服务管理水平。四是紧扣科学规范，强化干部监督管理。严格落实“凡提四必”，对169名拟提拔、进一步使用或职级晋升人选的干部人事档案进行审核，征求826名干部廉政意见，切实防止干部“带病提拔”。组织182名区管干部进行离任交接。严格领导干部外出报备管理及因私出国（境）审批，外出报备867人次，发出提醒函106期。加大提醒、函询和诫勉工作力度，对区管干部提醒谈话20人次，批评教育5人次，函询1人次。开展县处级干部“五个作表率”专题学习教育，40名市管干部完成自检自查和整改。持续做好领导干部在社会组织、企业违规兼职清理工作，批准同意兼职1人，备案4人。开展违规经商办企业、违规投资入股、违规借贷清理整治。受理干部群众来信来访6件，办结6件。

突出强基固本，推动基层党建在围绕中心、服务大局中全面进步、全面过硬。融合联动各领域党建，深入推进基层党建“四级联创”，明确今年40%、明年45%、后年15%的达标创建比例和每年10%的示范创建比例，打造区级示范点17个，构建沿星云湖“一带”、主城区和九溪镇“双圈”、雄关和安化“两翼”的“一带双圈两翼”全域党建版图，推动小组创好、村社创优、乡镇创强、县区创先，为经济社会高质量发展提供坚强组织保证。一是基层党建基础不断夯实。深入实施基层党建高质量发展五年行动计划。常态化排查整顿软弱涣散基层党组织，对后进的3个党组织列入软弱涣散党组织进行整顿。调整理顺大街、江城、九溪、前卫4个乡镇（街道）卫生院党支部及3个机关党支部隶属关系。深化党群服务中心“多站”融入，打造暖蜂驿站和两新服务站等活动场所45处。二是基层队伍建设提档升级。开展基层换届“回头看”，全覆盖对66个村（社区）“两委”和监委会班子及成员进行分析研判，摸排村级优秀人才388名，纳入村级后备力量储备培养358名。完成2022年115名党员发展计划。开展新发展党员专项清查，排查新发展和转正的党员294名。三是抓党建促乡村振兴深化拓展。制发《村（社区）创办现代农业服务公司工作指导方案》，全覆盖挂牌成立66家村办公司。整合25个扶持壮大村集体经济项目及上级资金支持1750万元，推动多村抱团发展集体经济。开展抓党建促乡村振兴“擂台比武”3期。四是党建引领生态文明巩固拓新。细化“双召集”、积分制、河（湖）长“三项机制”，建立完善驻村工作队、“湖泊革命”工作队管理办法和“湖泊革命”指挥部常驻人员考核办法，推动工作队员及指挥部抽调人员履职尽责。五是党建引领基层治理走稳走实。全面推进党建引领“一网十联四创建”，划分4,322个网格责任区，织密织牢基层治理的“最小单元”。成功申创中组部党建引领乡村治理试点，细化19条试点措施，制定《玉溪市江川区党建引领乡村治理试点工作方案》，全面推动创建江川区党建引领乡村治理试点工作。深化“双报到双服务双报告”工作，1,427名在职党员到社区开展志愿服务，服务时长达10,577小时。推动“党建+自治”，成立小区业委会99个，社区物业管理委员会2个，实现125个居民小区全覆盖，全面增强小区服务能力。推进文祥片区智慧社区建设，提升精细化、智慧化、高效化治理水平。坚持让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，在“疫线”组建8支战疫先锋队，临时党支部41个，引导广大党员争当抗击疫情排头兵，为全面打赢疫情防控阻击战提供坚强组织保障。六是“两新”组织党建蝶变跃升。打造古滇国城商圈党群服务中心，拓展“红色阵地”。推进“一员一事”进企业和新兴领域“拓荒提质”等“7大行动”，星云街道和宁海街道党工委成立两新组织党委，15个社区建立两新组织工作站。开展“四上”企业、新业态、新就业群体摸底排查工作，选派113名党建指导员联系服务475户非公企业，着力打造“党建+服务”江川样本。印发《玉溪市江川区推动两新组织融入城市基层党建工作实施方案》，引导两新组织主动承担社会责任，融入城市基层治理。七是各领域党建提质增效。全面有序推进中小学党组织领导的校长负责制试点工作。深化党团队一体化建设。抓好医共体建设，落实党组织领导下的院长负责制。推进机关党建融入城市基层党建，树立党建红引领税务蓝、三星服务、五型模范机关、天平先锋等一批机关党建工作品牌。积极申报市级模范机关，区民政局和区总工会获评2022年“玉溪市模范机关创建示范单位”。

突出创新引领，最大限度用好管好公务员及人才队伍第一资源。一是抓好公务员管理。抓好公务员法及相关配套制度的贯彻落实，加强公务员管理工作，办理新招录公务员26名，退休57人，调动20人。加强激励关爱力度，完成99名公务员职级晋升工作。推荐申报“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”，吴春琴被省委省政府记一等功，区残联荣获云南省“人民满意的公务员集体”称号。严格落实《关于加强乡镇（街道）自然资源所人员力量的整改方案的通知》有关要求，规范乡镇（街道）自然资源管理所岗位管理。清理机关事业单位在编不在岗人员，理顺人员隶属关系。组织新录用公务员到信访部门跟班锻炼。做实公务员平时考核。二是加强人才队伍建设。制发《玉溪市江川区中长期人才发展规划（2021—2025）》《玉溪市江川区人才公寓管理办法》等配套文件，加强对人才的政策支持和服务保障。加大引才力度，组织8户企业参加专家咨询会，柔性引进人才8名，促成省级专家下基层服务项目1个，成功申报省级专家工作站1个。倡导人才创新创业，组织1户企业参加2022年“云南创新创业之星”评选大赛玉溪选拔赛，12户企业参加第五届“中国创翼”暨第三届“创翼云南”“创翼玉溪”创业创新大赛，《发展猕猴桃产业，推动乡村振兴》项目获一等奖。突出科技型企业育才用才主体作用，培育认定国家高新技术企业6户、国家科技型中小企业19户、云南省科技型中小企业11户。完成100名“星云英才”的前期评选、征求意见工作。推进企业与大院大所大校大企合作，促成卓一、新天力等企业与省农科院农产品加工研究所、花卉研究所等开展合作。推进“百名专家扶百村”“万名人才兴万村”，为乡村振兴汇聚人才智力。

突出自身建设，当好新时代党的组织路线的专业“施工队”。坚持政治建部、业务强部、从严治部，深入开展“两转一强一提”大讨论活动，以“大学习、大起底、大调研、大讨论、大实践”为牵引，推动组工干部以“能力素质之变、精神作风之变、方法措施之变、思想观念之变、工作实效之变”促进组织工作提质增效。建立部务会成员包抓乡镇（街道）、机关、软弱涣散和后进村（社区）党组织及重点项目机制，围绕乡村振兴、湖泊革命、疫情防控、项目建设、高质量发展等重点工作，实行一线调研、一线指导、一线推动，提高组织工作“首位度”。创新组织工作新模式，通过建立任务清单、工作问题清单、工作责任清单、工作落实清单“四张清单”，梳理5类、100余项具体目标任务，明确责任主体和完成时限，促进干部职工把责任扛在肩上、抓在手上，确保组织工作显成效。认真落实中央和省委、市委、区委关于离退休干部政治待遇和生活待遇的系列政策规定，对45名特困退休干部、30名困难老党员进行走访慰问。利用每月一次的学习日，组织全区2,300余名离退休干部开展学习，切实加强离退休干部思想政治建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股（人才工作股）、干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、老干部工作股。

所属单位6个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部（本级行政）

2.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部党员教育中心（参公）

3.玉溪市江川区老干部活动中心（事业）

4.玉溪市江川区党群服务中心（事业）

5.玉溪市江川区干部人事档案管理中心（事业）

6.玉溪市江川区人才发展中心（事业）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部（行政）

2.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部党员教育中心（参公）

3.玉溪市江川区老干部活动中心（事业）

4.玉溪市江川区党群服务中心（事业）

5.玉溪市江川区干部人事档案管理中心（事业）

6.玉溪市江川区人才发展中心（事业）

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度收入合计8,900,952.45元。其中：财政拨款收入8,805,318.96元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95,633.49元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计增加572,631.76元，增长6.88%。其中：财政拨款收入增加603,222.19元，增长7.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30,590.43元，下降24.24%。主要原因是,本年度2023年单位人员工资福利支出增加49.32万元，人员增加导致单位公用经费相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度支出合计8,959,860.76元。其中：基本支出7,199,975.35元，占总支出的80.36%；项目支出1,759,885.41元，占总支出的19.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加458,355.57元，增长5.39%。其中：基本支出增加185,808.82元，增长2.65%；项目支出增加272,546.75元，增长18.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为2023年单位人员增加、保险等基数调整导致相关工资支出、公用经费支出增加，同时新增市级福利彩票公益资金项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,199,975.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,671,983.41元，占基本支出的92.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费527,991.94元，占基本支出的7.33%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,759,885.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.全区党员干部教育主题班次培训经费:332,467.00元

2.主题教育工作经费6,000.00元

3.老年大学办学经费13,960.00元

4.购买保安保洁物业服务经费10,000.00元

5.市委老干部局补助区委老干部局老干部活动经费38,042.00元

6.老干部活动经费38,365.50元

7.业务工作经费400.00元

8.下派选调生到村工作中央财政补助资金97,245.00元

9.乡村振兴工作队（市对下）工作经费 12,000.00元

10.党群服务中心建设经费10,000.00元

11.党群服务中心建设经费829,767.36元

12.“智慧党建”可视化调度中心建设维护经费15,430.00元

13.老年大学办学经费13,000.00元

14.春节慰问实职副处老领导经费 40,000.00元

15.城市基层党建工作基本保障经费30,708.55元

16.老体协活动经费150,000.00元

17.离休干部遗属补助经费22,500.00元

18.市级福利彩票公益资金100,000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出8,705,318.96元,占本年支出合计的97.16%。与上年相比增加503,222.19元，增长6.14%,主要原因是本年度人员增加，工资福利支出增加、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,924,675.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于行政运行人员经费4,857,945.49元、公用经费523,991.94元、其他组织事务支出人员经费14,120.00元、主题教育工作经费6,000.00元、购买保安保洁物业服务经费1,000.00元、全区党员教育主题班次培训经费332,467.00元、党群服务中心建设经费1,000.00元、乡村振兴工作队（市对下）工作经费12,000.00元、下派选调生到村工作中央财政补助资金97,245.00元、春节慰问实职副处老领导经费40,000.00元、老体协活动经费150,000.00元、城市基层党建工作基本保障经费30,708.55元、老年大学办学经费13,000.00元、“智慧党建”可视化调度中心建设维护经费15,430.00元、党群服务中心建设经费829,767.36元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出657,032.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员经费等支出。

9.卫生健康（类）支出594,176.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出、大病补充保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出511,434.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，决算为35,944.00元，完成年初预算的92.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为38,800.00元，决算为35,944.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.64%，具体是国内接待费支出决算35,944.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，支出决算为35,944.00元，完成年初预算的92.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为38,800.00元，决算为35,944.00元，完成年初预算的92.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出，公务接待决算数小于年初预算数，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,694.00元，下降6.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,694.00元，下降6.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出，公务接待决算数较上年减少，故“三公”经费支出决算数较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及同级单位到我单位考察、调研、学习交流和本单位开展工作发生的支出以及省、市委组织部到江川进行调研、干部选拔任用专项检查、考察接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年机关运行经费支出523,991.94元，比上年减少320,940.76元，下降37.98%，主要原因是厉行节俭，减少不必要的经费支出。单位机关运行经费主要用于：办公费91,201.54元；印刷费15,166.00元；水费1,212.20元； 电费21,887.80元；邮电费6,541.40元；差旅费14,701.50元；会议费2,156.00元；培训费27,665.00元；公务接待费35,944.00元；劳务费3,300.00元；委托业务费33,050.00元；工会经费14,400.00元；其他交通费用256,766.50元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党玉溪市江川区委员会组织部资产总额486,880.79元，其中，流动资产145,521.48元，固定资产341,359.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少123,553.49元，其中流动资产减少174,815.97元，固定资产增加51,262.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300520301111

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2023年部门决算公开表.xlsx