玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年部门决算公开

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玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴拼经济、搞建设，发展态势更加稳健。稳定粮食生产面积，完成粮油农作物播种面积2.18万亩，同比增长6.40%。大力发展经济作物，圆满完成136万公斤烤烟生产任务，收购均价35.47元，比2022年增加1.31元，实现税收10,683,600.00元，促农增收57,030,000.00元。花卉产业优势更加明显，种植面积1.14万亩，产值340,000,000.00元；冬草莓种植规模持续扩大，种植面积0.46万亩，产值274,000,000.00元。畜牧业稳步发展，实现产值82,000,000.00元。按照“园区+企业+合作社+农户”的经营模式，亚创谷辐射带动5000余户农户参与花卉种植，增收超过30,000,000.00元。云成一品草莓吸引中央电视台《消费主张》栏目组实地采访宣传，玉溪星之助种植草莓专业产销合作社挂牌成立，全年带动就业400人次，带动草莓种植户417户，实现增收50,000,000.00元。

2.锲而不舍补短板、抓提升，发展基础更加扎实。盘活集镇闲置空地15亩，新建可停放200余辆车辆的智慧停车场。修复湿地破损污水管网2段，完成鸡窝村、大村两个垃圾中转站的升级改造和设备更换，持续推进“厕所革命”，新建无害化公厕3座，两污处理能力进一步加强。成功争取省级财政资金4,660,000.00元，启动实施九溪社区东村小组、矣文村矣文小组2个一事一议美丽乡村建设财政奖补项目。实施鸡扯路、九放路塌方路段修复工程，九溪大河“6·11”水毁河堤隐患处置工程、矣文大沟修复工程、老路坝除险加固工程，完成喜乐庄综合市场建设、罗合白民族地区民房功能提升工程，新建电能烤房85座，完成农村危房及抗震改造113户。

3.用心用情抓民生、办实事，发展红利更加惠民。持续做好防返贫动态监测工作，持续巩固“两不愁三保障”成果，辖区内354户1157人脱贫人口人均纯收入稳定超过省级监测底线，补助“雨露计划”学生71人次。推动乡村振兴项目提质增效，投入中央、省级乡村振兴财政衔接补助资金共计8,300,000.00元。村集体经济多元增收，9个村（社区）村办公司发展逐步进入正轨，所有村（社区）集体经济收入均突破200,000.00元。全面落实惠民政策，发放各类民生补贴11289人次，共计13,341,000.00元。城乡居民医疗保险参保率达98.01%，城乡居民养老保险参保率达99.38%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：九溪镇综合管理办公室、九溪镇党建工作办公室、九溪镇区域发展与乡村振兴办公室、九溪镇社会事务办公室、九溪镇扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

1.玉溪市江川区九溪镇人民政府（本级）

2.玉溪市江川区九溪镇党群服务中心

3.玉溪市江川区九溪镇宣传文化服务中心

4.玉溪市江川区九溪镇规划建设和环境保护中心

5.玉溪市江川区九溪镇农业农村综合服务中心

6.玉溪市江川区九溪镇社会保障服务中心

7.玉溪市江川区九溪镇综治中心

8.玉溪市江川区九溪镇财政所

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.玉溪市江川区九溪镇党群服务中心

2.玉溪市江川区九溪镇宣传文化服务中心

3.玉溪市江川区九溪镇规划建设和环境保护中心

4.玉溪市江川区九溪镇农业农村综合服务中心

5.玉溪市江川区九溪镇社会保障服务中心

6.玉溪市江川区九溪镇综治中心

7.玉溪市江川区九溪镇财政所

8.玉溪市江川区九溪镇人民政府

纳入玉溪市江川区九溪镇人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年度收入合计40,327,332.81元。其中：财政拨款收入38,062,150.30元，占总收入的94.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,265,182.51元，占总收入的5.62%。与上年相比，收入合计增加6,673,652.19元，增长19.83%。其中：财政拨款收入增加8,631,560.91元，增长29.33%，主要原因是本年度支付了九溪镇花卉草莓冷链建设项目补助资金，喜乐庄民族团结进步示范村建设项目，马家庄村产业调整配套工程补助资金，2022年“2260”高端特色烟叶开发项目补助资金等；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,957,908.72元，下降46.36%，主要原因是收到的非本级财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年度支出合计40,303,776.73元。其中：基本支出15,074,681.09元，占总支出的37.40%；项目支出25,229,095.64元，占总支出的62.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,666,947.51元，增长16.36%。其中：基本支出减少2,856,158.00元，下降15.93%，主要原因是津贴补贴和政府日常公用经费支付减少；项目支出增加8,523,105.51元，增长51.02%，主要原因是本年度支付了九溪镇花卉草莓冷链建设项目补助资金，喜乐庄民族团结进步示范村建设项目，马家庄村产业调整配套工程补助资金，2022年“2260”高端特色烟叶开发项目补助资金等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区九溪镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,074,681.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,342,171.06元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费732,510.03元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区九溪镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,229,095.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于：

1.烤烟生产经费支出1,340,833.00元，主要用于：发放烤烟补贴，固定卡点外聘人员的误工补助，卡点人员的意外保险，生活物资等支出；

2.民政事业工作经费支出16,000.00元，主要用于：支付敬老院运行补助；

3.公益林和天然林经费支出1,247,970.72元，主要用于：发放护林员工资，林业站水电费，护林防火期间租车费等；

4.动物疫病防治经费支出8,038.32元，主要用于：支付兽医站日常办公经费，水电费，复印费等；

5.人居环境整治经费支出70,000.00元，主要用于：支付污水处理厂和鸡窝村委会人居环境整治工程款；

6.政府机关经费支出4,738,226.21元，主要用于：支付政府日常报刊费，公车加油，关协人员工资，政府平整土地项目经费，公

益性岗位人员工资等费用；

7.厕所革命工作经费支出460,818.86元，主要用于：马家庄河口小组，鸡窝第三村民小组，小营小组农村公厕工程款；

8.宣传工作经费支出3,560.00元，主要用于：“三下乡”活动文艺演出餐费和九溪镇文艺队的补助；

9.党建工作经费支出109,644.70元，主要用于：走访困难党员慰问支出，两新专干保险以及日常党报党刊费用；

10.文化站经费支出19,126.34元，主要用于：文化站日常办公水电，活动开展支出；

11.林业站经费支出2,844.00元，主要用于：林业站日常办公经费，公车维修等支出；

12.农经中心经费支出280.00元，主要用于：农村土地承包经营权信息化管理应用调研费用；

13.扶持农村集体经济支出878,400.00元，主要用于：支付农六十亩四合院餐饮项目和喜乐庄“五位一体”综合服务市场项目；

14.土管所经费支出240,920.00元，主要用于：支付2021年-2022年各村社区耕地流出问题排查工作经费；

15.合管办经费支出9,600.00元，主要用于：社保中心日常报刊费，复印材料费，电脑维修等费用；

16.财政所经费支出123,065.17元，主要用于：支付财政所办公楼装修和办公设备采购；

17.扶贫工作经费支出1,063,196.28元，主要用于：付喜乐庄人畜饮水扶贫项目，矣文食用菌建设项目，人居环境整治等乡村振兴项目；

18.农村公路养护费支出68,346.00元，主要用于：农村公路养护标识牌制作，道路坍塌修复；

19.综治维稳工作经费支出110,478.00元，主要用于：综治中心日常办公费用；

20.福利彩票公益金支出168,800.00元，主要用于：付敬老院电梯采购费用和鸡窝村委会幸福食堂建设费用；

21.村庄规划工作经费支出568,000.00元，主要用于：九溪镇农村危房改造补助资金；

22.抗旱经费支出30,000.00元，主要用于：付各村社区2023年省级抗旱工作经费；

23.人大代表工作经费支出344,856.30元，主要用于：九溪镇人大主席团召开会议支出，支付人大主席外出参观学习活动费，拨付各村社区人大代表联络站工作经费；

24.路域环境整治经费支出300,000.00元，主要用于：九溪镇景观道路提升改造项目；

25.森林防火经费支出348,600.84元，主要用于：林业站防火期间租车费，伙食费，水电费等日常办公支出；

26.养老机构运营补助支出350,088.28元，主要用于：九溪镇养老机构运行补助；

27.九溪大河保洁费支出311,067.47元，主要用于：九溪河道保洁管护费，河道清洁费；

28.政协活动组工作经费支出50,000.00元，主要用于：付六十亩下村小组政协提案专项经费；

29.滇中引水工作经费支出343,175.30元，主要用于：付扯纳苴小组滇中引水工程隧道变更租地费；

30乡村振兴经费支出6,490,928.44元，主要用于：付九溪草莓冷冻链项目，喜乐庄“五位一体”综合服务市场项目，马家庄产业调整配套项目等；

31海绵城市项目资金支出622,772.42元，主要用于：支付各村社区海绵城市租地补助；

32.卫生乡镇创建工作经费支出252,785.99元，主要用于：支付九溪镇创建卫生补短板项目，九溪镇亮化工程项目款；

33.农村宅基地改革经费支出461,291.00元，主要用于：农经中心日常办公经费和推进宅基地改革相关费用；

34.村组干部工资支出2,652,832.00元，主要用于：支付村组干部工资；

35.临聘人员工资支出764,060.00元，主要用于：付敬老院人员工资，村庄土地规划员工资；

36.机场建设工作经费支出658,490.00元，主要用于：付六十亩机场高速征地补偿及相关工作开展支出的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出37,583,350.30元,占本年支出合计的93.25%。与上年相比增加11,811,833.33元，增长45.83%,主要原因是本年度开展创建卫生乡镇工作，矣文食用菌二期项目投入使用，六十亩四合院餐饮项目、九溪镇花卉草莓冷链仓储建设项目开工建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,650,818.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.70%。主要用于：干部职工工资，津贴绩效，交通补贴，村组干部工资3,203,006.64元；日常开展工作活动相关支出3,423,422.29元；发放关协7,140.00元补助；两新专干保险17,249.70元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

4.公共安全（类）支出14,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：支付大村雪亮工程款14,165.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

6.科学技术（类）支出214,534.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于：支付污水处理厂工程款60,000.00元；集镇生活供水管网项目款40,000.00元；基层科普行动计划114,534.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48,042.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于：宣传文化中心开展各项活动演出费用及日常办公经费48,042.34元；

8.社会保障和就业（类）支出2,204,597.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于：支付社会保障服务中心在职人员工资1,919,653.99元；支付敬老院人员工资，临聘人员补助及日常办公经费等174,943.28元；支付离退休人员补助110,000.00元；

9.卫生健康（类）支出1,108,716.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于：缴纳干部职工公务员医疗补助，大病医保，基本医疗补助1,108,716.25元；

10.节能环保（类）支出1,987,110.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于：发放规划建设和环境保护中心在职人员工资1,245,608.05元；付林业站食堂费用，电费，水费等日常工作经费96,800.00元；海绵城市租地补助622,772.42元；政府日常办公费用21,930.19元；

11.城乡社区（类）支出4,660,032.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。主要用于：支付村组干部工资3,261,143.00元；支付社区工作者工资和社会保险费用322,091.94元；村庄土地规划员工资195,000.00元；创建卫生乡镇工作支出733,590.26元；九溪镇亮化工程款148,207.04元；

12.农林水（类）支出19,258,922.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.24%。主要用于：支付农业农村综合服务中心在职人员工资3,713,274.99元；支付护林员工资，编外人员社保，日常办公费用等11,978,301.34元；支付村组干部工资354,390.00元；支付六十亩四合院餐饮项目430,000.00元；矣文食用菌项目946,186.58元；喜乐庄“五位一体”综合服务市场项目经费1,230,000.00元；九溪大河水毁工程项目606,770.00元；

13.交通运输（类）支出20,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于：农村公路养护道路修复费用20,950.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出240,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于：耕地流出问题整改相关工作开展支出；

19.住房保障（类）支出1,124,541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于支付干部职工单位部分公积金1,124,541.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于：支付各村社区抗旱应急资金20,000.00元；水管组购买防汛物资30,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区九溪镇人民政府无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,500.00元，决算为60,340.87元，完成年初预算的32.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为52,193.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.50%，完成年初预算的65.24%；公务接待费支出年初预算为28,500.00元，决算为8,147.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.50%，完成年初预算的28.59%，具体是国内接待费支出决算8,147.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,500.00元，支出决算为60,340.87元，完成年初预算的32.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为80,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为5,2193.87元，完成年初预算的65.24%；公务接待费支出年初预算为28,500.00元，决算为8,147.00元，完成年初预算的28.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度未购置公务车，并且厉行节俭节约，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,340.37元，下降13.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少14,869.37元，下降22.17%；公务接待费支出决算增加5,529.00元，增长211.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未购置公务车，并且厉行节俭节约，减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于森林防火，九溪河道维护，人居环境整治等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党史学习教育2批次，“一进两清”主题党日1批次，农村公路养护2批次，脱贫攻坚成果衔接考核调研1批次，烤烟专项检查1批次等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年机关运行经费支出440,179.27元，比上年减少211,193.73元，下降32.42%，主要原因是厉行节俭节约，减少“三公”经费支出。单位机关运行经费主要用于办公及印刷费45,875.44元；差旅费6,611.00元，会议费1,0530.00元，培训费6,502.00元，公务接待费8,147.00元（不含事业单位），劳务费510.00元，委托业务费65,459.96元，工会经费18,000.00元，公务用车运行维护费52,193.87元（不含事业单位），其他交通费用226,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区九溪镇人民政府资产总额240,863,703.43元，其中，流动资产3,901,468.94元，固定资产2,734,514.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产234,227,712.80元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,465,617.75元，其中固定资产减少6,221,240.8元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额192,760.00元，其中：政府采购货物支出83,960.00元；政府采购工程支出108,800.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额192,760.00元，其中：授予小微企业合同金额192,760.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区九溪镇人民政府本年度无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300657101111

玉溪市江川区九溪镇人民政府2023年部门决算公开表.xlsx