玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年部门决算公开

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玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宁海街道党工委是区委派出机关，根据区委的授权，在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设全面领导，对党的建设全面负责，推动党的政治功能与服务功能深度融合。街道办事处作为区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要履行加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、监督专业管理8项职能。具体行使：

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。  

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持扬优势、抓产业，加快推动产业发展转型。依托农业农村特色资源，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动一二三产多元融合发展。

2.坚持强弱项、抓治理，坚决扛实河湖保护政治责任。深入贯彻习近平生态文明思想，增强全民生态意识、环保意识。

3.坚持补短板、打基础，不断加强基础设施建设。村庄坚持以拆为主，拆治结合，规划引领，以“三房”拆除和“两项试点”工作为抓手，腾出空间，把“闲资源”变成“活资产”，通过以拆促治，逐步解决人居环境脏乱差、交通拥堵停车难、公共基础设施不完善等问题。

4.坚持保稳定、促和谐，持续提升城乡治理水平。落实总体国家安全观，深入推进平安宁海建设。稳步推进市域社会治理现代化，坚持党建引领“多网合一”，持续推进“一网十联四创建”，优化升级网格化服务管理，形成“小网格、大治理”格局。

5.坚持解民忧、惠民生，织密织牢民生保障网。做好就业扶持、稳岗就业工作，进一步落实复退军人、高校毕业生、失业人员等重点群体创业就业。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。所属单位9个，分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道宣传文化服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道规划建设和环境保护中心

5.玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心

6.玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心

7.玉溪市江川区宁海街道综治中心

8.玉溪市江川区宁海街道财政所

9.玉溪市江川区宁海街道综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处（本级）

2.玉溪市江川区宁海街道党群服务中心

3.玉溪市江川区宁海街道宣传文化服务中心

4.玉溪市江川区宁海街道规划建设和环境保护中心

5.玉溪市江川区宁海街道农业农村综合服务中心

6.玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心

7.玉溪市江川区宁海街道综治中心

8.玉溪市江川区宁海街道财政所

9.玉溪市江川区宁海街道综合行政执法队

纳入玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年度收入合计41,474,834.51元。其中：财政拨款收入39,730,483.84元，占总收入的95.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,744,350.67元，占总收入的4.21%。与上年相比，收入合计增加12,979,314.82元，增长45.55%。其中：财政拨款收入增加12,370,580.40元，增长45.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加608,734.42元，增长53.60%。变动原因：（1）财政拨款收入增加的主要原因：2023年新增2022年上半年星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,844.89元，宁海街道星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，村（社区）保险等经费2,124,000.00元，村（社区）干部预算经费2,952,125.00元，星云湖保护治理项目土地流转租金兑付项目资金3,357,723.73元，玉溪市江川区宁海街道海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金2,000,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元。（2）其他收入增加的主要原因：2023年新增红塔集团捐赠海浒社区项目建设资金1,000,000.00元。

　　二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年度支出合计40,694,070.03元。其中：基本支出15,204,774.10元，占总支出的37.36%；项目支出25,489,295.93元，占总支出的62.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,855,821.32元，增长36.38%。其中：基本支出减少3,705,057.87元，下降19.59%；项目支出增加14,560,879.19元，增长133.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动原因：（1）财政拨款支出增加的主要原因：2023年新增2022年上半年星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,844.89元，宁海街道星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，村（社区）保险等经费2,124,000.00元，村（社区）干部预算经费2,952,125.00元，星云湖保护治理项目土地流转租金兑付项目资金3,357,723.73元，玉溪市江川区宁海街道海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金2,000,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,204,774.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,387,392.45元，占基本支出的94.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费817,381.65元，占基本支出的5.38％。

（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,489,295.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年区级场地硬化项目经费70,000.00元，通过项目实施，可以保民生、保安全、保发展、保稳定，意义深远、责任重大。大营社区将社区门前的空场进行硬化，从而规范停车秩序，可以有效应对家长在接送孩子时各类交通工具有序停放在场地内，避免学生在上学、放学时交通比较拥堵，严重影响交通安全。有效解决存在的秩序问题，缓解学生上下学时段交通压力，保证学生在上下学途中的生命安全。

2.区乡两级人大换届选举经费187,765.00元，2021年-2022年按期完成全省县乡两级人大换届选举。保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事。保证选民参选率，坚持充发扬民主。保证选民满意率；保障人民当家作主。

3.2023年区人大代表建议办理专项资金30,000元，大营小学门前场地硬化项目施工结束，并投入正常使用当中，有效解决该路段交通秩序问题，缓解学生上下学时造成的交通压力，保障大营小学师生及周边居民生命安全。

　　4.宁海街道宁海社区协商议事室建设经费8,000.00元，购置计划完成率、竣工验收合格率、设备利用率100.00%；采购设备使用年限大于5年以上；设备采购经济性控制在合理范围；使用人员满意度和受益人群满意度达90.00%以上。

　　5.玉溪市江川区宁海街道海浒社区便民服务站建设项目经费90,000.00元，按照中央关于加强基层党组织建设的重大决策部署，结合宁海街道海浒社区实际，实施玉溪市江川区宁海街道海浒社区便民服务站建设项目。

6.宁海街道办事处工作经费1,299,583.07元，按时缴纳街道非税收入，按要求申请办事处工作经费，用于保障办事处日常运转。

7.编外人员经费56,620.72元，按时发放编外人员工资，保障部门正常运转。

8.星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目石岩哨安置点临时用水用电经费105,738.99元，石岩哨安置点临时用水用电项目的实施，可为285户1,486人搬迁户提供建盖房屋必需的用水、用电保障，为安置点后续建设工程（单元房建设、党群服务大楼建设、商铺建设等）提供强有力支撑。项目实施完成可以为农户建房提供便利，为加快建房进度，尽快完成星云湖一级保护区生态修复及生态屏障构建项目-石岩哨村搬迁安置工作任务提供保障。

9.宁海街道2022年办公用品采购专项资金35,000元，街道的高速运转离不开高效环境，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进街道发展，规范办公用品采购流程和领用程序，提高利用效率，降低办公经费。采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性。

10.编外（自聘）人员经费204,065.37元，按要求发放街道自聘人员工资，按财政通知缴纳临时人员保险。

11.宁海街道办公用品采购经费150,000.00元，街道2023年购置1辆公车。

12.以前年度水电费2,384.80元，用于办事处水电支出。

13.乡村振兴补助经费50,000.00元，用于开展乡村振兴工作经费。

14.中国民生调查经费24,269.00元，用于开展民生调查经费。

15.宁海街道文祥里美好家园小区老财政所办公点保安保洁购买服务资金10,000.00元，用于向星源服务有限公司购买托底管理的保安保洁等服务。

16.2023年第一批中央、省级解决特殊疑难信访问题补助资金40,000.00元，用于补助马顺丽家四口人生活补助，马顺丽本人身体重度残疾，丧失部分劳动能力，经常生病住院，全家仅丈夫一人支撑，生活确实困难。希望组织给予资金救助，解决其生活困难问题。特申请特殊疑难信访问题救助资金40,000.00元解决因病带来的生活困难问题，达到停访息诉的目的。

　　17.第五次全国经济普查第一批工作经费140,692.00元，宁海街道开展第五次全国经济普查，加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、推动高质量发展，为提供科学准确的统计信息做支撑。

18.统计工作业务经费1,850.00元，用于开展统计工作经费。

19.宁海街道提升乡镇财政公共服务能力专项资金301,851.72元，全省乡镇（街道）要全面达到公共服务能力全面提升的要求，加强财政管理，实现标准化管理、以组织机构、制度体系和业务管理标准化为目标，全面提升财政所公共服务能力和行政效能。

20.农村综合改革工作经费370.00元。

21.2023年综治维稳工作经费40,724.00元，通过综合运用法治、德治、思想政治、自治等综合手段及时有效地化解人民内部矛盾，稳控重点人员，全力促进社会和谐推稳定。只有打牢基础，才能实现平安创建目标，不断提升辖区居民群众安全感满意度和基层社会治理水平。

　　22.农村党员培训费1,572.00元，用于农村党员培训支出。

23.宁海街道党建工作专项资金32,595.71元，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

24.2023年党工委党建工作经费74,699.69元，项目资金用于教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；开展党员活动阵地建设与党组织规范化建设，宣传展板制作和材料印刷；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动等。

25.2021年创建国家级文明城市市级补助专项资金88,633.93元，按照创文工作要求，压实主体责任，坚持目标导向，深入开展调研，创新工作机制，探索长效举措，强化宣传动员，做好创建全国文明城市工作。从群众最关心的问题抓起，按照集中攻坚、疏堵结合、长效管理的工作思路，把为民、利民、惠民体现在文明创建各方面，全力打造和谐宜居之城，让群众的幸福更有“质感”。通过一系列举措，使街道人居环境、氛围营造取得阶段性成效。

26.2023年创建全国文明城市经费150,000.00元，制作精神文明建设宣传栏、创建全国文明城市宣传展板建设新时代文明实践中心(所、站)，有利于倡导文明健康绿色环保生活方式，教育引导群众养成注意个人卫生、科学佩戴口罩、勤洗手常通风、保持社交距离、使用公筷公勺等文明习惯;对照测评标准，确保创建宣传工作无死角、全覆盖;继续加大对街道重要路段、重点部位精神文明建设的宣传力度，真正做到随处可见、直观醒目，让广大群众在耳濡目染中接受精神文明教育，在日常生活中感受到讲文明、树新风的时代气息，营造全街道上下齐心协力参与创建全国文明城市的浓厚氛围。

27.2022年创建全国文明城市工作经费28,571.00元，按照市委市政府“一次创建、一次成功”的要求，为保障我区创建第七届全国文明城市工作顺利推进，根据年初预算及区委宣传部分配意见，现一次性下达江川区2022年创建全国文明城市工作经费42.50万元（其中宁海街道3.00万元），专项资金用于宁海街道精神文明建设宣传栏、创建全国文明城市宣传展板、新时代文明实践中心（所、站）建设等方面。让广大人民群众在耳濡目染中接受精神文明教育，在日常生活中感受到讲文明、树新风的时代气息，营造全街道上下齐心协力参与创建全国文明城市的浓厚氛围。

　　28.宁海街道武装部规范化建设市级专项补助资金99,000.00元，乡（镇、街道）人民武装部应当按照立足实际、实用管用的原则，依托地方智慧党建平台搭建武装工作和退役军人服务窗口（10月底完成）。

29.海浒社区“108滨湖田园客厅”项目前期工作经费40,000.00元，完成施工前期工作，清理出施工场地，完成机耕路、农业水循环利用设施的建设。

30.2022年项目前期工作经费14,000.00元，围绕年度固定资产投资目标任务2.40亿元，优先用于街道固定资产投资项目谋划包装工作前期费，包括但不限于项目可研报告、项目实施方案、项目建议书编制，施工图设计及审查、项目预算编制、造价咨询、监理、招标等项目前期工作经费支出。

31.海浒108沿湖乡村振兴示范点项目前期工作经费20,000.00元，用于海浒108沿湖乡村振兴示范点项目前期工作经费。

32.玉溪市江川区宁海街道海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目前期工作经费2,080,000.00元，带动群众增收致富、创业创新，缓解就业压力，促进社会和谐。引进龙头企业，依托智能化设施和水肥一体化技术提高氮、磷、钾肥利用率60.00%、75.00%、45.00%，节约水量70.00%以上，从源头减少农业面源污染，打造成为集现代农业、生态休闲、研学实践、河湖观光、科普教育等为一体的滨湖美丽新社区。

33.朱家庄灌溉引水工程前期工作经费20,000.00元，用于朱家庄灌溉引水工程前期经费。

34.四上企业培育壮大工作经费3,145.10元，针对宁海街道辖区内的所有市场主体，做好经济统计工作，强化辖区内“四上企业”的培育工作，使辖区内有市场、有潜力的诚信中小企业得到培育发展。

35.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金8,120.00元，用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出。

36.2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金1,500.00元，为基层文化和社会进步提供基础和保障，为社会主义文化建设和全面建成小康社会发挥重要作用。鼓励文艺工作者多创作、多演出、多办展，提供更多营养丰富、群众喜闻乐见的文化食粮，让人民群众在畅享艺术大餐的同时，振奋全面建成小康社会的精气神。

37.2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金40,000.00元，探索形成行之有效的工作机制运行模式。提高新时代文明实践中心建设科学化、规范化、制度化水平，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。

38.2023年公益性岗位补助32,590.67元，用于发放公益性岗位工资、缴纳社会保险。

　　39.基层治理专干生活补助17,500.00元，用于发放基层治理专干工资。

40.省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金2,540.00元，增强乡镇、街道，社会保障公共服务能力，推动农村社会保障事业健康发展，达到更好地服务于宁海街道社会保障服务的目标。

41.宁海街道遗属补助经费53,259.00元，按时发放遗属生活困难补助，保障遗属正常生活。

42.2019年至2020年养老服务机构运营资金60,637.60元，用于养老服务机构运营。

　　43.养老服务机构运营维护补助资金130,347.00元，一是深化改革，全面开放。加快转变政府职能，创新养老服务供给方式，推进运营主体多元化，支持和引导社会力量承接运营中心敬老院，激发各类服务主体活力。二是保障基本，适度普惠。

44.残联工作业务经费870.00元，用于开展残联工作经费。

45.2023年贫困学生助学款40,000.00元，用于对贫困学生补助。

46.2022年中央城乡困难群众救助临时救助补助资金26,500.00元，用于解决宁海街道救助标准小于每户2,000.00元（含2,000.00元）的临时救助困难对象，预计2022年救助金额100,000.00元。按月救助。城乡统筹的原则，根据救助对象的家庭人口、困难类型、困难程度和困难持续时间等因素，分类分档科学制定。

　　47.星云湖南岸乡村振兴示范区项目土地流转资金941,475.15元，全面贯彻实施乡村振兴战略、积极推进湖滨带提质改造、环境截污治污、进一步推进星云湖保护治理、产业结构调整的农旅融合发展。

48.2022年上半年星云湖保护治理项目土地流转资金1,311,844.89元，坚持生态立县战略，按照属地管理原则，全面推进实施星云湖保护治理战略，切实抓好星云湖河道治理、截污治污、退田还湖等工作，建设和恢复星云湖良好的生态系统。

　　49.宁海街道星云湖截污治理工程资金1,370,000.00元，对村落污水收集系统进一步完善、新建污水处理系统等工程管理措施建设，建立农村环境长效管理机制，减少星云湖外源污染问题，减少星云湖流域村庄内居民日常生活产生的污染，改善当地村民人居生态环境及村容村貌，提高村民的生活质量和环境质量，从而改善农村环境质量，保障农民身体健康，进而促进各项产业的发展。

50.2022年宁海街道农业种植结构调整工作经费24,302.00元，为保护星云湖，宁海街道按照“湖泊革命”的工作要求，保障社区辖区内禁种大蒜等作物工作持续有效开展，确保2022年大营社区种植结构调整各项目标任务圆满完成。

51.2022年森林草原防火补助经费17,065.95元，完成2022年森林防火防治。年森林火灾发生率控制在6.50次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查出率不低于80.00%；林农对森林防火工作满意度高于95.00%。

52.2022年森林草原防火经费5,535.00元，完成2022年森林防火防治。年森林火灾发生率控制在6.50次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1.00‰以内，年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98.00%；年森林火灾查出率不低于80.00%；林农对森林防火工作满意度高于95.00%。

53.2023年度森林草原防火经费100,000.00元，贯彻落实市指挥部指示和工作部署，组织实施森林火灾预防和应急处置工作；建立应急信息保障体系，林火监测、预警系统和抢险应急指挥系统；充分利用广播、电视、新闻媒体等多种形式广泛宣传，提高辖区广大干部群众森林防火意识；组建扑火专业队；设置防火检查站、购置维护扑火机具，确保不发生森林火灾，圆满完成年度森林火灾各项防控指标任务。

54.2021年农村危房改造资金6,499.12元，用于对农村危房改造补助。

55.2019年农村危房改造资金626,960.00元，用于对农村危房改造补助。

　　56.文祥片区老旧小区连片改造工作经费73,811.55元，用于文祥片区老旧小区连片改造工作经费。

57.村（社区）护林员经费4,400.00元，按要求发放护林员工资，做好街道辖区护林防火工作。

58.村（社区）保险等经费2,124,000.00元，按要求发放村组干部工资，缴纳村组干部意外保险。

59.村（社区）干部预算经费2,952,125.00元，按要求发放村组干部工资，保障村社区正常运转。

60.2023年宁海街道宁海社区公共服务设施建设经费50,000.00元，购置计划完成率、竣工验收合格率、设备利用率100.00%；采购设备使用年限大于5年以上；设备采购经济性控制在合理范围；使用人员满意度和受益人群满意度达90.00%以上。完善社区服务场所和服务条件，树立和落实科学发展观、构建社会主义和谐社会，满足广大群众多层次多方面的社区服务需求，对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础、促进城市经济发展和社会进步，实现物质文明、政治文明和精神文明协调发展，具有重大意义。

　　61.螺蛳铺人居环境整治补助资金10,000.00元，巩固人居环境整治成果，改善螺蛳铺村辖区内整体环境卫生，助力人居环境大变样，减少星云湖污染源，提升村容村貌，促进美丽乡村建设，打造绿色生态美好家园。对海螺路、大铁线沿线垃圾、废弃物、闲置石料进行清运。对小营村湖边洗菜池内淤泥、红白垃圾、其他漂浮物进行打捞清理及洗菜池旁过滤池、垃圾池改造。

62.2023年宁海社区创建全国文明城市工作专项资金10,000.00元，根据创建第七届全国文明城市、卫生城市复审等工作要求，经与宁海社区辖区(26网格)网格长区政协副主席、区工商联主席顾秋协商，现需对辖区乱停乱放、乱涂乱画、飞线充电等相关问题进行集中整治。

　　63.螺蛳铺河“一进五清”整治工作补助资金20,000.00元，为全面推进宁海街道螺蛳铺河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，宁海街道将着力提高螺蛳铺河道治理成效，减少水体污染，提高水质质量，确保兰田、石岩哨村委会6,484人及中小学师生600余人的生命财产安全。

64.星云湖保护治理项目土地流转租金兑付项目资金3,357,723.73元，涉及土地流转的农户补助资金均已发放，全面推进实施星云湖保护治理战略，切实抓好星云湖河道治理、截污治污、退田还湖等工作，建设和恢复星云湖良好的生态系统。

65.宁海街道动物疫病防控监测项目补助经费11,705.00元，全年按照玉溪市江川区农业农村局的时间要求，对春防、秋防的免疫抗体进行检测，并按要求完成布鲁氏杆菌、羊小反刍兽疫等流行病学调查采样监测。完成宁海街道2021年村级动物防疫员免疫防控、采样监测的误工补助，确保宁海街道辖区内畜禽应免密度100.00%，常年群体免疫密度保持在90.00%以上，确保免疫抗体合格率70.00%以上。

66.宁海街道2022年中央农业生产救灾资金3,648.00元，为进一步压实共同财政事权支出责任，加强农业生产救灾资金预算管理工作。确保救灾措施尽快落地见效坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全放在第一位。

67.星云湖沿湖生态烟叶（水稻）种植工作经费55,000.00元，完成宁海街道大铁线以下至星云湖一级保护区以上坝区、环城南路以下、大铁线以上大寨水库以下沿湖生态烟叶种植6,000亩、水稻2,100亩目标任务。有效消减农业面源污染负荷，加快构建优质高效、绿色生态、提质增效的现代农业生产模式，推进农业生产高质量发展，走绿色生态可持续发展道路。

68.2022年烤烟生产工作经费53,400.00元，努力打造优质烟叶移栽示范样板，突出规模化集中连片种植，严把烟种、育苗、移栽、验收等重要关口，保障特需特色优质原料高效供给，打造2片每片200亩以上集中连片示范样板。

69.2023年省级农村厕所改造建设专项资金425,850.00元，2023年内完成上级下达的5座公厕建设任务指标，并完成资金支付。

　　70.星云湖流域农村户厕粪污清理奖补资金82,760.00元，已完成9个村、社区的户厕粪污清理工作。

71.宁海街道2022、2023年维护烟叶收购秩序工作经费52,000.00元，宁海街道严管严控烟叶非法流动和外流设置螺蛳铺卡点和一流动卡点，确保完成烟叶收购任务。维护我街道正常烟叶收购秩序，防止烟叶外流，保障全街道烟叶收购任务顺利完成，确保国家、政府、企业、烟农四者利益。

72.2020年度非“2260”区域“K326”补贴资金156,574.80元，对“K326品种种植补贴直补烟农200元/亩。

　　73.宁海街道大营社区乡村振兴人居环境整治提升资金20,000.00元，用于支付宁海街道大营社区乡村振兴人居环境整治提升相关工作费用，支持大营社区完成学校门前场地环境整治和提升改造工程后，还需在周边进一步落实围挡公益广告墙面增设、人居环境增绿工程。

74.2021年度烤烟种植补贴78,593.60元，用于对烤烟种植户进行补贴。

　　75.江川区宁海街道2022年林业改革发展补助资金17,849.30元，充分利用街道办事处2022年中央财政林业改革发展资金，践行绿水青山就是金山银山的生态理念，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

76.2023年中央财政林业改革发展资金40,539.20元，为充分利用街道办事处2023年中央财政林业改革发展资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

　　77.宁海街道林业改革发展公益林生态效益补偿专项资金117,535.50元，充分利用街道办事处2022年中央财政林业改革发展资金，践行绿水青山就是金山银山的生态理念，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

78.江川区宁海街道2021年省级公益林补偿和管护资金92,901.00元，为充分利用街道办事处2021年省级公益林补偿和管护资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，项目实施完成后预期可产生较好的社会或经济或生态及可持续影响效益，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

79.2023年省级森林防火经费15,000.00元，为充分利用街道办事处2021年省级公益林补偿和管护资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，项目实施完成后预期可产生较好的社会或经济或生态及可持续影响效益，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

　　80.林草有害生物监测经费1,127.00元，用于林草有害生物监测。

81.江川区宁海街道2021年中央财政林业改革发展资金11,250.55元，为充分利用街道办事处2021年中央财政林业改革发展资金，使之效益最大化，更合理使用该项目资金；为更好管护现有的森林资源，改善生态环境，促进经济和社会可持续发展，实现“美丽湖滨街道、生态和谐宁海”建设的战略目标。

82.业务植树工作费4,000.00元，用于业务植树工作。

83.滇中引水工作经费45,000.00元，用于滇中引水工作。

84.宁海街道2022年(防洪坝、双龙水库)小型水库安全运行省级补助资金80,000.00元，通过项目实施，消除水库行洪安全隐患，从而使水库充分发挥水库蓄水作用，最大程度保证枯季灌区农业生产用水，提高高产值经济作物种植面积，降低用水成本。

85.宁海街道2022年大庄河河道保洁管护补助资金30,000.00元，全面排查三个社区辖区内大庄河河道垃圾排放情况，对河道水面漂浮垃圾、水域岸线积存垃圾、阻碍行洪障碍物等进行彻底清理。清理整治大庄河河道水域岸线的“乱占、乱采、乱堆、乱建”等违法行为。

86.2023年第一批中央水利发展资金双龙水库维修养护工程项目资金48,000.00元，通过项目实施，增加水库蓄水，避免冲毁下游农田、村庄，增加下游灌溉农田用水保障率，保证水库行洪安全，促进水库下游泄洪区社会稳定，进一步理顺对水库的规范管护。

　　87.大寨河管护资金10,000.00元，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进大寨河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

88.宁海街道大庄河河道管护补助资金50,000.00元，全面排查四个社区辖区内大庄河河道垃圾排放情况，对河道水面漂浮垃圾、水域岸线积存垃圾、阻碍行洪障碍物等进行彻底清理。清理整治大庄河河道水域岸线的“乱占、乱采、乱堆、乱建”等违法行为。

89.宁海街道2022年摆寨河河堤修复项目补助资金40,000.00元，修复摆寨河道河堤30米。全面按照工程质量要求施工。能够最大程度保证农田用水安全，减少农户上访事件发生，提高村民的农业生产效益指数，促进当地社会安定、稳定。工程已完工。

90.宁海街道2023年防汛抗旱区级补助资金60,000.00元，为全面推进宁海街道朱家庄社区双龙水库汛期蓄水及防洪安全工作有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进防洪坝及双龙水库灌区经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

91.2022年省级水利救灾资金天井凹水源地抗旱修复工程资金20,000.00元，有力保障供水区供水安全，提高供水保障率，极大程度减少村民上访，保证社会安定、稳定，提高了村民生活幸福指数。同时显著减少供水损失和用电损耗，节约水资源，经济效益明显。

92.2023年省级水利救灾资金100,000.00元，大营社区项目工程，通过工程实施，清理红石岩一级、二级站沟渠12公里，以保障大营社区农业生产灌溉用水；朱家庄社区大龙潭抗旱应急工程的实施，机器维修能正常运行得到了保障，给全村种植户的大春栽种及今后田间用水能得到有效解决，达到抗旱确保烤烟等作物的栽种。

93.2023年省级抗旱救灾资金20,000.00元，近期，由于受天气干旱少雨的影响，蒸发量增大，导致宁海街道小白村委会农业用水及人畜饮水出现困难。受旱情影响，目前小白坡村委会237人、114头大牲畜出现饮水困难、3,500余亩烤烟移栽抗旱保苗用水困难。目前村民饮水依赖深井取水，生产用水只能依靠运水车每天运送。为推进小白坡村委会抗旱保苗工作顺利开展，需投入20,000.00元资金用于抗旱应急拉水保苗。

94.2023年大庄河河长制工作经费30,000.00元，为全面推进宁海街道大庄河“一进五清”和“河长清河”专项行动有序开展，根据省、市、区有关文件精神，以实现“河畅、水清、岸绿、景美”的水安全、水环境、水生态为目标，促进大庄河流域经济社会的绿色发展、跨越发展，不断满足人民对良好生态环境、生活环境的期待和向往。

95.2023年螺蛳铺河清理整治补助资金30,000.00元，为全面推进宁海街道螺蛳铺河“清四乱”和“河长清河”专项行动有序开展，宁海街道将着力提高螺蛳铺河道治理成效，减少水体污染，提高水质质量，结合宁海街道、螺蛳铺村委会实际情况，长效推进螺蛳铺河河道清理整治。

　　96.抚仙湖流域健康水循环系统工程30,000.00元，用于抚仙湖流域健康水循环系统建设。

97.2023年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金多规合一实用性村庄规划编制资金57,400.00元，（1）改革完善农村宅基地权益保障机制。（2）探索宅基地使用权流转制度。（3）探索宅基地使用权有偿使用制度。（4）探索宅基地使用权有偿退出机制。（5）探索建立宅基地使用权抵押制度。（6）完善宅基地审批制度。（7）健全宅基地监管机制。

　　98.宁海街道大庄、海浒社区产业路及村内道路提升项目资金589,186.22元，道路硬化5,260.04㎡，路床整形找平5,400㎡。解决马料庄、金家庄车辆及行人出行困难问题，覆盖周边农田900余亩，改善生产条件。使马料庄居民小组795户2,364人(其中脱贫脱贫户11户46人)，金家庄庄居民小组380户1,107人(其中脱贫脱贫户2户6人)受益。

99.2020年沿湖生态烟烤房建设工程款项目经费200,000.00元，满足烤烟烘烤需求，确保高质量完成烤烟工作目标任务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，做到疫情防控与烤烟生产同部署、同推进，进一步优化产能布局，推进科技兴烟，努力实现烟叶发展转型升级，助力农民增收和乡村振兴，助推江川经济社会高质量发展，2020年烤烟生产各项目标任务圆满完成。

　　100.宁海街道海浒社区产业及村庄道路硬化工程资金599,900.00元，有效缓解海浒社区村内主干道交通压力，提高通行效率和安全性，解决上海浒和整个海浒社区车辆及行人出行困难问题，同时结合海浒社区“108”烤烟品牌带动，马料庄夜市，通过东风路提档升级，打造田园体，促进当地一三产业结构调整，推动当地农业和生态旅游业的融合发展，带动群众增收致富，巩固脱贫成果，直接受益海浒社区居民2,657户8,722人，脱贫户32户126人。

101.宁海驻村工作队工作经费5,737.00元，充分发挥驻村工作队在巩固脱贫攻坚成果、做好与乡村振兴战略的衔接工作中的领导及战斗堡垒作用，调动驻村扶贫工作队员的工作积极性，确保脱贫村驻村工作队选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。

102.海街道朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元，路面硬化3,383.41㎡；透水砖铺设403.93㎡、砖砌花台砖砌体12.7m3；新建钢架大棚10亩。探索种植、休闲采摘体验销售为一体的新型集体增收模式,壮大集体经济的同时提高群众收益，带动群众增收致富，巩固脱贫成果。

103.宁海街道小白坡村委会产业调整配套建设项目资金666,000.00元，搭建钢架大棚10亩，排水沟建设350m及其它附属设施修补完善。项目建成后，由村办公司玉溪清山农业服务有限公司自主经营并负责日常管理，每年3至5月份育烟苗1.40万盘其他月份种植高端玉米、大豆、马铃薯等粮食作物或反季蔬菜，收益资金主要用于村集体公益事业、基层组织建设、改善办公条件、保障村办公司运营和扩大再生产。直接使小白坡村委会426户1,236人受益，其中脱贫户和监测户25户80人。

104.宁海街道海浒社区民族团结进步示范村项目乡村振兴补助经费300,000.00元，在海浒社区打造一条铸牢中华民族共同体意识主题街区。(1)在主题街区设置各民族共享的中华文化形象和符号屋（20个，2,200*800*120约120㎡）；(2)在街区入口、设施房旁边等设立一批铸牢中华民族共同体意识立体造型主题形象展示架、宣传栏16㎡；(3)安装路灯3盏，在路灯上喷绘中华民族文化元素图案。进一步增强街道和社区各族群众“五个认同”，促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。

105.农村公路日常养护省级补助资金70,000.00元，全面完成大街街道2021年106.57公里农村公路养护管理各项目标任务，不断提高街道农村公路养护管理水平和路况质量，逐步实现“通、平、美、绿、安”的农村公路养护工作目标。

106.2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金150,000.00元，坚持“多规合一”，规划引领。按照村域全覆盖的要求，充分整合原有的自然村建设规划、村二地利用规划等乡村规划及其他专项规划，指导村庄保护、建设和发展。

107.2021至2022年宁海街道耕地流出问题排查整改工作经费52,600.00元，确保到2023年年底街道耕地不再减少并有所增加、永久基本农田一亩不少，现状耕地和永久基本农田面积不低于区级下达考核目标，根据2021、2022年度国土变更调查数据，确定2023年街道耕地流出问题整改任务为：恢复补充耕地0.0774万亩，其中，一般耕地0.0371万亩，永久基本农田0.0403万亩。

108.2023年市级抗旱应急经费40,000.00元，由于受天气干旱少雨的影响，蒸发量增大，导致宁海街道辖区水库、坝塘干涸、龙源出水量也大幅减少。全街道受旱面积达4,750亩。面对当前的旱灾情况，宁海街道急需购买抗旱物资及抽水电费补助等。由于星云湖水位下降，导致分截污沟出现干涸。其中，兰田村委会问题较为突出，为保障大春生产顺利进行，对抽水站安装水泵进行二次提水，并清理灌溉沟渠。

109.2021年度第二批福利彩票公益金海浒社区居家养老服务中心项目建设补助资金960,000.00元，通过实施此项目，能够加强对海浒社区居家养老服务中心管理服务人员的教育培训，逐步完善各项规章制度和内部配套设施，不断提升对老年人服务的水平，提高老年人的生活质量，实现“老有所养、老有所乐，共享幸福晚年”的供养目标，让海浒社区60岁以上人员（1683人）得到有效照顾。鼓励社会各界对建设农村居家养老服务中心的支持，关心农村留守、独居老人的生活情况，推动农村居家养老服务中心顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出35,412,760.11元，占本年支出合计的87.02%。与上年相比增加8,302,856.67元，增长30.63%，主要原因：2023年新增村（社区）保险等经费2,124,000.00元，村（社区）干部预算经费2,952,125.00元，玉溪市江川区宁海街道海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金2,000,000.00元，朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金1,045,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,586,219.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%；主要用于政府提供一般公共服务的支出、在职人员工资及日常公用经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出99,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%；主要用于宁海街道武装部规范化建设。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出177,145.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%；主要用于海浒社区“108滨湖田园客厅”项目前期工作经费、玉溪市江川区宁海街道海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目前期工作经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出49,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%；主要用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助。

8.社会保障和就业（类）支出2,875,712.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%；主要用于在职人员社会保险缴费及退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出1,183,776.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%；主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出4,917,735.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%；主要用于星云湖保护治理项目土地流转资金、星云湖截污治理工程资金。

11.城乡社区（类）支出6,086,897.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%；主要用于村（社区）干部预算经费、村（社区）保险等经费。

12.农林水（类）支出10,060,935.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.41%；主要用于海浒社区产业及村庄道路硬化工程资金、大庄、海浒社区产业路及村内道路提升项目资金、朱家庄社区产业结构调整及村内配套基础设施建设项目资金、海浒社区2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目专项资金等。

13.交通运输（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%；主要用于农村公路日常养护省级补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出202,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%；主要用于“干部规划家乡行动”以奖代补资金、2021至2022年宁海街道耕地流出问题排查整改工作经费。

19.住房保障（类）支出1,063,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%；主要用于在职人员住房公积金缴费及住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%；主要用于2023年市级抗旱应急经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,994.00元，决算为223,188.25元，完成年初预算的282.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为159,791.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.59%，完成年初预算的0.00%(公务用车购置费无年初预算)；公务用车运行维护费支出年初预算为42,400.00元，决算为62,977.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.22%，完成年初预算的148.53%；公务接待费支出年初预算为36,594.00元，决算为420.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.19%，完成年初预算的1.15%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78,994.00元，支出决算为223,188.25元，完成年初预算的282.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为159,791.15元，完成年初预算的0.00%(公务用车购置费无年初预算，无对比数)；公务用车运行维护费支出年初预算为42,400.00元，决算为62,977.10元，完成年初预算的148.53%；公务接待费支出年初预算为36,594.00元，决算为420.00元，完成年初预算的1.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：经公车办批准，2023年8月购置公务用车1辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加162,390.04元，增长267.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加159,791.15元，增长0.00%（上年无公务用车购置费支出，无对比数）；公务用车运行维护费支出决算增加5,084.89元，增长8.78%；公务接待费支出决算减少2,486.00元，下降85.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：经公车办批准，2023年8月购置公务用车1辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因现有车辆无法满足工作需要，经公车办批准，2023年8月购置公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待１批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年机关运行经费支出437,969.09元，比上年减少26,486.50元，下降5.70%，主要原因：按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出。部门机关运行经费主要用于：办公费39,694.17元、印刷费20,404.25元、水费9,193.00元、电费19,652.67元、邮电费15,000.00元、差旅费5,000.00元、会议费25,000.00元、培训费780.00元、劳务费19,320.00元、工会经费14,800.00元、公务用车运行维护费42,400.00元、其他交通费用226,725.00元。

　　二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处资产总额17,429,194.25元，其中，流动资产7,385,480.53元，固定资产1,928,414.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,115,299.40元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,472,765.46元，其中固定资产增加430,401.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额208,000.00元，其中：政府采购货物支出208,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300657501111

玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处2023年部门决算公开表.xlsx