玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年部门决算公开

监督索引号53040300735700501000

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市江川区文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全区文化和旅游综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。负责全区文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.文化活动影响力持续扩大。一是文化惠民活动多样，广泛开展了扫黑除恶、文化进万家、新春走基层、文化三下乡、群众大舞台文化惠民演出等活动；发挥文化阵地作用，精心组织文化展览；加快总分馆制建设，推进公共文化服务标准化均等化；加强非物质文化遗产保护工作。二是开展“非遗进校园”活动；继续抓好文博文物工作，文遗保护全面加强。三是扎实做好文物保护单位申报工作。圆满完成第八批省级文物保护申报工作；文物对外交流工作显成效 ，加强与国内文博机构协作交流；文化旅游市场经营管理规范化进一步加强；狠抓旅游项目建设。牢固树立“旅游+生态建设”“旅游+农业”等旅游发展新理念，全力推进星云湖湿地湖滨带提质改造工程、环湖截污治污工程等，环星云湖景观得到了较大提升；领导班子聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定政治自觉、思想自觉、行动自觉广泛开展了我们的中国梦、文化进万家、新春走基层、文化三下乡、群众大舞台文化惠民演出。        

2.完成住宿业纳限目标任务数。目前江川瑞航酒店、盛阳酒店作为下一步拟纳限企业，已录入玉溪四上企业后备资源名录库，文化体育和娱乐业计划纳限企业为玉溪敏锐宏乐文化传媒有限公司，已达到纳限条件，报审资料缺《利润表》，待企业完成后及时上报区统计局审核。

3.星云湖南岸乡村振兴“星云稻场”项目，建设游路、小火车系统、游船餐厅、移动商铺等设施，提升改造村庄人居环境。

4.玉溪市江川区高原水乡城市客厅文化旅游基础设施建设项目申报方案已通过国家发改委和财政部联审，正在与省招商银行对接专债发放工作，项目建设及入库时间将根据申请专项债的实际情况来决定。

5.李家山国家考古遗址公园建设项目资金来源由申请中长期贷款和企业投资两部分构成，拟建温泉老街民俗区、李家山考古遗址公园及神鱼泉景区等，对李家山遗址公园进行改造、保护。

6.以人民为中心，坚持文化惠民，落实“三馆”免费开放政策；文化惠民，助力乡村振兴；继续推进“百千万文化工程”开展群众文艺演出，指导电影放映队深入我区各乡镇（街道）和自然村放映爱国题材优秀影片、科教片、文明宣传专题片；开展戏曲进乡村活动，实现戏曲进乡村活动乡镇全盖率。加大文物保护工程投入和考古调勘力度。完成大雄寺前殿左右配殿修缮方案编制，盘活曲焕章故居文物资源优势，发挥文物价值，完成汤家古墓群初步调勘，完成李家山大遗址考古调查，并申报为玉溪市第四批市级文物保护单位，完成江川文庙、早街金甲阁消防工程方案编制。

7.切实做好文物安全保卫工作。严格落实博物馆安全管理各项制度措施，组织开展馆内安全隐患自查，及时整改安全隐患，开展消防知识培训演练活动，提高应急处置能力。

8.邀海内外专家共话璀璨古滇青铜文化，成功举办“纪念云南李家山古墓群考古发现五十周年学术研讨会”，来自国内外的文物、考古、民族、自然科学、历史文化等研究领域的专家学者参加，通过讨论达成共识，发布《李家山宣言》。

9.文旅市场监管不断增强，开展安全生产、疫情防控、创文创卫、文物保护等各类专项整治，对文化旅游市场开展执法检查，出动执法人员，出动执法车辆，共检查网吧、KTV、影城、书店、景区（景点）、旅行社、艺考机构等经营场所，收缴非法出版物、非法出版老黄历。

10.坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建为引领，以文旅融合发展为内容，不断推动文旅事业高质量发展

11.落实全面从严治党稳队伍。全面学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话、指示批示精神，读原文、悟原理，不断提升文旅系统党员干部解决实际问题、推动改革发展的能力；增强“四个意识”、坚定“四个自信”，将“两个维护”落实到文化和旅游工作全过程；坚持人才引领发展，打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；狠抓责任落实，着力提升“三会一课”、组织生活会、民主生活会、主题党日实效，促进党建与业务深度融合。

12.强化工作服务效能稳提升。以“创建”活动为契机，加强干净文明节能机关建设；认真贯彻落实国家安全、意识形态、保密安全、综治维稳、平安建设、消防安全、安全生产、防震减灾、防艾、河长制、路长制、山长制、林长制等各项社会综合治理工作；继续开展乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、公共服务股、产业发展股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入玉溪市江川区文化和旅游局2023年部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区文化和旅游局2023年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年度收入合计13,212,576.45元。其中：财政拨款收入5,191,576.45元，占总收入的39.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,021,000.00元，占总收入的60.71%。与上年相比，收入合计增加5,660,149.90元，增长74.94%。其中：财政拨款收入减少2,360,850.10元，下降31.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加8,021,000.00元，增长100.00%。主要原因是:云南省文物考古研究所拨入李家山考古工作站建设经费8,000,000.00元，区直属机关工委拨入党建工作经费21,000.00元，区纪委拨入文化馆廉政晚会演出补助经费5,000.00元，所以其他收入增加。财政拨款收入减少主要是公用经费压缩，2023年福利费未列支；住房公积金缴存到9月，只缴了9个月养老保和工伤失业险费；离退休人员生活补助未发放；项目支出中星云湖南岸项目经费、李家山考古遗址公园项目经费、城市客厅文化旅游项目经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年度支出合计13,361,716.45元。其中：基本支出3,741,388.21元，占总支出的28.00%；项目支出9,620,328.24元，占总支出的72.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5,806,289.90元，增长76.85%。其中：基本支出减少322,538.34元，下降7.94%；项目支出增加6,128,828.24元，增长175.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:项目支出增加，李家山考古工作站建设经费列支8,000,000.00元、李家山考古遗址公园项目支出80,000.00元、付言鼎公司开办费和注册资金600,000.00元、星云湖南岸项目支出400,000.00元、环星云湖全域旅游经费支出154,145.00元。基本支出减少主要公用经费压缩，2023年福利费未列支；住房公积金缴存到9月，只缴了9个月养老保和工伤失业险费；离退休人员生活补助未发放；项目支出中星云湖南岸项目经费、李家山考古遗址公园项目经费、城市客厅文化旅游项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出3,741,388.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,521,112.99元，占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,275.22元，占基本支出的5.89％。与上年相比减少322,538.34元，下降7.94%。主要原因是：公用经费压缩，工会福利费未列支；住房公积金缴存到9月，只缴了9个月养老保和工伤失业险费；离退休人员生活补助未发放。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区文化和旅游局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,620,328.24元。与上年对比增加5,678,828.24元，增长144.08%。其中：基本建设类项目支出0.00元。增长的主要原因是：新项目李家山考古工作站建设上级补助资金、李家山考古遗址公园项目、言鼎公司开办费和注册资金、星云湖南岸项目、环星云湖全域旅游项目支出增加。

具体项目支出及开展工作情况：一是其他科学技术支出80,000.00元，主要用于李家山考古遗址公园设计支出；二是文物保护支出160,000.00元，主要用于汤家山古墓群及前卫坝区考古调勘工作；三是其他文化旅游支出8,810,140.00元，主要是李家山考古工作站建设经费、农旅荷花节经费、言鼎公司开办费和注册资金、环星云湖全域旅游补助经费支出；四是突发公共卫生事件应急处理170,188.24元，主要用于疫情防控医学隔离观察点补助支出；五星云湖南岸乡村振兴项目工程款支出400,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出5,191,576.45元,占本年支出合计的38.85%。与上年相比减少2,360,850.10元，下降31.26%。主要原因是财政拨款收入减少主要是，公用经费压缩，工会福利费未列支；住房公积金缴存到9月，只缴了9个月养老保和工伤失业险费；离退休人员生活补助未发放；项目支出中星云湖南岸项目经费、李家山考古遗址公园项目经费、城市客厅文化旅游项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于李家山考古遗址公园设计勘测支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,393,236.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.36%。主要用于工资、奖金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出475,885.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金记账做实资金、统筹外养老保险金及退休人员生活补贴支出。

9.卫生健康（类）支出533,320.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出408,896.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于星云湖南岸乡村振兴项目补助支出和核酸检测点医疗废弃物处置支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出300,238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,900.00元，决算为5,030.00元，完成年初预算的33.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,900.00元，决算为5,030.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.76%，具体是国内接待费支出决算5,030.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,900.00元，支出决算为5,030.00元，完成年初预算的33.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14,900.00元，决算为5,030.00元，完成年初预算的33.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:因财政困难，上年部分公务接待费支出跨年报销，2023年公务接待费减少，无公务车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,907.00元，下降49.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4,907.00元，下降49.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:上年部分公务接待费支出跨年报销，2023年公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待0人次）。主要用于省、市项目检查、督察、调研的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年机关运行经费支出220,275.22元，比上年增加18,764.15元，增长9.31%，主要原因是缴纳2023年工会经费，办公费支出增加。单位机关运行经费主要用于：办公费73,869.22元、差旅费4,627.50元、培训费6,340.00元、公务接待费5,030.00元、工会费8,800.00元、其他交通费114,908.50元、其他商品服务支出6,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区文化和旅游局（本级）资产总额167,323.00元，其中，流动资产59,412.32元，固定资产107,907.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223,828.70元，其中固定资产增加9,109.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300735700501111

玉溪市江川区文化和旅游局（本级）2023年度决算公开表.xlsx