玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年部门决算公开

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玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。拟定全区疾病预防控制工作计划与实施方案，并负责组织实施、效果评价。负责辖区内各类传染病、地方病、慢性非传染性疾病的监测报告、流行病学调查、疫情处置及效果评估，对重大疫情组织调查并实施控制。规划、实施和督导本区内所属各乡镇及其他区域内的儿童计划免疫接种监测和冷链运转管理,对全区扩大国家免疫规划项目进行技术指导。承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息的监测与预警、核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存运送等工作。开展辖区内碘缺乏病、地方性氟中毒、布病等地方病和寄生虫病的监测与防控工作。负责辖区内高血压、糖尿病、重性精神疾病、心脑血管疾病、肿瘤等慢性病的监测防控工作。负责辖区内学生常见病、多发病的预防控制工作，指导学校开展学生常见病的防治与管理，承担并开展学校卫生、学习生活环境监测评价。负责全区艾滋病和结核病防治及项目的组织实施、督导、效果评价及全区艾滋病感染者或病人的实验室确认工作。维护国家疾病预防控制信息系统在全区医疗机构的正常运行，收集报告相关信息，为辖区疾病预防控制决策提供依据。负责辖区内生活饮用水水质卫生监测与评价,负责辖区内食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。承担卫生监督机构采集送检的医疗机构和公共场所样品消毒灭菌效果检测工作。开展健康教育和健康促进活动，对健康教育和健康促进活动效果进行督导、检查和评估，不断提高全民健康素质。负责并指导各乡镇卫生院、村卫生所开展传染病、慢性非传染性疾病的预防控制策略、规划、方案和技术规范的实施。完成区委、区政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。根据我区传染病疫情态势，针对性的发出了6期传染病预警信息，累计处置传染病预警信息216条。为掌握江川区重点传染病，有效控制重点传染病发病率，达到对重点疾病的预警目的，根据江川区确定的病毒性肝炎、痢疾、伤寒和副伤寒3种重点传染病分别制定了预防控制方案，根据传染病疫情态势，针对性的发出了6期传染病预警信息，累计处置传染病预警信息216条。

2023年对我区十年内发生过的MB（多重麻风病）病人和五年内发生过的PB（单纯麻风病）病人部分家属进行体检，对非MDT（联合化疗）治愈存活者应访122人，实访122人。收到麻风线索63条复核63条。报病线索检查率达100%。2023年复发麻风病感染者1人，已规范纳入治疗，并完成密切接触者体检工作。

2023年窝沟封闭项目全区47所小学共上报适龄学生数3255人，已对3194名适龄儿童进行口腔健康检查，适龄儿童口腔健康检查率达98.13%；三家定点口腔医疗机构对符合窝沟封闭适应症的学生规范实施窝沟封闭，共完成“窝沟封闭”1520人，5065颗牙齿，窝沟封闭任务完成率为101.3%。2023年共有12所幼儿园参与局部用氟项目，共上报适龄儿童数1251人，局部用氟工作由中心项目办组织三家定点医疗机构的口腔专业人员到幼儿园集中进行，共完成每年两次局部用氟1004人，局部用氟任务完成率100.4%。

有序推进惠民工程疫苗接种工作。按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”三年行动方案（2023—2025年）的通知》(玉政办发〔2022〕38号)要求，有序组织开展惠民工程疫苗接种。累计接种3356剂次惠民疫苗，其中第一剂次1572人，第二剂次1508人，第三剂次276人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心共设置8个内设机构，包括：慢病科、结核科、计免科、性艾科、疾控科、健教科、检验科、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市江川区疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入玉溪市江川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。超编5辆，原因是我单位无车辆编制，但因疫苗运输等业务需求实有车辆5辆，已全部纳入公务用车平台管理。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度无财政拨款“三公”经费和机关运行经费收入，无使用财政拨款“三公”经费和机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开为空表。

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度收入合计20,463,061.08元。其中：财政拨款收入11,878,425.08元，占总收入的58.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,584,636.00元（含教育收费元），占总收入的41.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,521,661.20元，增长28.36%。其中：财政拨款收入增加3, 523,235.31元，增长42.17%,原因是：2023年实验室双提升项目财政拨款3,445,000.00元，较2022年财政补缴一个月住房公积金；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,127,351.00元，增长15.12%，原因是非免疫规划疫苗需求增加，根据云发改价格〔2022〕1027号《关于核定非免疫规划疫苗储存运输费和接种服务费标准的通知》由厂家兑付储运费，所以疫苗价格上涨，相应收到各接种点非免疫规划疫苗款增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少128,925.11元，下降100.00%，原因是：2023年非财政拨款项目计入事业收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度支出合计21,707,394.23元。其中：基本支出17,590,521.01元，占总支出的81.03%；项目支出4,116,873.22元，占总支出的18.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,943,685.33元，增长37.70%。其中：基本支出增加3,233,722.99元，增长22.52%，原因是：财政补发2022年人员经费，非免疫规划疫苗需求增加；项目支出增加2,709,962.34元，增长192.62%，原因是：2023年实验室双提升项目财政拨款3,445,000.00元，非免疫规划疫苗需求增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出17,590,521.01元（一般公共预算财政拨款支出7,886,384.41元，事业支出9,704,136.60元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,886,384.41元（一般公共预算财政拨款支出7,886,384.41元，事业支出0.00元），占基本支出的44.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,704,136.60元（一般公共预算财政拨款支出0.00元，事业支出9,704,136.60元），占基本支出的55.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,116,873.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:疾病预防控制机构支出资金80,876.00元；基本公共卫生服务支出309,350.57元；重大公共卫生服务支出3,592,966.35元；其他卫生健康支出133,680.30元。主要用于完成省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11,878,425.08元,占本年支出合计的54.72%。与上年相比增加3,523,235.31元，增长42.17%,主要原因是:2023年实验室双提升项目财政拨款3,445,000.00元，较2022年财政补缴一个月住房公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出863,721.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于：事业单位离退休187,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出676,521.12元；

9.卫生健康（类）支出10,292,346.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于:疾病预防控制机构支出资金5,509,530.68元；基本公共卫生服务支出309,350.57元；重大公共卫生服务支出3,582,680.35元；事业单位医疗支出389,488.94元；公务员医疗补助支出331,343.85元；其他行政事业单位医疗支出37,843.82元；其他卫生健康支出132,108.75元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

19.住房保障（类）支出722357.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

24.债务还本（类）支出0.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市江川区疾病预防控制中心无此事项；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动的主要原因我单位年初无三公经费预算,本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位年初无三公经费预算,本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，玉溪市江川区疾病预防控制中心资产总额9,626,826.71元，其中，流动资产5,680,293.56元，固定资产3,946,533.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,563,566.00元，其中固定资产减少946,135.27元。无偿划拨固定资产249,240.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,930.00元，其中：政府采购货物支出1,930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,930.00元，其中：授予小微企业合同金额1,930.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

我中心根据开展预算资金绩效自评的各通知及相关要求，结合我中心实际情况，填报自评表格及报告,为确保此次自评工作顺利开展，成立预算绩效管理工作小组，明确财务室和各科室负责此次绩效自评具体实施工作，对2023年部门项目及项目绩效自评表进行填报，绩效评价工作小组对加强单位资金绩效管理发挥了关键作用。

（二）部门整体支出自评结果

本单位本部门为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。

（三）项目支出绩效自评结果

我单位2023年共有12个项目，其中8个项目为50.00万元以下项目，4个项目为50.00万元以上项目。

1.有效应对新冠肺炎能力提升重大公共卫生补助资金项目

项目绩效情况：2023年应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力，“双提升”工程改造病原微生物实验室和PCR实验室，全面加强疾控体系建设，提升疾控机构核心能力，有效应对重大传染病疫情及突发公共卫生事件，保障人民群众健康安全，促进社会经济发展。2个应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力项目绩效评价等次为优，绩效自评平均得分100.00分，项目资金总体支出进度为100.00%。先进的实验室仪器设备为中心开展检测活动奠定了基础，今后我们将最大限度的利用各种现代设备重点提升疾控实验室检验检测、信息技术等专业技术能力，使一些顽疾从监测入手，让预防成为可能。

2.2023年基本公共卫生服务项目。

项目绩效情况：向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范》开展针对性的健康管理服务，2022年糖尿病患者规范管理率92.79%；传染病突发公共卫生事件报告率100.00%；开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。绩效评价等次为优，2个基本公共卫生服务项目绩效评价等次为优，绩效自评平均得分93.68分，项目资金总体支出进度为28.98%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

3.重大传染病防控项目、市级艾滋病防治项目

项目绩效情况：主要内容包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等项目。全民动员，开展全民健康生活方式行动。2023年共发布相关方案3条，科普宣传13次，健康讲座9次，通过进行媒体宣传28次，开展推进会1次。以“健康玉溪”为平台，落实“健康中国人”行动计划，深入开展“三减三健”行动，引导居民践行健康的生活方式。巩固“三个90.00%”艾滋病防治目标成果，进一步提高检测可及性和质量，艾滋病病毒感染者和病人检测发现率达90.00%，存活感染者和病人正在接受抗病毒治疗的比例达90.00%，治疗有效率达90.00%。2个重大传染病防控项目绩效评价等次1个为优，1个良，绩效自评平均得分88.83分，但项目资金总体支出进度仅为9.71%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗机构卫生能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目

项目绩效情况：为全面提升实验室检测质量，保证检测活动的规范性和检测结果的准确性，我单位开展检测质量考核评价和试剂评估。参加省级或国家级疾控机构组织的实验室检测质量评估活动，疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。升级传染病疫情报告网络安全防护条件。绩效评价等次为良，自评得分84.00分，项目资金总体支出进度仅为0.00%，支出资金缓慢，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

5.其他卫生健康支出项目

项目绩效情况：开展健康体检检测工作，根据《食品卫生法》、《公共场所卫生管理条例》等法规，对全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员进行健康体检。全区范围内保障我区人民身体健康，增强人民体质，减轻企业负担，促进实体经济发展，全区范围内餐饮、食品、药品、公共服务场所从业人员健康体检率达到100.00%。我中心每月按时帮助在院疗养的治愈存活者领取特困生活补助并发放到个人手里，根据个人所需购买药品、绷带、碘伏、棉花、膏药、酒精等送到疗养院，每月按时缴纳其电费，疗养院为水池供水；每逢中秋节、春节，单位购买大米、食用油、月饼、牛奶、肉类食品等慰问品，秋冬季天气寒冷，我中心按照其大小购买适合尺寸衣物，保证其不受寒冻。2023年共监测4次38件城市水龙头水样，合格38件，合格率100%，监测结果已上报健康危害因素监测系统以及玉溪市疾控中心、区卫生健康局、区卫生监督局。3个卫生健康支出类项目绩效评价等次均为优，绩效自评平均得分96.66分，项目资金总体支出进度为90.48%。

援沪医疗队临时性工作补助

项目绩效情况：根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于转发新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（云财社〔2020〕17号）文件下达2021年1月至2022年3月援沪医疗队临时性工作补助资金及时兑付到个人。1个突发公共卫生事件应急处置项目绩效评价等次为中，绩效自评平均得分78.00分，项目资金总体支出进度为0.00%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

7.国卫复审病媒生物防制项目专项经费

项目绩效情况：通过层层组织发动广大群众扎实开展病媒生物防制工作，使各机关企事业单位、村（居）委会、宾馆、饭店、厂矿和学校等场所“鼠、蚊、蝇、蟑螂”密度及其病媒传染疾病得到有效控制，预防病媒生物侵入设施得到建立和完善，使建城区病媒生物密度控制水平达到国家C级要求，并巩固已实现达标的灭鼠先进城区。鼠、蚊、蝇、蟑螂分类监测各监测6次，加强居民区、农贸市场、餐饮和超市卫生的监督管理，搞好室内外卫生，保持环境清洁整洁。项目绩效评价等次为优，绩效自评平得分90.00分，项目资金总体支出进度为0.00%，今后将加强与单位科室的沟通联系，积极与相关部门对接项目推进情况并汇报资金执行进度，加强资金执行率。

五、其他重要事项情况说明

本单位2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300436100301111

玉溪市江川区疾病预防控制中心2023年部门决算公开表.xlsx