监督索引号53040300736000501000 玉溪市江川区职业中学2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 1．贯彻国家教育方针，遵照教育相关法律法规，组织实施职业中学教育。 2．保障初中毕业学生、有志学到一技之长的青年接受职业高中教育的权力，保证职业高中教育的实施，提高学生的职业素质，增强毕业生的就业能力。 3．负责按照国家课程标准，面向全体学生，实施素质教育，提高教育质量，使职业高中学生在德智体等方面全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。 4．负责制定、调整学校发展规划，积极争取社会各方面的支持，促进教育发展。 5．负责保护学生、教师、学校的合法权益。 6．完成上级部门交办的其他工作。 （二）2023年度重点工作任务概述 1.坚定不移抓党建，推进师德师风建设。 我校领导班子认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实“第一议题”制度，2023年度共开展江川职中领导班子集中学习8次，组织全校教职工认真开展理论学习14次。江川职中党总支坚持把支部建在年级，下设了三个年级党支部，共有党员39人。学校充分发挥党组织在“三全育人”工作中的战斗堡垒作用。 我们严格落实集体领导和个人分工负责相结合的制度，逐步完善书记校长沟通交流会、校长办公会、总支委员会等民主议事规程，通过密切加强促膝谈心、会前充分酝酿等形式统一思想、明确目标、协同工作。 2.德育安全管理 （1）课程育人，完善德育课程体系 整合学校、社会教育资源，形成德育课程、学科课程、实践活动课程“8+1”的德育课程实施新格局，加强以活动育人课程为主的德育类校本课程建设与实施。 （2）活动育人，开展丰富多彩的主题教育活动 我校始终坚持以人为本，面向全体学生，促进学生全面发展，着力提高学生的创新精神和实践能力，努力遵循人的成长规律，积极探索建立活动育人课程体系。 （3）实践育人，广泛开展社会实践活动 我校坚持德育与综合实践活动课紧密结合，每星期安排一周左右的时间，开展有益于学生身心发展的实践活动，不断增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。 （4）协同育人，构建社会共育机制 学校是教书育人培养人才的场所，如何管理好学校保障师生之间正常的教学和生活制度化，克服学生自由、散漫、懒惰、松弛的不良 行为，减少违纪现象的发生，确保各项制度得到落实，创建和谐学校而实行准军事化管理。 （5）抓实常规，笃行不怠促发展。 采用“首遇负责制”“明暗线布防”等方式做好学生矛盾纠纷排查化解，注重违纪学生思想疏导和闭环处理问题。做好请假缺勤和问题学生跟踪管理，杜绝管理空白地带。落实值日校长、值日组长、值日教师“三定”方案，严格执行上下学护学岗制度。严格学生收假返校安全检查、手机管理，把安全隐患拒之门外。 3.教育教学工作 （1）加强教风学风建设，狠抓教学常规。为了加强日常教学监管，成立江川职中课堂教学管理领导小组，以校长为组长的值日校长加强管理与监督，同时成立了教学常规抽查组以教学副校长为组长的随机抽查组，同对抽查的教学日常情况及时进行公布。 （2）推进人才培养工作，为学校可持续发展培养后备力量。2023年3月14日，教务处制定了《江川区职业中学新教师传、帮、带结对帮扶实施方案》，并梳理了近三年的新教师信息，安排老教师对他们进行传、帮、带，并上交传、帮、带听课记录、学习心得。 （3）以赛促教，技能大赛创佳绩。2023年3月27—30日组织52名师生在校长的带领下奔赴曲靖参赛，本次大赛取得省级一等奖6个，二等奖4个，三等奖6个，居全市排名第一、全省排名第六的好成绩。 （4）坚持“走出去，学进来”的思路，提升教学业务水平。2023年4月6日上午，江区职业中学校长廖江同志率行政班子成员、各教研组长以及高三年级的师生代表至峨山县职业高级中学参观学习。 （5）坚持“升学与就业”并重的新定位，三校生高考再创佳绩。2023年共270人参加“三校生”高考，本科上线11人（旅游类本科3人，经济管理类本科4人，计算机信息类本科1人，教育类本科2人，机械类本科1人），专科上线264人，上线率91%，专科单招提前录取19人。 4.招生就业工作 （1）积极做好新学年招生工作 我校招生就业处制作了学校宣传片、宣传展板、宣传册页，组织教师分组深入全区各初中学校进行宣传、让学生认识、了解江川职中。利用假期，组织全体教职工入户家访，做好宣传，力争完成上级部门下达的2023年198人的招生任务。 （2）深化产教融合，开展好实习就业工作，助力“一极两区建设”。2023年12月12日到15日，组织安排132名学生到江苏昆山环鸿电子、江苏微盟电子、上海桂满陇、玉昆钢铁集团等企业做顶岗实习。 （3）做好社会培训工作，发挥职业教育服务地方的作用。我校积极做好社会培训工作，一是执行党的惠民政策，履行中职学校的社会职责；二是宣传学校，扩大学校的社会声誉影响。截至2023年，我校全年共计培训100多人次。 5.后勤管理工作 （1）以求真务实的态度服务师生、服务学校各项工作。2023年5月，我校总务处积极与区财政对接，加快拨付专项资金。2023年5月23日，区财政重新下达了161,000.00元的PLC配套电脑采购项目资金。2023年6月12日，完成了87,500.00 元PLC电脑采购款的支付。2023年6月16日，完成对李玉圆同学2022年雨露计划补助金2,500.00元的发放。完成待付鉴定费38,220.00元的支付，清退鉴定费6,480.00元。2023年5月5日，总务处严格按照审计整改要求完成整改。 （2）细化常规管理，规范财务制度 2023年，由于财政资料支付困难，项目无法实施。我校把主要精力放在了内部管理下，严格按照上级的规定，执行收费标准，规范收费程序和使用票据，规范一切收费行为，做好各项消费开支、杜绝浪费。 （3）继续办好食堂、小卖部，让师生吃得好 2023年，学校用餐人数减少300多人，师生均提出了许多合理的建议，总务处第一时间调整了食堂供餐措施的同时要求食品安全员严格管理，加强对食品卫生的监管，严格采购索证保管制度，确保了师生的饮食卫生，食品质量的保证，师生提出的合理建议及时反馈给食堂进行改进。 6.共青团工作 加强党团一体化建设，推行团员积分制，根据团员积分办法，每周考核结果与年底积分定等级、评优评先、团组织推优入党和积分超市兑换学习生活用品相挂钩，极大调动广大团员率先垂范，争当先锋的积极性。 7.工会工作 （1）以校为本，落实民主管理。我校的校务公开工作按实施细则的要求，落到实处，在廖江校长的充分重视下，做到公开责任到人。 （2）以“实”为本，做好送温暖工作。开展“三八”安化徒步登山比赛，依托江川区妇幼保健院，开展女性甲状腺疾病预防与治疗知识讲座。组织2023年“书香三八”作品推荐活动、职工网络正能量微视频类参赛作品活动 。 二、单位基本情况 （一）机构设置情况 我单位共设置8个内设机构，包括：学校内设总务处、教务处、德育安全处、校综合办公室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、招生就业处。 我单位为基层预算单位，无下属单位。 （二）决算单位构成 玉溪市江川区职业中学作为二级预算单位纳入玉溪市江川区教育体育局2023年度部门决算编报范围。 （三）单位人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市江川区职业中学2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员85人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。 年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生467人。年末遗属5人。 车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2023年度部门决算表 （详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。 本单位2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。 本单位为二级预算部门，无部门整体支出绩效自评情况，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据，为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 玉溪市江川区职业中学2023年度收入合计15,704,324.46元。其中：财政拨款15,642,836.46元，占总收入的99.61%；事业收入61,488.00元（含教育收费0.00元）,占总收入的0.39%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,045,446.63元，下降6.24%。其中：财政拨款收入减少1,106,934.62元，下降6.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加61,488.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少0.01元，下降100.00%。主要原因是学校教职工人员调整及学生人数减少等原因，人员经费刚性支出及学校公用经费支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少。 二、支出决算情况说明 玉溪市江川区职业中学2023年度支出合计15,643,184.86元。其中：基本支出14,654,452.29元，占总支出的93.68%；项目支出988,732.57元，占总支出的6.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,182,543.97元，下降7.03%。其中：基本支出增加827,934.90元，增长5.99%；项目支出减少2,010,478.87元，下降67.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费刚性支出减少，项目资金减少。 （一）基本支出情况 2023年度用于保障玉溪市江川区职业中学单位机构正常运转的日常支出14,654,452.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,609,203.89元，占基本支出的99.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,248.40元，占基本支出的0.31％。 （二）项目支出情况
2023年度用于保障玉溪市江川区职业中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出988,732.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出729,816.57元，对个人和家庭的补助支出166,436.00元，其他资本性支出92,480.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 玉溪市江川区职业中学2023年度一般公共预算财政拨款支出15,642,836.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,182,543.97元，下降7.03%。主要原因是人员经费刚性支出减少，项目资金减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 5.教育（类）支出11,384,992.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.78%。主要用于玉溪市江川区职业中学人员经费、保障学校正常运转经费、专项资金等方面的支出。 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 8.社会保障和就业（类）支出1,605,100.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于职工养老保险。 9.卫生健康（类）支出1,419,682.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于职工医疗保险和其他社会保障。 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 19.住房保障（类）支出1,233,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于2210201住房公积金支出。 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 玉溪市江川区职业中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少250.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少250.00元，下降100.00%。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.购置车辆0辆。 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 玉溪市江川区职业中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因：我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至2023年末，玉溪市江川区职业中学资产总额17,345,206.90元，其中，流动资产239,966.75元，固定资产12,222,887.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,882,352.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,221,861.55元，其中固定资产减少1,504,299.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 监督索引号53040300736000501111
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滇公网安备：53042102000006
