玉溪市江川工业园区管理委员会2025年预算公开

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玉溪市江川工业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川工业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川工业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川工业园区管理委员会主要职能：一是贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定。二是制定实施工业园区行政管理规定。三是负责研究编制实施园区招商引资发展的中、长期规划和年度计划。四是负责园区各项基础设施、公共设施、公益事业的新办、建设和管理。五是负责入园项目考察论证、洽谈、咨询服务，督促项目按期开工、竣工和投产。六是负责落实招商引资优惠政策，优化园区投资环境，为企业提供优质服务。七是负责园区各项资金的管理和使用，统计、汇总、上报园区内企业的相关信息资料，并对园区经济运行进行综合分析、研究。八是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商引资科、社会事务科、安全生产科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，园区将在2024年取得的成效基础上继续做好各项重点工作推进，力争达成“工业总产值30亿元，增13%；工业增加值6亿元，增8%；固定资产投资10亿元”的预期目标。

1.拓宽招商引资思路，加快园区产业发展。

一是建立建准资源数据台账。对园区内的土地和闲置标准化厂房进行全面细致的梳理，明确每一块土地的位置、面积、规划用途以及现有基础设施配套情况；对于闲置标准化厂房，详细记录厂房的规格、设施条件、可承载的产业类型等信息，建立统一的资源数据库，由区级统筹，配合玉溪高新区，协同区投促局做好招商资源推介，有效盘活园区闲置土地和厂房。二是紧扣主导产业精准招商。按照市新能源电池全产业链“一园多区、分类聚集”的产业布局，配合玉溪高新区重点聚焦电池材料、锂离子动力和储能电池等新能源材料领域，布局磷酸铁锂动力和储能电池、电芯、电池隔膜、磷酸铁锂、铜箔、负极材料等项目，构建多渠道招商途径，精准招商、产业招商，打造新能源电池产业聚集区。三是依托原有产业以商招商。依托江川区自身的区位优势和园区前期产业基础，大力发展先进装备制造和纸制品包装产业，打造先进装备制造和纸制品包装产业链集群。以腾达机械、拓森数控为依托，引进产业链相关企业，打造中高端数控车床产业园中园，实现延链补链。

2.推进项目建设，积蓄发展“新动能”。

一是全力推进在建项目竣工投产。持续跟踪项目进度，精准发力主动服务，确保云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目（二期8万吨）配套220千伏总降变项目建成投入使用，推动云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目（二期一阶段）4月底以前试生产，力争祥宇印务年产2亿只纸箱数字化生产线项目建成投产、云南联塑5950kW 分布式光伏发电项目（一期）建成投入使用。二是持续谋划好2025年和“十五五”规划重点项目。全方位强化要素保障，强力度启动项目建设。力争星链正储12GWh电池储能舱及其配套10GWh磷酸铁锂电芯智能制造项目（一期）一季度进场建设、玉溪亿纬锂能10GWh动力储能电池项生产项目5月底以前开工建设、云南联塑3200kW 分布式光伏发电项目（二期）及云南坤天分布式光伏发电项目6月底以前开工建设。

3.强化要素保障，助推项目建设。

一是配合做好园区新能源项目用地保障工作，合力加快园区新能源成片开发方案获批及林地审批手续办理工作。做好亿纬锂能项目125亩补征土地规划、指标调整工作和林地批复及土地挂牌工作，协调玉溪高新区国土建设局完成野生动物养殖厂和三街五组地上附着物调查、评估、商谈、补偿协议的签定工作，协调玉溪高新区国土规则局、龙源公司与云南烨阳签订紫红坝边25亩土地租赁协议。保证正极材料项目用地（小井坝片区1000亩）、云南坤天三期8万吨负极材料项目用地（紫红坝片区600亩）供地，做好铜箔、隔膜、电解液等配套产业用地（小井坝1400亩）储备，为新能源电池全产业链项目落地提供可靠的要素保障。二是做好新入园项目落地建设要素保障。协调相关部门，保障祥宇印务年产2亿只纸箱数字化生产线建设项目的用水、用电和建设安全。

4.优化园区营商环境，打造宜业、宜居产业新城。

一是落实领导干部联系企业制度。紧密结合“一网十联四创建”、“我为企业办实事”等，持续开展“党务帮办”、“项目落地帮办”、“服务企业帮办”，在强化服务、细化服务、提高服务上下功夫，坚持与企业每周一次线上联系、每月一次现场走访，将“企业事”变“家务事”。二是继续推进基础设施配套建设。积极配合区工信局、开投公司、中石化加快推进园区加油站的建设。积极配合玉溪高新区依托园区综合服务中心建设，引入书吧、网吧、餐吧、超市等配套服务，逐步完善职工文体娱乐、餐饮、商超、交通等配套设施，力争把园区打造为宜业、宜居的产业新城。三是多部门协同联动形成合力，大力支持园区经济发展。创新搭建政企银沟通平台，增进部门与部门之间、企业与企业之间、企业与金融机构之间的交流，在技术上提供好支持、在信息上给予帮助搭桥、在手续办理上积极帮助寻找绿色办理通道，把上级的政策落实到位，把服务送上门，助力园区经济快速发展。

5.扎实推进企业重大安全隐患排查治理，筑牢安全生产防线。

扎实推进园区安全生产治本攻坚三年行动（2024—2026年）,持续保持园区安全生产形势总体企稳向好态势。一是持续开展园区重大事故隐患排查、重大风险辨识确认。主动联合玉溪高新区、区应急管理、市场监管、卫生监督、工信等部门创新联合开展大检查大排查大整治，发现问题立即整改督办。二是压实企业安全生产主体责任,不断强化对全体员工的安全防范及培训教育, 尤其要采取针对性宣传教育措施,督促抓好企业一线员工的培训,通过相关安全知识的学习和典型事故案例的警示教育,不断提升员工安全意识,落实安全防护措施,坚决杜绝违规指挥和违章操作;要充分利用员工例会及工作微信群、短信等新媒体宣传渠道,采取多种形式普及安全常识,营造人人关注、全员参与安全生产的良好局面，持续为园区建设与发展提供安全保障。三是协调对接玉溪市高新区严格入园项目准入安全正负面清单制，完善园区公共安全设施及配套，逐步有序推进园区企业安全生产智能化、信息化、可视化、封闭化管理，从根本上提升园区企业本质安全水平。

6.注重人才工作，提升企业“智造”水平。

一是拓展方式“引”人才，聚焦产业发展，深化与“大院大所大校大企”合作，共推“产学研用”融合发展，继续推动一批教学、科研、实习基地以及科技小院、重点实验室、名家工作室建设项目落户企业，不断增强企业创业创新动能。二是立足发展“育”人才，结合发展党员工作，大力实施“三培养”工程，在一线职工、技术骨干、中层以上管理人员、青年职工中培养发展党员，把优秀党员培养成企业骨干，把企业骨干培养成优秀管理者，加大人才培养力度，把企业自身优秀人才聚集起来。三是抓实服务“留”人才，开展“意见上门听”“政策上门讲”“服务上门办”活动，立足企业发展需求，结合年度“兴滇英才支持计划”、“兴玉英才支持计划”等工作，积极争取上级政策支持企业人才队伍建设。同时加大对高技能人才、专业技术人才、企业经营管理人才的教育培训，做好企业职称申报、技能认定等政策宣讲和指导支持工作。四是精心谋划“用”人才，充分发挥党建引领效应，鼓励不同人才参与园区企业党组织“四带领”“四带头”、抓牢“三核心”特色工作，最大限度激发和释放人才活力，“用才借智”解决企业“卡脖子”问题，推动企业持续向前发展。

7.坚持党建引领，推动经济发展增动力。

一是扎实开展党建工作。继续完善党的组织体系，聚焦“两个覆盖”，抓实园区党的组织覆盖、党的工作覆盖。抓实支部规范化建设，强化党建品牌培育，规范发展党员工作，扎实开展“党建帮办1.0”、“双强双带”等活动，充分发挥党建龙头作用，让党建与企业生产经营发展深度融合，引领园区产业蓬勃发展。二是全面推进廉政建设。坚守底线，严格落实党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”责任，严守“三重一大”、“四个不直接分管”等党风廉政建设各项制度规定，营造园区上下风清气正的良好氛围。三是持续强化队伍建设。进一步细化干部绩效考核制度，强化班子成员分管责任，加大干部监督力度，强化园区干部职工的执行力，全力锻造一支忠诚干净担当的园区干部队伍，强力推进园区高质量跨越式发展。四是提升党建品牌内涵。继续推进“一企一品”创建活动，深入挖掘各非公企业党建特色亮点，充分发挥“党建品牌”引领作用，促进企业持续健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,960,716.06元，其中：一般公共预算2,269,191.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,691,525.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,877,500.00元，增长47.4%，主要原因一是人员工资福利略有增长，二是其他收入-上级补助收入比去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,269,191.06元，其中:本年收入2,269,191.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,269,191.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加102,500,00元，增长45.17%，主要原因是职工工资福利增长所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,960,716.06元。财政拨款安排支出2,269,191.06元，其中：基本支出2,269,191.06元，与上年对比增加102,500,00元，增长45.17%，主要原因是职工工资福利支出增长所致；项目支出600,000.00元，与上年对比增加600,000.00元，增长100%，主要原因本年安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出2,291,525.00元；社会保障和就业支出177,084.48元；卫生健康支出144,333.13元；资源勘探工业信息等支出1,216,025.45元；住房保障支出131,748.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11,000.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比持平原因是我部门无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

公务接待费本年与上年相比持平，主要原因是要保证单位有最低水平的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，主要原因是公务用车支出标准提高所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本部门共申报特定目标项目 5 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目5个，财政年初预算未安排；纳入年初预算项目5个，4个为自有资金项目，1个为财政拨款资金。每个项目编制绩效指标 5 个。分别如下：

（一）玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入龙泉片区建筑垃圾清理专项经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-监督检查次数>=48次、产出指标-质量指标-卫生保洁合格率>=90%、产出指标-时效指标-维护按时完成率>=90%、效益指标-社会效益指标-安全事故发生次数<=0、满意度指标-服务对象满意度指标-服务受益人员满意度>=90%。

（二）玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入龙泉片区建筑垃圾清理专项经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-开展检查（核查）次数>=10次、产出指标-质量指标-安全事故发生率<=0、效益指标-社会效益指标-检查（核查）结果公开率>=100%、效益指标-可持续影响指标-问题整改落实率>=100%、满意度指标-服务对象满意度指标-检查（核查）人员被投诉次数<=0。

（三）龙泉片区智慧园区新基础设施建设项目补征土地工作经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-监督检查次数>=10次、产出指标-质量指标-安全事故发生率<=0、产出指标-质量指标-竣工验收合格率>=100%、效益指标-社会效益指标-安全事故发生次数<=0、满意度指标-服务对象满意度指标-受益人群满意度>=90%。

(四)华宁县人民法院退回玉龙雪域飞鹰航空运动俱乐部有限责任公司诉讼费资金项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-监督检查（核查）次数>=48次、产出指标-质量指标-卫生保洁合格率>=90%、效益指标-社会效益指标-检查（核查）结果公开率>=90%、效益指标-社会效益-安全事故发生次数<=0、满意度指标-服务对象满意度指标-服务受益人员满意度>=90%。

（五）云南合美通用航空直升机制造项目整改专项工作经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-完成整改任务=1个、产出指标-时效指标-按时完成整改=90%、效益指标-社会效益指标-检查（核查）结果公开率>=100%、效益指标-可持续影响-问题整改落实率>=100、满意度指标-服务对象满意度指标-满意度>=90%。

2025年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【一般公共预算支出】

     一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.【资源勘探信息等支出】

资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致，主要原因是我部门为全额补助事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川工业园区管理委员会资产总额613,282.72元，其中，流动资产588,418.46元，固定资产24,864.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加250,279.54元，其中固定资产减少7,797.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川工业园区管理委员会无政府性基金预算、部门政府购买服务、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300147300111

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年部门预算公开报表.xlsx

玉溪市江川工业园区管理委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc