玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年预算公开

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玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实和国家关于烟草产业发展的方针、政策、法律、法规。组织拟订全区烤烟生产和烟叶产业发展规划。会同有关部门拟订发展全区烤烟生产、收购的扶持政策措施。对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调、服务，确保各项政策措施的落实。加强烤烟科学技术的示范推广与信息的收集、使用，依靠科学进步，提高烤烟生产的整体水平，实现提质增效，促进烟叶产业高质量发展。协调烟草部门与乡镇（街道）、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。协调水利、农业农村、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作。争取国家、省和市烟草专卖局（公司）的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力。监督检查落实发展烟草产业的政策和措施。监督烟叶生产基础设施建设项目的实施。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股。核定事业编制7名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

    所属单位1个。玉溪市江川区烟草产业服务中心（本级）

（三）重点工作概述

围绕市级下达江川区8.03万亩烤烟种植计划，1144.95万公斤烟叶收购计划的目标任务，在烟叶计划分配上向生态条件好、生产能力强的优势区域布局，结合市级品种布局要求及当地烟区基层品种种植需求，持续实施一村一品、品种轮换种植，优化种植区域，提高稳产能力。全区种植K326、KRK26、云烟97三个品种，其中种植K326品种4.95万亩、占比61.64%，KRK26品种0.28万亩、占比3.49%，云烟97品种2.8万亩、占比34.87%。全区根据“计划合同跟着规划走”的原则，按照自下而上、先规划种植区域，后在种植区域内确定种植主体的方式逐级分解计划到户，涉及7个乡镇54个村委会234个村民小组1.1万户农户，户均种植规模7.26亩。规划落实集中连片262片面积8.13万亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。因机构改革本单位无车辆编制，无编制财政就无预算。本单位成立于2019年3月，成立时本单位没有车辆编制，但实际有烟草公司玉溪分公司划拨到本单位车辆一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,935,575.97元，其中：一般公共预算9,904,075.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,030,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,500.00元。

与上年对比增加529,900.00元，增长4.65%。主要原因是2025年计划烟叶收购量增加，奖励标准提高，对烟农的补助增加，星云湖沿湖乡镇（大街、前卫、江城）实施生态烟叶种植项目比去年增加了0.17万亩。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,904,075.97元，其中:本年收入9,904,075.97元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,904,075.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少13,100.00元，下降0.13%。变化幅度较小，属于正常测算变动范围。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,935,575.97元。财政拨款安排支出9,904,075.97元，其中：基本支出1,104,075.97元，与上年111.72万元对比减少13,100.00元，降低0.13%。变化幅度较小，属于正常测算变动范围，主要原因是社会保险基数调整；项目支出88,000,000.00元，与上年88,000,000.00元对比增加00.00元，增长0.00%，主要原因是2025年和2024年项目预算都是烤烟生产扶持资金，预算金额和用途相同故没有发生变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出119,670.08元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”安排支出62,078.85元，主要用于事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出29,992.31元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出5,313.16元，主要用于工伤保险和大病补充保险支出。

“2130104事业运行”安排支出798,581.57元，主要用于办公费以及人员工资支出。

“2210201住房公积金”安排支出88,440.00元，主要用于事业人员住房公积金支出。

“2130199其他农业农村支出”安排支出8,800,000.00元，主要用于烤烟生产和收购支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中事业人员支出工资：基本工资289,464.00元，津贴补贴21,120.00元，绩效工资312,662.00元；社会保障缴费：其他社会保障缴费10,548.73元，机关事业单位基本养老保险缴费119,670.08元，职工基本医疗保险缴费（事业）62,078.85元，公务员医疗补助缴费29,992.31元；住房公积金：住房公积金88,400.00元；

302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。工会经费：工会经费4,200.00元；一般公用经费：办公费17,700.00元，印刷费1,500.00元，邮电费3,300.00元，差旅费1,000.00元，会议费1,000.00元，培训费2,800.00元，公务接待费2,500.00元，水费250.00元，电费250.00元，福利费5,600.00元；

30310个人农业生产补贴4,240,000.00元，主要包括对烟农的生产补助、烟叶补贴、肥料补贴等；

30231公务用车运行维护费45,000.00元；

31002办公设备购置60,000.00元；

30299其他商品和服务支出1500.00元；

30226劳务费1,400,000.00元，主要包括烟叶收购时期各卡点的堵卡补助、烟叶收购补助等；

30227委托业务费5,085,000.00元，主要包括聘请第三方评测机构烟叶监测、烤房维修、烟叶收购秩序维护等。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算90,000.00元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年公务接待费预算为2,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

    与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（2019年机构改革无车辆编制，但实有车辆1辆）。

因机构改革本单位无车辆编制，无编制财政就无预算。本单位成立于2019年3月，成立时本单位没有车辆编制，但实际有烟草公司玉溪分公司划拨到本单位车辆一辆。

与上年预算相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕市级下达江川区8.03万亩烤烟种植计划，1144.95万公斤烟叶收购计划的目标任务，在烟叶计划分配上向生态条件好、生产能力强的优势区域布局，结合市级品种布局要求及当地烟区基层品种种植需求，持续实施一村一品、品种轮换种植，优化种植区域，提高稳产能力。全区种植K326、KRK26、云烟97三个品种，其中种植K326品种4.95万亩、占比61.64%，KRK26品种0.28万亩、占比3.49%，云烟97品种2.8万亩、占比34.87%。全区根据“计划合同跟着规划走”的原则，按照自下而上、先规划种植区域，后在种植区域内确定种植主体的方式逐级分解计划到户，涉及7个乡镇54个村委会234个村民小组1.1万户农户，户均种植规模7.26亩。规划落实集中连片262片面积8.13万亩。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因：玉溪市江川区烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区烟草产业服务中心资产总额1,313,956.05元，其中，流动资产952,828.11元，固定资产361,127.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少204,900.00元，其中固定资产减少79,693.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

    玉溪市江川区烟草产业服务中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付绩效预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付绩效预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300147500111

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川烟草产业服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc