玉溪市江川区机关事务服务中心2025年预算公开

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玉溪市江川区机关事务服务中心

2025年预算公开目录

第一部分玉溪市江川区机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市江川区机关事务服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区机关事务服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能。负责区级公务用车综合服务管理保障平台的建设管理和运行保障工作。负责区级确定范围的重要公务接待服务工作，承担全区大型会议以及重大节庆活动的接待服务保障工作，参与上级在江川举办的重大公务活动的接待服务工作。负责区级部门办公用房的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。按照规定负责区级部门国有资产管理工作，制定资产管理具体制度并组织实施，负责资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责指导、协调、推进、监督、组织实施区级公共机构节能工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责区级交流干部周转住房的服务保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公务用车服务股、公务接待服务股、综合保障服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强公务用车管理。公务用车综合服务信息化平台升级，平台功能更加完善，监管更加严格。实行统一定点保险、定点加油、定点维修，并实行全程有效监督。严格按照公务用车管理相关规定，审核、调派符合保障条件的公务用车，及时有效保障公务出行及工作用车。二是推进公共机构能源资源节约。加强公共机构节能管理，确保厉行节约各项规定落到实处。三是加强党政机关办公用房管理。按照《玉溪市江川区党政机关办公用房管理实施细则》有关要求，进一步规范区级党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本。探索区委区政府集中办公区办公用房管理方式、物业服务，做好全区党政机关办公用房管理工作。四是做好机关食堂管理。加强食品安全监管，对食堂食品采购、食品卫生、饮食安全进行监管，丰富菜品样式，提升餐饮服务质量。五是加强会议等管理服务，提升服务规范化、专业化、精细化水平，配合有关单位做好重要工作接待及公务用车、会议服务保障。做好机关大院安全保卫和群体性突发事件的处置工作，为党政机关各部门工作正常开展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制68辆，实有车辆61辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,304,679.21元，其中：一般公共预算6,304,679.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加329,019.32元，增长5.51%，主要原因：2025年增加党政机关办公用房权属统一登记项目，以及党政机关办公用房管理信息系统建设项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,304,679.21元，其中:本年收入6,304,679.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,304,679.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年对比部门财务总收入增加329,019.32元，增长5.51%，主要原因：2025年增加党政机关办公用房权属统一登记项目，以及党政机关办公用房管理信息系统建设项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,304,679.21元。财政拨款安排支出6,304,679.21元，其中：基本支出2,906,594.21元，与上年对比增加16,714.32元，增长0.58%，主要原因：2025年预算工资调整，各项经费增加；项目支出3,398,085.00元，与上年对比增加312,305.00元，增长10.12%，主要原因：2025年增加党政机关办公用房权属统一登记项目，以及党政机关办公用房管理信息系统建设项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出5,885,196.30元，主要用于在职人员工资及机构运转支出，其中：2010350事业运行5,885,196.30元。

2.社会保障和就业支出163,824.00元，主要用于单位负担的在职人员养老保险缴费支出，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163,824.00元。

3.卫生健康支出133,462.91元，主要用于单位在职人员医疗保险、医疗补助支出，其中：2101102事业单位医疗84,983.70元，2101103公务员医疗补助41,058.39元，2101199其他行政事业单位医疗支出7,420.82元。

4.住房保障支出122,196.00元，主要用于在职职工公积金支出，其中：2210201住房公积金122,196.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出6,304,679.21元（其中：基本支出2,906,594.21元，项目支出3,398,085.00元）。

1.工资福利支出1,463,594.21元，全部为基本支出，主要用于职工工资薪酬和社会保障支出。其中：基本工资392,976.00元，津贴补贴29,700.00元，绩效工资614,268.00元，其他社会保障缴费14,588.12元，机关事业单位基本养老保险缴费163,824.00元，职工基本医疗保险缴费84,983.70元，公务员医疗补助缴费41,058.39元，住房公积金122,196.00元。

2.商品和服务支出4,833,085.00元，其中：基本支出1,435,000.00元，主要用于反映保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费用等日常支出。包括：公务用车运行维护费1,380,000.00元，工会经费6,000.00元，办公费18,700.00元，手续费500.00元，水费3,300.00元，电费3,300.00元，差旅1,200.00元，会议费500.00元，培训费4,000.00元，公务接待费4,000.00元，福利费8,000.00元；项目支出3,398,085.00元，主要用于购置公务用车经费、玉溪市江川区公务出行社会化服务保障项目经费、玉溪市江川区财政管理信息系统及天翼云视频监控应用项目经费、玉溪市江川区电子政务互联网出口数据链路带宽、会议室设备日常运行维护与会议保障项目经费、玉溪市江川区区委区政府集中办公区物业管理服务采购项目经费、玉溪市江川区易地交流干部周转住房后勤服务保障经费、党政机关办公用房权属统一登记项目经费、党政机关办公用房管理信息系统建设项目经费。包括：维修（护）费387,029.00元，租赁费878,485.00元，公务用车购置费400,000.00元，物业管理费986,271.00元，其他商品和服务支出35,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门为转移支付接收单位，无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2,629,445.98元，其中：政府采购货物预算2,629,445.98元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,784,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降1.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区机关事务服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）公务接待费

玉溪市江川区机关事务服务中心2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。因公出国（境）0人次。较上年增加0.00元，增长0.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为1,780,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降1.11%。其中：公务用车购置费400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,380,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降1.11%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为62辆。

与上年对比公务用车购置及运行维护费减少20,000.00元，下降1.11%，其中：公务用车购置费较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费比上年减少20,000.00元，下降1.11%，主要原因：2024年度因工作需要划拨1辆公务车至玉溪市江川区应急管理局。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照区财政局关于预算绩效管理的有关规定认真编制2025年预算绩效目标，制定了绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。2025年本单位涉及一般公共预算本年拨款3,398,085.00元，共10个重点项目。

2025年区机关事务服务中心重点项目分别为：

（一）购置公务用车经费

绩效目标：更新购置公务用车，保证区级公务用车管理运行保障工作更加规范，加强公务用车监督管理，提高公务出行保障效率。进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设，新购置公务用车项目必须加强领导，精心筹划。

（二）玉溪市江川区易地交流干部周转住房后勤服务保障经费

绩效目标：按照统一政策标准、提供居住保障、方便工作需要的原则，由玉溪市江川区机关事务服务中心集中管理，负责周转住房筹集、调配等工作，并会同有关单位开展周转房服务保障工作。根据玉溪市易地交流任职县处级领导干部（含挂职）周转住房有关规定，为规范易地交流干部周转住房管理，加强周转住房服务保障工作，为易地交流干部提供必要条件，确保易地交流任职领导干部的正常居住。

（三）玉溪市江川区区委区政府集中办公区后勤综合保障、数据采集平台数据采集服务项目经费

绩效目标：区委区政府集中办公区水、电、公共设施等办公区管理维护，材料更换，环境营造、停车位划线等后勤综合保障事项；数据采集平台数据采集服务项目实现对单位进出人员数据的采集、传输、存储、处理功能，实现将单位进出人员数据与公安大数据互联、互通，提高单位安全防控能力，保障人民群众生命财产安全。

（四）江川区公务用车综合保障服务管理信息化平台运行经费。

绩效目标：1.服务期内提供平台数据维护、公务用车专有云服务平台；终端巡检、故障排除、设备修复；软件升级服务、系统恢复、性能优化和功能完善服务；远程客服等服务；2.提供全网短信发送服务。3.完成上级对保留公务车信息化建设管理要求。

（五）玉溪市江川区电子政务互联网出口数据链路带宽、会议室设备日常运行维护与会议保障项目经费

绩效目标：保障全区电子政务网联通使用，主要满足中央和各级地方对口政务部门之间信息纵向传输、汇聚及各级政务部门之间、政务部门与公众、企业之间信息交换与共享的需求，与互联网安全联结，支持各级政务部门面向社会的门户网站，保障江川区政府会议的正常进行。

（六）玉溪市江川区财政管理信息系统及天翼云视频监控应用项目经费

绩效目标：中国电信股份有限公司江川分公司提供财政管理信息系统及天翼云监控平台应用服务和日常维保服务，维护财政管理信息系统及公务卡报帐网络，网络覆盖范国包括财政大平台及公务卡报帐系统的接入专线。

（七）玉溪市江川区区委区政府集中办公区物业管理服务采购项目经费

绩效目标：按照“凝神聚力抓服务、担当作为强保障、争先创优促提高”这一要求，不断优化后勤服务环境，推进后勤治理体系和治理能力建设，提升后勤科学化、制度化、精细化服务水平。保障机关正常有序运行。做好综合办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。

（八）玉溪市江川区公务出行社会化服务保障项目经费

绩效目标：通过引进社会化车辆租赁公司，搭建公务用车社会租赁平台，优化公务出行保障方式，建立完善公务用车服务保障长效机制，规范党政机关事业单位公务出行管理，提升服务质量，降低“三公”经费支出，实现资源合理化配置，高效使用公务用车，降低车辆维修成本，提高安全性，提升公务出行保障效率。

（九）玉溪市江川区党政机关办公用房权属统一登记项目经费

绩效目标：按照“由易到难、分类处理、分批推进”为原则，对区级党政机关及所属单位占有、使用、管理以及法律上可以确认属于本部门的土地、房产进行全面清理统计和统一登记，做到权属明确、界限清晰、面积准确、权证齐全、账物相符，加强国有资产资源管理，盘活存量资产资源，提高使用效益。

（十）党政机关办公用房管理信息系统建设项目经费

绩效目标：建设党政机关办公用房管理系统是持续巩固办公用房清理整改成果、根治办公用房领域违规问题，提升党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平的重要举措。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2025年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，不属于行政（参公）单位，所以无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市江川区机关事务服务中心资产总额1,248,643.45元，其中：流动资产338,194.98元，固定资产910,448.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少266,891.81元，其中固定资产减少306,490.04元，流动资产增加39,598.23元。处置房屋建筑物42,776.22平方米，账面原值51,922,623.04元；处置车辆1辆，账面原值368,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入51,811,732.30元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区机关事务服务中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置，上级补助项目支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表、2025年政府购买服务预算表、2025年对下转移支付预算表、2025年对下转移支付绩效目标表、2,025 年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53040300571600111

玉溪市江川区机关事务服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

玉溪市江川区机关事务服务中心2025年部门预算公开表.xlsx