玉溪市江川区医疗保障局2024年部门决算公开

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玉溪市江川区医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市江川区医疗保障局主要职能：贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，参与拟订玉溪市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；参与制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；参与制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。参与拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案；贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度参与制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设；参与制定定点医药机构协议管理办法和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；参与制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市江川区医疗保障局共设置2个内设机构，包括：办公室、业务管理股；所属单位3个，分别是：

1.玉溪市江川区医疗保障局（本级）

2.玉溪市江川区医疗保险中心

3.玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市江川区医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川区医疗保障局

2.玉溪市江川区医疗保险中心

3.玉溪市江川区医疗保障基金运行监测评估中心

纳入玉溪市江川区医疗保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区医疗保障局2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

玉溪市江川区医疗保障局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，江川区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，以党纪学习教育为抓手，认真贯彻落实区委区政府决策部署和上级医保部门工作要求，深入推进全面从严治党，坚持以人民为中心，全力夯实守牢医保基金安全底线，守好用好人民群众“看病钱”“救命钱”，不断提升医保治理能力和服务水平，深入推进“三医”协同治理，全力开创医疗保障高质量发展新局面。

1.深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神。加强理论武装，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻落实习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述。全面落实党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设。切实履行“第一责任人”职责，严格落实“三重一大”会议制度，全力以赴抓推进、抓监督、促落实。认真开展党纪学习教育，确保走深走实，紧密结合医保工作实际，安排部署党纪学习教育工作。

2.抓好参保扩面工作。强化组织领导，及时召开2024年度城乡居民基本医疗保险缴费工作动员会，加强与乡镇、民政、税务等部门的工作衔接，对各乡镇医保经办人员进行业务培训，确保工作稳步推进。大力开展医保政策“五进”活动，发放宣传物品5000余份，通过区融媒体、抖音、微信等平台进行多元化宣传，引导居民参加医疗保险。分类管理、精准施策，对未参保人群进行“一对一”动员，全力做到“应参尽参”。

3.巩固拓展医保脱贫攻坚成果推进乡村振兴。强化部门联动，推进数据共享。每月与区民政、乡村振兴等部门进行数据比对，将符合资助参保范围且核准身份信息的农村低收入人口纳入基本医保动态参保管理。做好动态监测。依托智慧医保系统监测平台及主动申请医疗救助的人员，做好因病致贫、因病返贫风险监测，对个人医疗费用负担超过8700元的人员，主动将信息推送至乡村振兴、民政等部门，经相关部门认定存在因病返贫致贫风险的，可对其符合规定的个人自付费用超过8700元的部分，按照医疗救助托底保障给予救助。

4.深入推进医保重点领域改革。积极推进医保支付方式改革，全面推行总额预付、按病种付费、项目付费、医共体打包付费和DRG支付的多元复合型付费方式。不断加强对医疗费用的有序可控和规范管理，实行“按月结算，年终清算”的方式，每月按定点医疗机构上月发生的住院费用进行结算，次年初按照年度基金预算总额对上年费用进行清算，充分调动定点医疗机构自我管理和控制费用的积极性。积极探索“集采药品全覆盖”，引导遍布城乡的民营医院、药店、卫生室、社区卫生服务站积极参加集采，供应集采药品，让群众在家门口就能买到集采便宜药、放心药。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区医疗保障局2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市江川区医疗保障局2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区医疗保障局2024年度收入合计3,725,545.00元。其中：财政拨款收入3,725,545.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,038,979.70元，下降21.81%。其中：财政拨款收入减少1,038,979.70元，下降21.81%。主要原因是离休、伤残人员医疗费财政补助经费2023年由国库集中支付，2024年未有这笔收入导致收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区医疗保障局2024年度支出合计3,725,545.00元。其中：基本支出3,615,819.20元，占总支出的97.05％；项目支出109,725.80元，占总支出的2.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,038,979.70元，下降21.81%。其中：基本支出减少27,404.00元，下降0.75%；项目支出减少1,011,575.70元，下降90.21%。主要原因是2024年退休2名四级调研员，公益性岗位人员单位补贴2023年是自有资金支付，2024年是单位公用经费支付导致基本支出减少。离休、伤残人员医疗费财政补助经费2023年由国库集中支付，2024年未有这笔支出导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,615,819.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,365,550.93元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250,268.27元，占基本支出的6.92％，人均支出127,209.50元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109,725.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费260.00元，主要用于购买办公用品等。   

2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费31,977.80元，主要用于报销省、市级组织的交叉检查、业务培训时差旅费。

2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费488.00元，主要用于业务工作培训费。

2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费77,000.00元，主要用于支付江川区医保中心经办服务采购项目费。通过购买第三方服务，协助区医保局开展医疗保障基金稽核、专项整治行动、全覆盖检查、交叉互查、基金运行分析等相关工作，充实基金监管队伍，提高基金监管专业化水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,725,545.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,038,979.70元，下降21.81%,完成年初预算的39.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出375,776.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%,完成年初预算的92.51%。主要用于职工养老保险缴费支出375,776.16元；离退休人员生活补助支出4,400.00元；造成预决算差异的主要原因是离退休人员生活补助只发了2022年11月和2024年春节慰问金。

9.卫生健康（类）支出3,147,495.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.48%,完成年初预算的35.91%。主要用于保障机构正常运转的人员及日常公用支出2,876,042.90元；行政事业单位医疗支出271,452.94元；造成预决算差异的主要原因是离休、伤残人员医疗费财政补助经费2023年由国库集中支付，2024年未有这笔支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出202,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的59.37%。主要用于本单位职工住房公积金支出202,273.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年只缴纳了1-2月单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,279.00元，完成年初预算的73.78%；支出决算较上年增加836.00元，增长24.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,279.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加836.00元，增长24.28%；具体是国内接待费支出决算4,279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加836.00元，增长24.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800.00元，支出决算为4,279.00元，完成年初预算的73.78%，支出决算较上年增加836.00元，增长24.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,279.00元，完成年初预算的73.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是持续落实中央八项规定精神，严控公务接待的审批流程和标准，减少非必要支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加836.00元，增长24.28%，具体是国内接待费支出决算4,279.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加836.00元，增长24.28%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是接待人次较上年有所增加导致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市医疗保障调研、飞行检查、业务交流学习等业务开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区医疗保障局2024年机关运行经费支出250,268.27元，比上年增加42,413.92元，增长20.41%,主要原因是公益性岗位人员单位补贴2023年是自有资金支付，2024年是单位公用经费支付。2023年无差旅费报销，2024年因新招入3人，外省考察报销差旅费。部门机关运行经费主要用于办公费：28,799.00元，邮电费：3,507.30元，公务接待费：4,279.00元，差旅费8,129.70元，培训费120.00元，工会经费：6,300.00元；劳务费：10,649.03元，委托业务费23,666.74元，其他交通费用：164,017.50元；其他商品和服务支出：800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区医疗保障局资产总额30,075.65元，其中，流动资产18.12元，固定资产30,057.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少105,101.62元，其中固定资产减少11,984.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300476301111

玉溪市江川区医疗保障局2024年决算公开表.xlsx