玉溪市江川区残疾人联合会2024年部门决算公开

监督索引号53040300476201000

玉溪市江川区残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、激励残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建社会主义和谐社会贡献力量；

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

（四）协助政府研究制定和实施残疾人事业的规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况；促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、维权、托养、社会保障和残疾预防等工作，并在乡村振兴中发挥应有的作用；改善并创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会活动；监督指导开展好残疾人就业、创业工作；

（五）指导各乡镇（街道）做好残疾人工作；

（六）促进残疾人事业发展，做好综合组织、协调服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导，及时研究解决残疾人工作中的重大问题；

（七）联系和指导各类残疾人社会组织，依法依规开展活动；负责残疾人证发放和使用的管理、监督；

（八）组织开展残疾人事业的对外交流与合作；

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复股。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市江川区残疾人联合会（本级）；

2.玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区残疾人联合会（本级）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异。主要原因是玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站属于未独立核算的事业单位，故由玉溪市江川区残疾人联合会会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）残疾人康复工作。转介44名残疾儿童到专业机构进行康复训练；为2名残疾实施手术娇治救助服务，救助金额20,000.00元；开展残疾人辅助器具适配服务，发放辅助器具23件；开展“阳光家园计划”居家托养服务，为165名智力、精神和重度残疾人进行服务，服务资金247,500.00元；依托玉溪市第二人民医院救助80名易肇事肇祸精神残疾人进行住院治疗；为5,540名残疾人提供城乡居民基本医疗保险资助，共计投入资金1,027,700.00元，实现了持证残疾人城乡居民基本医疗保险全覆盖，让残疾人乐享发展成果，实现“病有所医”。

（二）残疾人就业创业工作。实施助残就业“十百千万工程项目”就业创业行动计划，扶持残疾人自主创业13户，扶持资金74,000.00元。扶持残疾人创业就业领军人才1人，扶持资金30,000.00元。投入资金7,000.00元补助7名应届高校残疾毕业生促进就业；投入资金1,000.00元补助2名农村残疾人转移就业示范带头人转移就业；开展残疾人培训9期，共计395人，投入经费159,400.00元;加强盲人按摩店星级管理，稳定盲人就业。发放星级维持补助16,000.00元，14名盲人13名健全人实现稳定就业;举办残疾人培训班2期，提高了残疾人的生产技能水平和综合素质，促进残疾人及家属充分就业。

（三）残疾人扶贫攻坚与乡村振兴持续有效衔接。投入脱贫攻坚成果巩固拓展和乡村振兴工作专项资金246,520.00元，脱贫户户均补助438.16元，扶持20,00.00元的无刺黄泡苗，支持庄子村“乡村振兴”创业发展。完成困难重度残疾人家庭无障碍改造20户，大力改善了贫困残疾人居家环境，提高贫困残疾人生活质量;发放残疾人机动车燃油补贴37人，补助资金9,620.00元。

（四）残疾人救助关爱工作。春节期间筹集资金104,500.00元，对全区209户困难残疾人进行了入户慰问，争取“江川区儿童关爱救助基金”6,600.00元，对全区33名残疾儿童开展慰问活动，争取“一老一小”专项资金2,500.00元，对25名儿童进行了慰问，鼓励孩子克服困难，健康成长。争取“跨越山海 心系江川”善款4,000.00元，救助4户困难残疾人家庭。

（五）残疾人教育工作。为25名不能到校的重度残疾适龄儿童提供“送教上门”服务，转介3名残疾学生到市特校随班就读，残疾儿童少年接受义务教育比例达100%，失学辍学0人，实现“送教上门”全覆盖和特殊教育“零拒绝”。投入资金74,000.00元，对31名2024年考取大中专院校的残疾学生及残疾人子女学生进行了助学资助。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区残疾人联合会2024年度收入合计1,614,204.96元。其中：财政拨款收入1,614,204.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,546,313.04元，下降48.93%。其中：财政拨款收入减少1,546,313.04元，下降48.93%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是残疾人扶贫示范基地补助、残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目经费收入减少导致。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区残疾人联合会2024年度支出合计1,614,204.96元。其中：基本支出1,198,511.82元，占总支出的74.25％；项目支出415,693.14元，占总支出的25.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,546,313.04元，下降48.93%。其中：基本支出减少335,282.58元，下降21.86%；项目支出减少1,211,030.46元，下降74.45%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少主要原因是2024年退休1人，导致人员工资支出减少，项目支出减少的主要原因是残疾人扶贫示范基地补助、残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目经费支出减少导致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,198,511.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,165,923.32元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,588.50元，占基本支出的2.72％。全年人均支出171,215.97元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出415,693.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.死亡抚恤项目经费3,924.00元，主要用于遗属生活补助3,924.00元；

2.换届选举工作项目经费23,527.00元，主要用于残疾人换届选举工作23,527.00元；

3.残疾人康复项目经费57,000.00元，主要用于精神病康复补助57,000.00元；

4.其他残疾人事业支出304,961.54元，主要用于残疾人专门协会活动经费1,680.00元,贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（区级）17,000.00元,春节慰问（区级）100,000.00元，康复员工资11,3614.40元，机构运行经费6,3047.14元，残疾人机动轮椅车燃油补贴（中央）9,620.00元；

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出26,280.60元，主要用于残疾人办证补助16,490.00元，群众性体育活动经费9,790.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,587,924.36元,占本年支出合计的98.37%。与上年相比减少1,223,294.34元，下降43.51%,完成年初预算的30.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1,395,736.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.90%,完成年初预算的28.39%。主要用于：

（1）行政事业单位养老支出136,972.64元，主要用于退休人员生活补助支出及职工社会保险缴费。其中：退休人员生活补助支出1,600.00元，职工基本养老保险缴费135,372.64元；

（2）死亡抚恤3,924.00元，主要用于遗属生活补助3,924.00元；

（3）行政运行892,878.27元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出892,878.27元；

（4）残疾人康复57000.00元，主要用于精神病康复补助57,000.00元；

（5）其他残疾人事业支出304,961.54元，主要用于残疾人专门协会活动经费1,680.00元，贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（区级）17,000.00元，春节慰问（区级）100,000.00元，康复员工资113,614.40元，机构运行经费63,047.14元，残疾人机动轮椅车燃油补贴（中央）9,620.00元；造成预决算差异的主要原因是残疾人扶贫示范基地补助、残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目经费支出减少导致。

9.卫生健康（类）支出98,743.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的83.54%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出93,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的79.91%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，导致住房公积支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,100.00元，决算为13,324.06元，完成年初预算的73.61%；支出决算较上年增加5,941.07元，增长80.47%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,000.00元，决算为7,127.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.49%，完成年初预算的79.19%；公务接待费支出年初预算为9,100.00元，决算为6,197.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.51%，完成年初预算的68.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,295.07元，增长47.50%；公务接待费支出决算较上年增加3,646.00元，增长142.92%；具体是国内接待费支出决算6,197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,646.00元，增长142.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,200.00元，支出决算为13,324.06元，完成年初预算的73.21%，支出决算较上年增加5,941.07元，增长80.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9,100.00元，决算为7,127.06元，完成年初预算的78.32%；公务接待费支出年初预算为9,100.00元,决算为6,197.00元,完成年初预算的68.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待和公务用车运行维护费中的维修费减少所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,295.07元，增长47.50%；公务接待费支出决算增加3,646.00元，增长142.92%，具体是国内接待费支出决算6,197.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3646.00元，增长142.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是开展入户上门服务评定残疾人及送残疾人参加省市残联举办的培训工作，导致公务用车燃油费和过桥过路费增加，2024年支付2022年县区残联到江川区残联交流学习残疾人康复、就业等工作餐费，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于主要用于开展入户上门服务评定残疾人和送残疾人参加省市残联举办的培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市残联到江川开展残疾人慰问活动、调研残疾人工作以及支付2022年县区残联到江川区残联交流学习残疾人康复、就业等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区残疾人联合会2024年机关运行经费支出32,588.50元，比上年减少12,496.50元,下降27.72%,主要原因是预算安排的公用经费无法保障支出导致机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于退休人员公用经费400.00元、其他交通费32,188.50元。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区残疾人联合会资产总额114,654.23元，其中，流动资产24,566.38元，固定资产90,087.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,791.13元，其中固定资产减少41,812.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300476201111

玉溪市江川区残疾人联合会2024年部门决算公开表.xlsx