玉溪市江川工业园区管理委员会2024年部门决算公开

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玉溪市江川工业园区管理委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市江川工业园区管理委员会主要职能：一是贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定。二是制定实施工业园区行政管理规定。三是负责研究编制实施园区招商引资发展的中、长期规划和年度计划。四是负责园区各项基础设施、公共设施、公益事业的新办、建设和管理。五是负责入园项目考察论证、洽谈、咨询服务，督促项目按期开工、竣工和投产。六是负责落实招商引资优惠政策，优化园区投资环境，为企业提供优质服务。七是负责园区各项资金的管理和使用，统计、汇总、上报园区内企业的相关信息资料，并对园区经济运行进行综合分析、研究。八是承办区委、区政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商引资科、社会事务科、安全生产科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市江川工业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市江川工业园区管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济指标完成情况。

2024年，园区企业实现工业总产值26.57亿元,同比增1.44%；实现营业收入24.89亿元，同比增10.43%；实现工业增加值5.54亿元，同比减1.99%。园区完成固定资产投资4.45亿元。其中：工业投资3.67亿元，基础设施投资0.78亿元。园区完成招商引资3.44亿元。纳规企业2户，分别是持久生物、云南烨阳。

（二）优化园区基础设施配套建设。

1.进一步完善生活配套设施。截至目前，龙泉片区保障性租赁住房项目A6地块办公及生活服务区入驻18个单位及企业，477间职工倒班房、管理人员公寓，目前共租出162间，运营中能容纳1000人就餐的大食堂1个；园区综合服务中心已完成装修，健身房运动器材、共享办公区、书吧阅读区书柜、多功能会议室语音投影设备已安装，正在引入书吧、网吧、餐吧、超市等配套服务；规范园区临时早点摊、烧烤摊经营，并协调区市场监督局对商家进行食品卫生监督工作；协调区城管局做好园区范围内共享电动自行车投运工作，已投运110辆；协调完成园区A6地块安装充电桩事项，已安装6个充电桩，解决了新能源车充电难问题。

2.建立健全市政公用配套设施。协调完成云南坤天220KV外线跨越玉江大道手续办理工作；联合玉溪市公安局江川分局星云派出所、前卫派出所完成园区范围内企业门牌号核准工作，投产企业门牌已安装；配合区政府完成星云湖调畜带农业灌溉用水提取涉及园区管道位置的确定；协调完成亿纬锂能项目周柏路迁改10KV线路安全隐患的整改工作；协调完成园区沟、管、涵清理工作；协调区环保局完成4号路（云南联塑门口）园区污水主管漏水封堵工作；协调交警部门清理园区主要道路违规停放运输车辆。

（三）强化园区服务“硬举措”。

1.强化服务企业的良好体制机制。一是坚持对项目实行“全程服务领办代办”制度，确保项目顺利落地园区。针对不同的项目情况，分派专人协助企业办理立项、工商注册等前期手续，帮助在建项目办理环评、消防、竣工验收备案等手续。2024年以来，园区管委会协调玉溪高新区国土规划建设局办理祥宇印务报规审批手续；配合完成五凌电力云南综合智慧能源运维检修工厂项目、龙泉片区配套基础设施建设项目（特勤消防站）办理相关报件手续；配合区发改、区工信、区投促局完成正宇食品项目选址工作；协调区住建局办理宏程物流现代物流配送及综合加工配套项目施工许可证。二是建立企业联系制度，深入了解企业存在的困难和需求，为企业排忧解难。协调修建A8地块（天合立围墙边）的排水沟，解决天合立围墙排水问题；协调完成云南嘉科主门迁改工作、云上飞鹰租赁云南腾达机械厂房租金兑付工作、亿纬锂能项目边坡37亩林地批复手续；协调完成云南烨阳制氮车间等四栋建筑物和福胤钢构食堂竣工验收备案工作；协调上报符合条件的28名企业员工子女就近就便入学。

2.强化政策落实，确保政策惠及园区企业。配合区工信局、区科技局、区发改局组织企业申报地方政府专项债券、超长期特别国债、专项资金等。申报三个“五个一批”项目，分别是新天力丘陵山地动力底盘智能制造项目、宏程物流、拓森数控。申报超长期特别国债项目2个，分别是云南天虹彩印包装材料有限公司设备更新改造项目和云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目（二期一阶段）。帮助新天力申报获批云南省首届科技副总项目财政经费150万元、丘陵山区作物中小型农机装备研发及示范应用项目财政经费200万元、山地甘蔗智能农机设备研发及应用项目财政经费预算 65万元。

（四）稳步推进重点项目。

1.全面保障项目发展要素。为保障云南坤天二期用电需求，启动建设的云南坤天220KV外线基础设施建设项目。目前已完成铁塔安装，等待材料入场挂线。为保障亿纬锂能项目基础设施建设，建设的智慧园区新基础设施建设项目。目前亿纬锂能场平已完工移交项目方，边坡支护工程基本完工，龙腾路龙泉大道延长线完成路基工程，正在进行反压平台及排水沟建设。为保障星链正储项目建设，完成升华电梯二期地块原堆放建筑垃圾清理和建设施工用水、用电保障工作。为保障祥宇印务项目建设，协调完成占用该地块的苏商项目部搬迁工作，正在进行地上附着物变压器及电线搬迁。

2.加快推进重点项目建设。玉溪亿纬锂能10GWh动力储能电池项目：已完成公司注册、营业执照以及项目用地不动产登记和备案证等事项，并于2024年2月4日完成项目备案。正在进行可研编制、施工图设计、制定设备方案等前期工作，总平图设计已完成。目前正在进行产品调整研发及工厂建设评估，预计2025年5月正式开工建设。星链正储（玉溪）新能源科技有限公司12GWh电池储能舱及其配套10GWh磷酸铁锂电芯智能制造项目（一期）：于2024年3月5日土地摘牌，已完成企业营业执照办理和项目备案，已签订建设施工合同，项目方临时设施建设已进场，临时施工用水用电已接通。预计2025年一季度进场建设。云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目（二期一阶段）：于2023年5月17日开工，目前正在进行厂房主体工程建设。项目于2023年9月入库，截止目前完成投资5.06亿元，其中2024年完成投资2.12亿元。宏程物流现代物流配送及综合加工配套项目：已完成场平工程、设计、审图并完成施工许可证办理，项目于2024年9月19日开工建设。五凌电力云南综合智慧能源运维检修工厂项目：于2024年1月开工建设、3月项目入库，项目主体工程已完成竣工验收，正在办理竣工备案证，办理完成后投入生产。龙泉片区配套基础设施建设项目（特勤消防站）：于2024年3月开工建设、5月项目入库，2024年12月项目已竣工验收工作。云南联塑4950kWp分布式光伏发电项目（一期）、5850kWp分布式光伏发电项目（二期）：已取得投资项目备案证，已进入屋面换瓦工程施工环节，并于9月入库，2024年完成投资1819万元。新天力年产3万辆电动三轮车项目：项目于2024年6月备案，项目于2024年建成试投产，2024年完成投资2989万元。

（五）党建引领高质量发展。

1.强化党建品牌培育。继续推进“一企一品”创建活动，开展“一支部一特色”“一党员一闪光”活动，构建支部、党员多层次品牌体系。开展机关“党建‘服务力’赋能园区‘发展力’”、云南联塑“党建引领企业绿色低碳发展”、新天力“党建引领铺石筑路 创新驱动勇攀高峰”特色工作，持续擦亮党建品牌，带动整体提升。

2.抓实党组织队伍建设。深入开展园区非公企业摸底排查工作，做到“六个清”；对支部标准化规范化建设实施动态监管、分类定级，强化支部建设，指导新天力开展示范党支部阵地建设；开展入党积极分子队伍分析，完善“五支队伍”人员名单，发展党员4名，加强党员干部储备；举办党务小课堂3期、基层党组织书记讲坛3期，提升党建指导员党务能力。

3.推进党纪学习教育。组织专题学习会10余次，专题学习相关会议精神、典型问题通报、新修订的《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党巡视工作条例》等。召开动员部署会安排部署工作并制定学习计划，举办读书班开展集中学习3场次、集中研讨1场次、交流发言2人次，开展党工委书记讲纪律党课1场次、主题宣讲2场次。各党支部开展集中学习35场次、相关主题党日24场次，支部书记讲纪律党课6场次，党员上台分享党纪“微党课”24人次，观看警示教育片54场次，网上参观云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”1场次。

（六）打造“绿色美丽和谐稳定”园区环境。

1. 做好园区环保和绿美园区建设工作。跟踪回复主要生态环境举报件，督促园区企业完善污染防治措施。排查整改特固电气门口排洪沟疑似污染物问题，配合环保局排查检查整改处罚筑友集团磷渣堆放污染导致小街河周官河总磷升高问题，确保园区及入园企业污水、固废合法处置。协调区林草局对绿美园区建设所需苗木给予支持，及时跟进在建项目场内绿化进度。

2.做好企业安全生产宣传及检查监管工作。联合玉溪高新区、区应急管理局、市场监管局、住建局等部门开展大检查大排查大整治和抽调部分企业安全管理员专项交叉检查督查共计85户（次），发现一般事故隐患问题165项，现场整改和限期治理率均达百分百；上报并完成重大事故隐患清零4户、4项，对存在安全生产突出问题隐患的1户企业公开曝光1次、警醒约谈1次、函告1次，园区全年安全生产持续保持了企稳向好态势。还协调完成了亿纬项目小井坝排洪沟清理工作、云平村200米水沟征收规划设计工作和赵官村后豆河加高完善排洪设施工程，保证园区项目实施安全。

3.积极开展综治维稳、普法强基、信访等社会管理责任。深入企业开展法制宣传、隐患排查等工作，进一步提高企业职工法律意识和法治观念，园区社会治安秩序稳定，刑事治安案件和治安案件为零。加大矛盾纠纷排查化解和信访工作，领导听取并牵头处理信访事件，2024年园区听取并牵头处理信访事件2件，配合区政府处理信访事件4件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区工业园区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区工业园区管委会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年度收入合计255,287,011.08元。其中：财政拨款收入254,686,686.08元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入600,325.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加253,063,564.71元，增长11381.59%。其中：财政拨款收入增加252,998,439.71元，增长14985.87%；主要原因是增加了龙泉园区江义路等14宗规划道路应缴未缴土地划拨价款审计整改项目。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加65,125.00元，增长12.17%。主要原因是增加高新区龙泉片区项目管理服务中心拨入环境卫生管理费用和华宁县人民法院拨入玉龙雪域飞鹰航空运动俱乐部有限责任公司诉讼费。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年度支出合计255,156,170.92元。其中：基本支出1,353,713.08元，占总支出的0.53％；项目支出253,802,457.84元，占总支出的99.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加252,951,745.84元，增长11474.73%。其中：基本支出增加162,768.71元，增长13.67%；主要原因是人员经费增加，委托业务费增加。项目支出增加252,788,977.13元，增长24942.65%；主要原因是本年度项目资金增加了龙泉园区江义路等14宗规划道路应缴未缴土地划拨价款审计整改项目。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,353,713.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,329,692.39元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,020.69元，占基本支出的1.77％。人均情况均在23万元范围之类。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253,802,457.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南合美通用航空直升机制造项目经费90,000.00元，主要用于云南合美公司资产清查、资产评估、后勤保障等工作。

玉溪高新区龙泉片区项目经费556,800.00元，主要用于园区环境卫生管护、征地拆迁、创卫宣传工作经费等，该项工作持续不断进行。

龙泉园区江义路等14宗规划道路应缴未缴土地划拨款审计整改项目经费253,226,759.00元，主要用于土地出让金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出254,686,686.08元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加252,998,439.71元，增长14985.87%,完成年初预算的20469.97%。主要原因项目支出增加，玉江财建【2024】213号龙泉园区江义路等14宗规划道路应缴未缴土地划拨价款审计整改项目

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况   1.一般公共服务（类）支出16,214.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的0.85%，主要用于报刊杂志费用；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出152,410.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的118.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位调入2名工作人员。

9.卫生健康（类）支出114,011.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的101.26%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出72,630.90元和公务员医疗补助缴费37,301.79元；其他行政事业单位医疗支出4,078.98元；造成预决算差异的主要原因是2024年本单位调入2名工作人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出253,226,759.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.43%,完成年初预算的%。主要用于项目支出；造成预决算差异的主要原因是玉江财建【2024】213号龙泉园区江义路等14宗规划道路应缴未缴土地划拨价款审计整改。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1,108,006.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,完成年初预算的124.63%。主要用于人员工资福利支出993,985.32元、公用经费支出24,020.69元、其他监管项目支出90,000.00元；造成预决算差异的主要原因是是2024年本单位调入2名工作人员。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出69,285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的60.74%。主要用于事业单位缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为5,339.47元，完成年初预算的21.36%；支出决算较上年增加5,339.47元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,339.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.70%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,339.47元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为5,339.47元，完成年初预算的21.36%，支出决算较上年增加5,339.47元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,339.47元，完成年初预算的26.70%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是没有公务接待人数，二是汽车修理费用其他资金支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5,339.47元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川工业园区管理委员会资产总额613,282.72元，其中，流动资产588,418.46元，固定资产24,864.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加250,279.54元，其中固定资产减少7,797.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15-1至15-8

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号53040300147301111

玉溪市江川工业园区管理委员会2024年部门决算公开表.xlsx