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玉溪市江川区科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

江川区科学技术协会（简称区科协）是江川区科技工作者的群众组织，是中共江川区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。区科协内设1办公室，主要职能是：开展学术交流；弘扬科学精神，普及科学技术知识；开展青少年科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参加科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术评级等任务；开展对外民间科学技术交流活动；负责对所主管的有关学会、协会、研究会进行监督管理；对全区各乡（镇）区办事处科协工作进行业务指导；承办区委、区政府及区科协交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区科学技术协会

纳入玉溪市江川区科学技术协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区科学技术协会2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

玉溪市江川区科学技术协会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆，我单位实有车辆为科普大蓬车，车辆经费由中央科普经费保障。

三、2024年度重点工作任务概述

1.着力在提升思想政治引领上下功夫。组织科协系统党员干部和广大科技工作者把习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十大精神学习好、领会好、宣传好、贯彻好，及时跟进、联系实际学习习近平总书记最新讲话指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央、省委、市委、区委重大决策部署在区科协系统落地落实。

2.着力在提升全民科学素质上下功夫。精心办好“三下乡”、科普宣传周、全国科普日、全国科技工作者日等一批有影响力的科普活动，提高各类民众科普活动的参与率。大力培育青少年科技教育活动精品，认真筹办青少年科技创新大赛、青少年航模大赛、青少年人工智能大赛等比赛。推深做实科普惠民服务计划，开展区级科普示范社区、示范农技协、科普教育基地认定活动，打造命名一批示范单位。加强科普信息化建设，提升“科普江川”微信公众号的影响力。

3.着力在提升服务成效上下功夫。围绕区委区政府中心工作开展科技创新和科学普及，制定《科技专家服务团管理办法》，积极申报省级以上科普计划项目，深入实施创新驱动助力工程，加强专家工作站建设，搭建服务地方产业转型升级和助力企业技术进步的平台。使科协成为联系服务科技工作者、统筹推进我区经济社会发展的重要力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区科学技术协会2024年度收入合计1,253,850.59元。其中：财政拨款收入1,153,850.59元，占总收入的92.02%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入100,000.00元，占总收入的7.98%。与上年相比，收入合计减少59,029.58元，下降4.50%。其中：财政拨款收入减少42,721.28元，下降3.57%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少16,308.30元，下降14.02%。主要原因：财政拨款收入减少的原因是按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出，其他收入减少的原因是：2024年公益性岗位补助计入“往来款核算”。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区科学技术协会2024年度支出合计1,263,100.59元。其中：基本支出1,049,723.21元，占总支出的83.11%；项目支出213,377.38元，占总支出的16.89%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少48,779.58元，下降3.72%。其中：基本支出减少105,020.94元，下降9.09%；项目支出增加56,241.36元，增长35.79%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出减少的原因是按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出，2024年退休1人。项目支出增加的原因是：新增防范和处理邪教问题工作经费20,000.00元，科普大篷车运行经费38,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,049,723.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出977,306.71元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,416.50元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪市江川区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,377.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.防范和处理邪教问题工作经费20,000.00元，用于开展防范和处理邪教问题工作支出。

2.农函大量化考核经费9,260.00元，用于发放临时人员工资。

3.中国农技协云南江川山猪科技小院资金99,990.00元，用于对山猪饲养企业的补助。

4.科普经费补助资金46,158.00元，用于开展科普活动支出。

5.科普大篷车运行经费37,969.38元，用于保障科普大篷车运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,153,850.59元，占本年支出合计的91.35%。与上年相比减少42,721.28元，下降35.70%，主要原因：按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出，2024年退休1人；完成年初预算的106.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%；年初无此项预算。主要用于用于开展防范和处理邪教问题工作支出；造成预决算差异的主要原因是此支出为当年新项目支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出877,248.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%；完成年初预算的117.65%。主要用于人员经费及从事科普活动工作经费；造成预决算差异的主要原因是工资调标、发放考核奖、年终一次性奖金等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出110,916.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%；完成年初预算的70.98%。主要用于缴纳在职人员养老保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员养老保险费。

9.卫生健康（类）支出86,496.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%；完成年初预算的86.49%。主要用于在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%；完成年初预算的73.64%。主要用于在职人员住房公积金缴纳及住房补贴发放；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为326.00元，完成年初预算的10.87%；与上年相比减少373.00元，下降53.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为326.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少373.00元，下降53.36%；具体是国内接待费支出决算326.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少373.00元，下降53.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为326.00元，完成年初预算的10.87%，较上年减少373.00元，下降53.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为326.00元，完成年初预算的10.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少373.00元，下降53.36%，具体是国内接待费支出决算326.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少373.00元，下降53.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区科学技术协会2024年机关运行经费支出72,416.50元，比上年减少6,081.37元，下降7.75%，主要原因：按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出。部门机关运行经费主要用于：办公费11,795.00元、水费3,000.00元、电费5,000.00元、邮电费1,063.44元、会议费1,180.00元、公务接待费326.00元、工会经费1,800.00元、其他交通费用45,284.50元、税金及附加费用7.56元、其他商品和服务支出2,960.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区科学技术协会资产总额325,311.31元，其中，流动资产115,107.92元，固定资产210,203.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,047.68元，其中固定资产减少26,546.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21,600.00元，其中：政府采购货物支出21,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区科学技术协会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040300773101111

玉溪市江川区科学技术协会2024年决算公开表.xlsx