玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻和落实党和国家关于烟草产业发展的方针政策法律法规。组织拟订全区烤烟生产和烟叶发展规划。会同有关部门拟订发展全区烤烟生产、收购的政策扶持措施。对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调服务，确保各项政策措施的落实。加强烤烟科学技术的示范推广与信息的收集使用，依靠科学步，提高烤烟生产的整体水平，实现保质增效，促进烟叶产业高质量发展。协调烟草部门与乡镇(街道）、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。协调水利、农业农村、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作。争取国家、省、市烟草专卖局（公司)的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力。监督检查落实发展烟草产业的发展和措施。监督烟叶生产基础设施建设项目的实施。完成区委区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股，所属单位0个。

     我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年市级下达江川区烤烟指导性种植面积8.055万亩（比2023年增加0.1万亩），计划收购量1145.3万公斤（比2023年增加15.3万公斤）。全区统一种植K326、KRK26、云烟87、云烟97、云烟121五个主打品种和5个试验品种。面对今年严重旱情，全区攻坚克难开展抗旱移栽工作，累计完成烤烟移栽8.22万亩，占规划落实面积的102.1%。今年全省强化烟叶收购质量提升，严守“三混”底线，全区统一收购烟叶眼光，严格执行烟叶等级分级标准，确保全区等级合格率达标。全区烟叶收购工作从8月22日开磅，10月15日完成烟叶收购1145.636万公斤，均价34.69元/公斤，实现烟农交售收入39741.99万元、烟叶税8743.24万元，分别比上年减少680.14万元、149.63万元，亩均产值4933.83元/亩，户均交售收入3.19万元。共签订烟农12451户8.055万亩；培育30亩及以上适度规模种植主体102户，种植面积5262.9亩，户均种植规模51.6亩，其中100亩以上7户。签订品种承诺书13741户，排查收缴自留种635.5克，清理非规育苗点14个、漂浮盘2899盘，清理非规品种及漂浮盘可移栽大田面积3173.7亩。规划落实集中连片257片81310亩，其中100亩以下52片4119亩，100—1000亩195片63538.2亩，1000以上10片13652.8亩。继续在前卫镇、宁海街道、九溪镇和星云街道共同实施2个1万亩云产卷烟高端特色优质烟叶开发项目。筹措抗旱经费402.2万元，用于解决烤烟移栽生产用水和后期防汛工作。推进机械深耕7.03万亩、整地7.37万亩、起垄5.95万亩、打塘3.12万亩、移栽0.85万亩、覆膜2.9万亩、中耕培土0.63万亩、植保3.34万亩。推广使用农家肥、商品有机肥、机械深耕，稳步提升植烟土壤质量。大力推广“四虫一剂一菌”绿色防控技术、农业面源污染治理、农药减量控害增效技术、清洁能源烘烤，推动烟草产业绿色化发展。坚持烤烟绿色生产统筹推进沿湖烟叶种植，在沿湖和主要入湖河道周边村组共计新增种植面积1004.9亩。全面推行“站外专业化分级+集中运输+代表交烟”烟叶收购模式，全区规划站外分级点42个，建强收购队伍专业素质，统一收购人员定级眼光，收购责任落实到位、烟农交烟满意、烟叶收购平稳、烟叶质量追溯。完成300座电能烤房建设工作，补齐烟叶绿色低碳烘烤短板，逐步改善提高烟区生产条件。完成764座电能烤房烟叶专业化烘烤服务试点工作，优化运营管理模式。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度收入合计1,527,552.08元。其中：财政拨款收入1,027,552.08元，占总收入的67.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500,000.00元，占总收入的32.73%。

与上年相比，收入合计增减少7,612,493.76元，下降83.29%。其中：财政拨款收入减少6,907,479.23元，下降87.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少705,014.53元，下降58.51%。财政拨款收入减少主要原因是2024年没有收到电能烤房建设项目资本金4,640,000.00元，其他收入减少原因2024年没有收到云南省烟草公司玉溪市公司维持烟叶收购秩序经费800,000.00元。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度支出合计1,959，113.23元。其中：基本支出1,027,552.08元，占总支出的52.45％；项目支出931,561.15元，占总支出的47.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6,743,382.11元，下降77.49%。其中：基本支出增加61,443.17元，增长6.36%；项目支出减少6,804,825.28元，下降87.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少，2024年没有收到电能烤房建设项目资本金4,640,000.00元，其他收入减少2024年没有收到云南省烟草公司玉溪市公司维持烟叶收购秩序经费800,000.00元。所以相应的支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,027,552.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,015,069.37元，占基本支出的98.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,482.71元，占基本支出的1.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出931,561.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

打击涉烟违法犯罪及维护烟叶收购秩序经费项目经费50,000元，主要用于拨付前卫镇2024年烟叶生产收购秩序维护工作经费。

专卖协作经费项目经费831,561.15元，主要用于支付2023年烟叶堵卡人员经费、2023年维护烟叶收购秩序工作经费、抗旱抽水补助、付言鼎公司烤烟补助、星云湖保护治理、拨付雄关、江城中后期烤烟经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,027,552.08元,占本年支出合计的52.45%。与上年相比减少6,907,479.23元，下降87.05%,完成年初预算的10.36%。主要原因是2024年没有财政拨款电能烤房建设项目资本金4,640,000.00元，所以其相应的支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出125,620.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%,完成年初预算的105.95%主要用于缴纳2024年本单位人员基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出88，247.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%,完成年初预算的85.03%。主要用于缴纳2024年本单位人员公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出757,504.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.72%,完成年初预算的7.90%。主要用于2024年本单位人员工资、日常公用经费支出。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出56,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的54.41%。主要用于缴纳2024年本单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为506.00元，完成年初预算的20.24%；支出决算较上年减少1,752.00元，下降77.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为506.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.24%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,752.00元，下降77.59%；具体是国内接待费支出决算506.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,752.00元，下降77.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，支出决算为506.00元，完成年初预算的20.24%，支出决算较上年减少1,752.00元，下降77.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为506.00元，完成年初预算的20.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2024年接待省市考察烟草产业服务中心次数减少，同时严格按照相关严格把控，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,752.00元，下降77.59%，具体是国内接待费支出决算506.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,752.00元，下降77.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年接待省市考察烟草产业服务中心次数减少，同时严格按照相关严格把控，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次8.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市烟草产业服务中心到江川调研工作，产生的接待批次1.0,接待人次8.0人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区烟草产业服务中心资产总额1,313,956.05元，其中，流动资产952,828.11元，固定资产361,127.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少204,880.79元，其中固定资产增加79,693.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300147501111

玉溪市江川区烟草产业服务中心2024年决算公开表.xlsx