玉溪市江川区工商业联合会2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市江川区工商业联合会是区委领导的多党合作和政治协商的单位，是区委、区政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要职能是：加强和改进非公经济人士思想政治工作，引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公经济，促进经济社会发展；促进行业商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；办好会办企业，增强服务功能；领导、指导乡镇分会、行业商会工作；承办区委、区政府和有部门交办的事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区工商业联合会

纳入玉溪市江川区工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区工商业联合会2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

玉溪市江川区工商业联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、2024年度重点工作任务概述

1.筑牢思想之魂，凝聚共识明方向

切实担负起新时代赋予的历史使命任务，多渠道、多方式进行学习教育培训、开展理想信念教育活动，加强对民营经济人士的思想政治引领，引导民营企业和民营企业家坚持正确的政治方向。同时，坚定发展信心，练好企业内功，全力把企业做强做优，发挥好生力军作用，确保“两个健康”得以长足发展。

2.强化队伍之势，优化结构蓄动力

着眼于工商联事业长足发展，充分发挥企业家主体作用，广泛吸收优秀民营经济人士。量质并举提升队伍建设整体水平，为事业发展储蓄赋能。充分发挥执委作用，让企业家站前台、当主角。推动落实《江川区工商业联合会（商会）企业家副主席、副会长、执委联系民营企业活动民营经济人士制度》《江川区工商联企业家副主席、副会长工作述职和考核办法》等制度。探索实施企业家副主席（副会长）轮值工作制度，充分发挥优秀民营企业家的带动、示范、引领作用。重视吸收培养青年企业家会员，分类吸收不同行业会员，力求实现代表性知名企业、中小微企业和个体工商户均衡覆盖。优势引导参政议政，畅通政企沟通渠道。

3.提升服务之质，履职尽责强作用

紧紧围绕王宁书记在全省民营经济高质量发展大会上提出的10方面工作举措，结合工作实际抓实活动载体，搭建开放交流平台帮助民营企业“走出去”“引进来”，栽好“梧桐树”。深挖难点，化解企业诉求，做实入企走访调研，开展民营企业调查点工作；找准支点，优化营商环境，构建政银企沟通平台，扩宽融资渠道，开展法治护航行动，做亮企业改革试点工作；抓住重点，激发经济活力，充分利用本地商协会和异地商会开展“以商招商”，引导民营企业“走出去”开展商贸活动和培训；突出亮点，绽放民企光彩，引导民营经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、感恩行动等公益慈善事业，把“万企兴万村”工作做实、做细。

4.夯实组织之基，内强外扩聚合力

认真贯彻落实《关于加强新时代工商联工作的意见》，努力开展“两个健康”三年行动计划，要以有力举措抓好重点任务落实，开展“晾晒比拼、争先进位”活动，全力打造“有为工商联”，积极争创“全国五好工商联”。强化信息宣传工作，讲好工商联故事。积极构建商协会协调联动机制，为本地商协会与异地商会搭建沟通交流平台，引导异地商会企业家回乡发展，把更多优质项目建在家乡、把更多先进技术带回家乡、把更多高层次人才引入家乡，使异地商会成为推动家乡创新发展的重要力量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区工商业联合会2024年度收入合计763,765.85元。其中：财政拨款收入763,765.85元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少82,400.52元，下降9.74%。其中：财政拨款收入减少28,030.40元，下降3.54%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入减少54,370.12元，下降100.00%。主要原因：财政拨款收入减少的原因是按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出，其他收入减少的原因是：2024年公益性岗位补助计入“往来款核算”。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区工商业联合会2024年度支出合计763,765.85元。其中：基本支出736,876.99元，占总支出的96.48%；项目支出26,888.86元，占总支出的3.52%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少72,181.62元，下降8.63%。其中：基本支出减少16,955.89元，下降2.25%；项目支出减少55,225.73元，下降67.25%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出减少的原因是按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出，项目支出减少的原因是：2024年公益性岗位补助计入“往来款核算”。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区工商业联合会正常运转支出763,765.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出687,755.63元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,121.36元，占基本支出的9.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,888.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.创业担保贷款创业服务补助经费7,813.56元，用于开展创业担保贷款各项支出。

　　2.创业担保贷款奖补经费19,075.30元，用于开展创业担保贷款各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出763,765.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28,030.40元，下降3.54%，完成年初预算的125.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出577,189.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%，完成年初预算的133.63%。主要用于人员经费及开展业务活动经费；造成预决算差异的主要原因是工资调标、发放考核奖、年终一次性奖金等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出80,828.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%，完成年初预算的114.34%。主要用于缴纳在职人员养老保险费；造成预决算差异的主要原因是养老保险费基数调整、补缴在职人员养老保险费。

9.卫生健康（类）支出54,612.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%，完成年初预算的101.52%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费基数调整、补缴在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出19,075.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，年初无此项预算。主要用于创业担保贷款工作经费；造成预决算差异的主要原因是此项支出为上级转移支付资金，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出32,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的63.52%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，未能及时足额缴纳当年在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少2,197.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2,197.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,197.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少2,197.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2,197.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,197.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　玉溪市江川区工商业联合会2024年机关运行经费支出49,121.36元，比上年增加1,778.00元，增长3.76%，主要原因：2024年福利费比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于： 办公费6,300.00元、水费2,000元、电费2,000.00元、邮电费1,321.36元、培训费1,200.00元、工会经费900.00元、福利费2,400.00元、其他交通费用33,000.00元。

二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，玉溪市江川区工商业联合会资产总额88,393.01元，其中，流动资产28,745.79元，固定资产59,647.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,739.01元，其中固定资产减少9,221.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区工商业联合会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300571401111

玉溪市江川区工商业联合会2024年度部门决算公开表.xlsx