玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责区级公务用车综合服务管理保障平台的建设管理和运行保障工作。负责区级确定范围的重要公务接待服务工作，承担全区大型会议以及重大节庆活动的接待服务保障工作， 参与上级在江川举办的重大公务活动的接待服务工作。负责区级部门办公用房的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。按照规定负责区级部门国有资产管理工作，制定资产管理具体制度并组织实施，负责资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责指导、协调、推进、监督、组织实施区级公共机构节能工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责区级交流干部周转住房的服务保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、公务用车服务股、公务接待服务股、综合保障服务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市江川区机关事务服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制68辆，在编实有车辆61辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强公务用车管理。公务用车综合服务信息化平台升级，平台功能更加完善，监管更加严格。实行统一定点保险、定点加油、定点维修，并实行全程有效监督。严格按照公务用车管理相关规定，审核、调派符合保障条件的公务用车，及时有效保障公务出行及工作用车。二是推进公共机构能源资源节约。加强公共机构节能管理，确保厉行节约各项规定落到实处。三是加强党政机关办公用房管理。按照《玉溪市江川区党政机关办公用房管理实施细则》有关要求，进一步规范区级党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本。探索区委区政府集中办公区办公用房管理方式、物业服务，做好全区党政机关办公用房管理工作。四是做好机关食堂管理。加强食品安全监管，对食堂食品采购、食品卫生、饮食安全进行监管，丰富菜品样式，提升餐饮服务质量。五是加强会议等管理服务，提升服务规范化、专业化、精细化水平，配合有关单位做好重要工作接待及公务用车、会议服务保障。做好机关大院安全保卫和群体性突发事件的处置工作，为党政机关各部门工作正常开展提供保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度收入合计3,332,357.25元。其中：财政拨款收入3,332,357.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少627,491.71元，下降15.85%。其中：财政拨款收入减少466,497.55元，下降12.28%；主要原因是：根据单位内控制度及相关“三公”经费管理规定，厉行节约，严控支出，且因财力困难，本年度存在部分公用经费未支付，导致财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少160,994.16元，下降100.00%。主要原因是：上年度玉溪市江川区红十字会拨入我单位江川4·11森林火灾后勤保障项目经费，本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度支出合计3,332,357.25元。其中：基本支出2,666,389.95元，占总支出的80.02％；项目支出665,967.30元，占总支出的19.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少627,491.71元，下降15.85%。主要原因是：本年减少1人，人员经费减少，及减少江川4.11森林火灾后勤保障项目经费支出，所以本年支出同比下降。其中：基本支出减少59,824.21元，下降2.19%；主要原因是：本年减少1人，人员经费减少；项目支出减少567,667.50元，下降46.02%，主要原因是：减少江川4.11森林火灾后勤保障项目经费支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,666,389.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,494,619.54元，占基本支出的56.05％；人均支出149,461.95元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,171,770.41元，占基本支出的43.95％，人均支出117,177.04元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665,967.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉溪市江川区委区政府集中办公区安保服务、后勤综合保障、数据采集平台及维护项目经费支出419,995.00元，用于做好江川区委区政府集中办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作；

2.江川区公务用车综合保障服务管理信息化平台运行维护经费支出43,880.00元，用于提供公务用车综合保障服务管理信息化平台数据维护、公务用车专有云服务平台；终端巡检、故障排除、设备修复；软件升级服务、系统恢复、性能优化和功能完善服务；

3.玉溪市江川区易地交流干部周转住房后勤服务保障经费支出128,677.30元，用于规范易地交流干部周转住房管理，加强周转住房服务保障工作，为易地交流干部提供必要条件，确保易地交流任职领导干部的正常居住；

4.玉溪市江川区电子政务互联网出口数据链路带宽、会议室设备日常运行维护与会议保障项目经费支出60,325.00元，用于保障全区电子政务网联通使用，保障云南财政管理信息系统以及公务卡报账系统在电子政务网上正常运行；

5.11宗资产无偿划拨土地变更补偿资金经费支出13,090.00元，用于展资产清查工作，全面摸清资产“家底”，进一步优化配置，推动盘活利用，确保国有资源资产保值增值。根据各类资产情况，通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式，建立健全国有资源资产盘活长效工作机制，提升盘活利用效率；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,332,357.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少466,497.55元，下降12.28%,完成年初预算的55.77%。主要原因是：本年减少1人，人员经费减少，及减少江川4.11森林火灾后勤保障项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,915,364.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%,完成年初预算的52.58%；主要用于单位干部职工工资福利支出及单位日常公务活动等支出；造成预决算差异的主要原因是财政困难，本年度部分项目经费未能及时支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出193,162.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%,完成年初预算的123.65%。主要用于主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

9.卫生健康（类）支出132,257.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的96.53%。主要用于缴纳事业单位医疗86,181.36元，缴纳公务员医疗补助40,996.82元,其他行政事业单位医疗支出5,079.32元；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职人员减少1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0。

19.住房保障（类）支出91,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的66.66%。主要用于缴纳住房公积金91,572.00元；造成预决算差异的主要原因是公积金基数下调且未全额缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,804,000.00元，决算为1,146,020.01元，完成年初预算的63.53%；支出决算较上年减少76,253.47元，下降6.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为400,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,400,000.00元，决算为1,145,320.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.94%，完成年初预算的81.81%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.06%，完成年初预算的17.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少75,742.47元，下降6.20%；公务接待费支出决算较上年减少511.00元，下降42.20%；具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少511.00元，下降42.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,804,000.00元，支出决算为1,146,020.01元，完成年初预算的63.53%，支出决算较上年减少76,253.47元，下降6.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为400,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,400,000.00元，决算为1,145,320.01元，完成年初预算的81.81%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为700.00元，完成年初预算的17.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年根据单位内控制度及相关“三公”经费管理规定，厉行节约，严控公务用车运行费支出、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少75,742.47元，下降6.20%；公务接待费支出决算减少511.00元，下降42.20%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严控公务用车运行费支出，公务用车运行维护费同比下降；本年度公务接待数减少，导致公务接待费同比下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于主要用于保障区本级各参改单位跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动及机要通信和重大突发事件应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市机关事务局到我区开展指导公物仓建设工作用餐等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区机关事务服务中心资产总额1,248,643.45元，其中，流动资338,194.98元，固定资产910,448.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266,891.81元，其中固定资产减少306,490.04元。处置房屋建筑物42,776.22平方米，账面原值52,291,023.04元；处置车辆1辆，账面原值368,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,118,161.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,118,161.01元。授予中小企业合同金额1,118,161.01元，其中：授予小微企业合同金额1,118,161.01元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300571601111

玉溪市江川区机关事务服务中心2024年度部门决算公开表.xlsx