玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2024年度

部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，有以下主要职能：

1.对本级人民代表大会负责并报告工作；

2.推进依法治区，保证法律、行政法规和上级人大的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

3.领导或主持区级人民代表大会代表的选举；

4.召集区人民代表大会会议；

5.讨论、决定全区政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6.根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

7.监督“一府一委两院”的工作，联系区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见；

8.撤销区人民政府不适当的决议和命令；

9.依法任免本辖区内行政机关和执法机关的工作人员；

10.在人民代表大会闭会期间，补选上级人民代表大会代表和罢免个别代表。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、代表工作委员会、农业农村工作委员会、预算工作委员会、财政经济委员会、监察法制和民族外事与华侨委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、机关综合服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是玉溪市江川区人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）牢记人大职责使命，在强化监督中汇聚人大力量。

区人大常委会深刻认识到人大在全面推进中国式现代化中的使命任务，充分发挥人大制度的优势功效，实行正确监督、有效监督、依法监督，助力破难题、促发展、惠民生。全年召开人大常委会会议10次，主任会议13次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告35项，开展专项检查和专项督察7次、执法检查4次、专题调研18次，形成调研报告16篇、审议意见46条，作出决议决定10项。

一是聚焦经济运行质量，助推发展稳中求进。听取和审议2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告，督促抓牢实体经济做强产业支撑，强化项目储备增强发展动力，创新消费业态扩大消费需求，优化营商环境激发发展活力，推动经济社会高质量发展。专项视察滇中绿色农产品产业园冷链物流、大街小学扩建等重点项目推进情况，开展“花漫光山·产村融合”、漫步星云、海门传统村落保护等农文旅融合项目调研，助力乡村振兴。听取全区“四上”企业培育、农业基地建设情况报告，建议进一步优化考核评价办法，做细做实“五本账”，加强部门协同联动，激发乡镇（街道）抓经济促发展的积极性、主动性。与市人大常委会同步开展专题调研，聚力推动乡镇（街道）抓经济促发展取得成效。加强预算审查和国有资产管理监督，审查和批准2023年区本级财政决算、2024年区本级财政预算调整方案，听取和审议2024年上半年财政预算执行情况报告、2023年审计工作报告和审计查出突出问题整改情况报告，推动有关部门在厚植财源促增收，规范运行强法治，防范风险保稳定，深化改革求发展、强化监督提绩效等方面取得实效。听取区农业农村局、区文化和旅游局、区交通运输局审计查出问题整改情况报告并开展满意度测评，促进财经秩序持续规范向好。听取和审议2023年度国有自然资源资产管理情况报告，督促进一步厘清底数，盘活资源资产，助推大街农贸市场经营权转让，西片区污水处理厂和城乡环卫一体化特许经营权出让。加大地方政府债务监督力度，区人大常委会首次听取地方政府债务情况报告，专项检查2023年新增地方政府专项债券资金管理使用情况，强化债务监管，加强债券资金管理，提升债券资金效益，有效防范化解地方政府债务风险。专项检查全区向上争取资金工作情况，督促相关部门把准政策导向，加大向上争取力度，缓解财政运行压力。

二是突出生态文明建设，力促环境持续向好。听取和审议2023年度全区环境状况和环境保护目标完成情况报告，督促压实生态环境保护政治责任，持续打好污染防治攻坚战，提升生态环境保护水平。听取湖外水资源循环利用综合性工程建设情况报告，推动构建湖外水资源循环利用体系闭环。听取蓝藻水华防治工作情况报告，建议完善监测预警机制，加强应急处置，遏制蓝藻水华。听取第二轮中央、省生态环保督察及2023年度长江经济带反馈问题整改情况报告，配合省、市人大常委会开展星云湖河（湖）长制督察，推动反馈问题整改见效。听取城乡绿化美化三年行动工作情况报告，开展林长制工作督察，助推绿美江川建设。组织市、区人大代表视察星云湖保护治理工作，提出树牢星云湖高水位运行理念，实施星云湖底泥清淤及近岸水生态修复，加强湿地管理，精准治理河道，深入开展“一进七清”专项行动等建议，助力星云湖保护治理取得成效。

三是关注群众急难愁盼，助力增进民生福祉。关注供水安全，听取和审议城乡居民饮用水水质安全情况报告，专题询问城乡供水一体化三年行动计划暨农村供水保障三年行动计划推进情况，着力解决管理机制不健全、要素保障不到位、工程推进滞后、水价改革不力、水源地管理不规范等问题，真正将项目建设成为民心工程，确保城乡供水安全稳定。关注烤烟产业，专项调研和检查烤烟生产收购工作，助力完成烤烟收购任务。关注“一老一小”，听取和审议养老服务体系建设情况报告，推动建立多元化的社会养老服务体系；听取区人民检察院关于预防未成年违法犯罪工作情况报告，促进未成年人身心健康取得成效。关注群众就医，听取区公立医院改革与高质量发展示范项目完成情况报告，专题调研村卫生室、村医队伍建设及基层医疗服务质量提升工作，助推优质医疗资源下沉，提升医疗服务水平，满足群众多层次看病需求。关注劳动就业，听取城乡居民劳动就业情况报告，建议拓宽就业渠道，扩大就业范围。关注路网建设，督促龙泉大道建成通车，满足群众安全出行需求。关注社会治理，听取完整社区建设工作情况报告，开展治安防控体系建设调研，推动提升群众幸福感、安全感。听取十件惠民实事完成情况报告，督促加快项目建设进度。专项检查全区安全生产责任制落实情况，督促有关部门压实安全生产责任，筑牢安全发展基础。配合市人大常委会开展交通安全管理、爱国卫生“7个专项行动”暨健康县城建设、医共体改革、高中教育高质量发展、全域现代化水网建设等调研。

四是推动法律有效实施，促进法治江川建设。听取法治政府建设情况报告，助力营造法治化营商环境。听取和审议规范性文件备案审查工作情况报告，提升规范性文件备案审查及清理工作成效。听取《云南省民族团结进步示范区建设条例》贯彻落实情况报告，督促有关部门对照标准、补齐短板、协调联动抓创建，全力推进民族团结进步示范区建设。开展《云南省星云湖保护条例》执法检查，围绕宣传教育有差距、管理体制不顺畅、配套措施滞后、行政执法不到位等短板弱项提出监督建议，推动制定《星云湖保护责任清单》《星云湖保护联合执法协作方案（试行）》等，确保条例有效执行。开展《医疗保障基金使用监督管理条例》执法检查，规范医保基金使用行为，提升监管执法水平，确保医保基金运行安全。听取《中华人民共和国社区矫正法》贯彻落实情况报告，推动完善社区矫正工作联动机制，加强队伍建设，筑牢安全防护网。配合市人大常委会开展《中华人民共和国就业促进法》执法检查及《玉溪市农村人居环境治理条例》立法调研。高度重视人大信访件办理工作。

（二）尊重代表主体地位，在保障履职中厚植人大情怀。

区人大常委会深刻认识到践行和发展全过程人民民主是人大工作保持生机活力的关键所在，始终尊重代表主体地位，激发代表履职活力，建好代表活动阵地，充分发挥代表作用，把人民当家作主具体体现到人大工作各方面、各环节、全过程。

一是打造代表活动阵地“升级版”。对标“三个必建”、达到“八有”标准、实现“四化”要求，建好用好“代表站”。新建区级代表之家1个，提升改造代表工作站8个、代表联络室69个，建成省级示范点1个、市级示范点1个、区级示范点12个，实现家站室全面升级。九溪镇人大代表工作站被确定为全市唯一一个省级人大代表工作站建设示范点，区人大常委会代表之家被确定为市级示范点。打造“数智人大”信息化平台，在全市率先完成家、站、室阵地信息化示范点建设，经验做法在全市进行了交流。开展“局长·代表面对面”活动，督促解决了大庄社区35名适龄儿童入园难等群众反映突出问题。山东省滨州市滨城区，曲靖市、普洱市、姚安县等人大常委会慕名到江川区学习考察代表工作。

二是提升代表履职能力“基本功”。采取线上线下方式，组织代表720余人次开展履职能力提升培训，实现全区四级人大代表培训全覆盖。区级党政领导以人大代表身份走进代表工作站、联络室接待选民69人次，收集意见建议46条，协调解决九溪庙湾抽水站建设、新庄幼儿园扩建、翠大线、江通路路灯修复安装等问题17个。开展“双联系”活动，收集意见建议146条，转交区政府有关部门办理54条，推动解决问题26个。组织76名区人大代表对全区重大项目推进、代表建议办理情况开展视察，提出意见建议。全年邀请代表140人次列席区人大常委会及相关会议、“一府一委两院”开展的调研视察、执法检查、案件听证、庭审旁听等，充分发挥人大代表在各行业、各领域的监督作用，拓宽代表知情知政渠道。落实代表向选民述职制度。组织45名省市区人大代表到区外学习考察，以学促干，提升能力。打通代表密切联系群众“最后一公里”的经验做法得到省人大充分肯定。

三是打好代表建议办理“组合拳”。紧紧围绕在“提得实”上下功夫，在“交得准”上想办法，在“办得好”上见实效，在“督得严”上动真格，以“小切口”惠及“大民生”，共争取市区两级资金820,000.00元推动代表建议办理。落实区人大常委会领导重点督办、区政府领导领衔办理、承办单位归口承办、各专（工）委对口督办机制，推动代表建议办理落细落实。区三届人大四次会议及闭会期间交办的100件代表建议已全部办理完成，解决率达48.00%，与2023年相比提升7.80个百分点。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2024年度收入合计6,379,698.53元。其中：财政拨款收入6,379,698.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,308,584.89元，下降17.02%。其中：财政拨款收入减少1,308,584.89元，下降17.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年发放的退休人员生活补助、死亡人员抚恤金和单位支付的住房公积金较2023年大幅下降；部分支出因区财政财力有限暂未支付。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2024年度支出合计6,379,698.53元。其中：基本支出5,835,364.85元，占总支出的91.47％；项目支出544,333.68元，占总支出的8.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,308,584.89元，下降17.02%。其中：基本支出减少1,168,793.57元，下降16.69%；项目支出减少139,791.32元，下降20.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年发放的退休人员生活补助、死亡人员抚恤金和单位支付的住房公积金较2023年大幅下降；部分支出因区财政财力有限暂未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,835,364.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,416,939.78元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出418,425.07元，占基本支出的7.17％。办公费人均支出1,900.72元，水费人均支出115.38元，电费人均支出519.23元，邮电费人均支出312.31元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544,333.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.遗属生活困难补助资金11,772.00元，主要用于发放遗属人员生活困难补助；

2.区人大会议经费123,634.40元，主要用于区人民代表大会会议用品购置、资料印刷、餐费、住宿费、交通费、误工费、会场租用服务费及其他会议支出；

3.区人大代表活动经费8,690.00元，主要用于区人大代表外出考察学习、集中视察和专题调研、召开代表会议等活动支出；

4.区人大常委会组成人员履职经费430.00元，主要用于区人大常委会组成人员履职活动支出；

5.代表之家建设资金190,935.28元，主要用于区人大常委会机关代表之家设计制作、基础装修及信息化建设等支出；

6.市人大代表活动经费45,842.00元，主要用于组织市人大代表开展调研、视察及外出学习考察支出；

7.财经预算工作市级补助经费2,525.00元，主要用于采购区人大常委会机关会议话筒；

8.基层人大履职能力提升专项资金50,000.00元，主要用于区人大常委会机关代表之家信息化建设；

9.2023年人大代表活动阵地规范化建设补助经费80,000.00元，主要用于区人大常委会机关代表之家信息化建设；

10.路居镇人大代表活动阵地规范化建设补助资金8,000.00元，主要用于路居镇代表活动阵地建设；

11.路居镇中坝选区补选区三届人大代表工作经费22,505.00元，主要用于路居镇中坝选区补选代表支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出6,379,698.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少308,584.89元，下降17.02%，完成年初预算的81.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,725,830.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%，完成年初预算的83.84%。主要用于在职人员工资、奖金、公务交通补贴、社会保障缴费等人员经费，维持单位运转开支的办公费、水电费、会议费、公务接待费等公用经费，改善办公条件发生的办公设备购置费，遗属生活补助，区人民代表大会参会人员用餐、住宿、会场服务、材料印刷、会议用品购置、租车以及无固定收入代表误工补贴等支出。造成预决算差异的主要原因是纳入年初预算的区人大代表通讯交通补助未发放，区人大代表建议办理专项资金和人大代表工作站、联络室工作经费两个项目由我单位预算但资金下达到各项目实施单位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出860,467.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%，完成年初预算的75.11%。主要用于支付退休人员统筹外资金、生活补助和单位基本养老保险缴费。造成预决算差异的主要原因是部分退休人员生活补助未发放。

9.卫生健康（类）支出521,633.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，完成年初预算的84.69%。主要用于职工基本医疗、大病补充医疗、公务员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是2024年部分公务员医疗保险暂未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出271,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%，完成年初预算的58.77%。主要用于支付在职职工住房公积金补贴。造成预决算差异的主要原因是单位支付的住房公积金因区财政财力有限暂未支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，决算为11,442.00元，完成年初预算的23.59%；支出决算较上年减少14,108.00元，下降55.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为48,500.00元，决算为11,442.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少14,108.00元，下降55.22%；具体是国内接待费支出决算11,442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,108.00元，下降55.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,500.00元，支出决算为11,442.00元，完成年初预算的23.59%，支出决算较上年减少14,108.00元，下降55.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为48,500.00元，决算为11,442.00元，完成年初预算的23.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及厉行节约、反对浪费相关规定，严格控制接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少14,108.00元，下降55.22%，具体是国内接待费支出决算11,442.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,108.00元，下降55.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及厉行节约、反对浪费相关规定，严格控制接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及同级单位到我单位考察、调研、学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出418,425.07元，比上年减少77,591.71元，下降15.64%，主要原因是因区财政财力有限，部分已发生的业务活动费用未支付。部门机关运行经费主要用于办公费49,418.75元，水费3,000.00元，电费13,500.00元，邮电费8,120.00元，差旅费1,198.00元，会议费1,675.00元，培训费10,344.00元，公务接待费11,442.00元，劳务费26,555.87元，工会经费12,632.45元，其他交通费用260,022.00元，其他商品和服务支出8,500.00元，办公设备购置费12,017.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区人民代表大会常务委员会资产总额557,580.17元，其中，流动资产22,072.83元，固定资产464,698.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,808.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,235.25元，其中固定资产增加32,950.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额105,431.00元，其中：政府采购货物支出52,499.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52,932.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300510101111

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开表.xlsx