中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开

监督索引号53040300521301000

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部属区委工作机关，统一领导区民族宗教事务局，统一管理侨务工作。区民族宗教事务局与区委统战部合署办公，列政府工作部门序列，不计入机构限额。区委统战部对外加挂区政府侨务办公室牌子，是一个集统战、民族宗教、对台、侨务为一体的综合职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、加强团结等职责。主要职责为：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央和省、市、区委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委统战部和区委报告全区统一战线工作情况并提出建议，拟订全区统一战线工作有关规划，统筹协调和指导全区统一战线工作。

3.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央和省、市委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系民主党派人士和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见建议，支持民主党派人士和无党派人士履行职责，发挥参政议政和民主监督作用。

6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策以及省委、市委、区委关于民族、宗教工作的决策部署，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，协调处理民族、宗教关系中的重大事项。领导区民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8.调查研究全区党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

9.贯彻落实党中央、省、市、区委关于海外统战工作政策和规划，管理侨、港、澳、台行政事务，研究有关政策措施，调查研究有关工作情况，统筹协调有关部门和社会团体渉侨、港、澳、台工作，指导推动渉侨、港、澳、台宣传和文化交流工作。

10.受区委委托，领导区民族宗教事务局，管理区政府侨务办公室工作，指导区工商联、区社会主义学校工作。

11.完成上级部门和区委（区政府）交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、法律法规股（行政审批股）。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部；

2.玉溪市江川区统战事务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部。

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是玉溪市江川区统战事务服务中心的所有财务收支没有单独核算，是并入中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部进行核算，因此纳入中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部在区委、区政府的领导下，在上级部门的帮助指导下，以贯彻落实省市统战工作会议精神和全市民族宗教工作会议精神为主线，以服务区委、区政府中心工作为重点，以促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐为目标，着力在争取人心、凝聚力量、服务发展、维护稳定上下功夫，努力做好创建全国民族团结进步示范区工作。一年来，民族团结、宗教和顺，民族地区经济社会健康发展，为推动全区经济社会发展作出积极贡献。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度收入合计2,754,342.62元。其中：财政拨款收入2,754,342.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少680,117.23元，下降19.80%。其中：财政拨款收入减少584,966.40元，下降17.52%；无上级补助收入，与上年持平；无事业收入，与上年持平；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少95,150.83元，下降100.00%。主要原因是：财政拨款收入减少主要原因是本年度人员刚性支出和项目收入减少，其他收入减少主要原因是本年度上级部门没有直拨资金，全部通过财政收授权支付进行拨款所致。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度支出合计2,754,342.62元。其中：基本支出2,630,052.62元，占总支出的95.49％；项目支出124,290.00元，占总支出的4.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少642,297.75元，下降18.91%。其中：基本支出减少132,124.55元，下降-4.78%；项目支出减少510,173.20元，下降80.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是：由于人员减少导致基本支出中人员刚性支出减少，本年度项目尚未全部完工，因此还未进行支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,630,052.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,464,539.94元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,512.68元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,290.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.特定项目行2024007号工作经费2,800.00元，主要用于统战宣传工作支出；

2.宗教团体工作经费16,200.00元，主要用于两个区级宗教团体日常工作支出；

3.市级宗教教职人员生活补助经费26,400.00元，主要用于五个宗教活动场所教职人员生活补助支出；

4.统战民族工作特需经费45,058.00元，主要用于统战对象与少数民族困难群众生活补助及解决少数民族地区急难小困难支出。

5.省级2023年统战专项资金22,000.00元，专项用于解决宗教场所困难支出；

6.遗属生活补助经费5,682.00元，主要用于遗属生活补助支出；

7.2023年省对下民族宗教专项资金6,150.00元，主要用于民族宗教政策宣传工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出2,754,342.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少584,966.40元，下降17.52%,完成年初预算的79.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,867,982.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.82%,完成年初预算的70.77%。主要用于（1）人员经费1,578,180.11元；（2）公用经费支出165,512.68元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出等各种公用日常支出；（3）项目支出124,290.00元，主要用于创建全国民族团结进步示范区工作、宗教团体办公业务、宗教教职人员生活补助、相关侨务工作、统战工作、民族工作。造成预决算差异的主要原因是：由于人员刚性支出减少、项目未完工，尚未进行资金支付，导致预决算偏差较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出548,833.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.93%,完成年初预算的155.74%；造成预决算差异的主要原因是：补缴上年度养老保险所致。。

9.卫生健康（类）支出182,005.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的75.27%；造成预决算差异的主要原因是：欠缴本年度10月至12月医疗保险所致。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是：支出属上级补助支出，年中才收到资金来源通知，因此年初未做预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出149,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的64.98%。主要用于缴纳职工住房公积金（单位部分）；造成预决算差异的主要原因是：本年度应缴职工住房公积金尚未缴清。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，决算为1,158.00元，完成年初预算的5.51%；支出决算较上年减少13,555.00元，下降92.13%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为21,000.00元，决算为1,158.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.51%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少13,555.00元，下降92.13%；具体是国内接待费支出决算1,158.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,555.00元，下降92.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,000.00元，支出决算为1,158.00元，完成年初预算的5.51%，支出决算较上年减少13,555.00元，下降92.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为21,000.00元，决算为1,158.00元，完成年初预算的5.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度加强了公务接待管理，公务接待费大幅降低所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少13,555.00元，下降92.13%，具体是国内接待费支出决算1,158.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,555.00元，下降92.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算少的主要原因是：本年度加强了公务接待管理，公务接待费大幅降低所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出165,512.68元，比上年减少67,631.43元，下降29.01%,主要原因是：本年度人员刚性支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费3,600.00元、水费4,290.00元、电费4,290.00元、邮电费1,099.68元、差旅费2,465.00元、公务接待费1,158.00元、劳务费49,700.00元、委托业务费元、工会经费3,900.00元、其他交通费用95,010.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部资产总额272,070.33元，其中，流动资产110,341.40元，固定资产161,728.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,943.53元，其中固定资产减少34,734.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6,150.00元，其中：政府采购货物支出6,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,150.00元，其中：授予小微企业合同金额6,150.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040300521301111

中国共产党玉溪市江川区委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开表.xlsx