中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2024年度部门决算公开

监督索引号53040300521101000

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.根据中央和省委关于宣传思想工作的方针、政策，指导全区宣传思想工作。

2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3.负责引导全区社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻宣传。

4.负责从宏观上指导精神文化产品的创作和生产。协调组织传承中华优秀传统文化发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

5.负责规划、部署全区性的思想政治工作。管理区委文明办公室，管理区对外宣传办公室。配合区委组织做好党员教育工作。会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

6.统筹协调全区对外宣传工作，组织全区贯彻落实中央、省委和市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究制订全区对外宣传工作的相关政策和事业发展规划。

7.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定。按照党中央统一部署和市委、区委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

8.负责指导、组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济、重大经济活动的宣传。

9.规划、统筹、组织实施全区宣传文化事业的重大活动项目。调研、指导全区文化产业的培育、开发和发展。

10.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。对全区新闻出版、广播影视、文化艺术改革研究提出政策建议。

11.从宏观上统筹指导协调推动全区互联网宣传和内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

12.完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，全区宣传思想文化系统要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会及习近平考察云南重要讲话精神，贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神，扎实履行“围绕中心、服务大局”基本职责，进一步加强“两个巩固”，抓牢党对意识形态工作的全面领导，为江川高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

1.以推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心为政治责任，进一步强化理论武装工作。一是规范化推进中心组学习引领效应显。二是推进制度化完善学习型党组织建设。三是多样化持续推进党的理论宣讲深入人心。

2.把准正确政治方向、舆论导向、价值取向，进一步实施舆论壮大工程。一是围绕中心工作做强正面宣传。二是聚焦民生领域做深典型报道。三是关注敏感事件做好应急处突。

3.坚持政治原则、敢于斗争亮剑，进一步抓牢意识形态提升工程。一是强化制度约束压实“四种责任”。二是注重久久为功防范化解风险。三是抓好巡视整改落实强基固本。严格落实意识形态工作责任制，落实意识形态工作十二项制度，明确意识形态工作“抓什么、怎么抓”职责任务，牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权。

4.始终做到将互联网最大变量变成事业发展最大增量，进一步提质网络建设管理工程。一是持续精准发力强化网上正面引导。二是树立安全理念构建网络良性生态。

5.认真贯彻人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，进一步提升精神文明建设工程。一是深化道德建设提升公民素质水平。二是坚持教育引导推动共建共治共享。三是创新工作思路推动文明实践提质。

6.坚定文化自信，是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本更深沉更持久的力量，进一步巩固文化繁荣发展工程。一是创新文艺作品助推文化繁荣兴盛。二是优化文化市场完善文化服务体系。三是壮大文产比重增强文化深厚底蕴。

7.高度重视传播手段和方式创新，进一步强化外宣能力提升工程。一是持续推陈出新策划讲好本土故事。二是坚持守正创新提升融媒产品影响。三是转变思路方法增强自我造血机能。

8.坚持筑牢理想信念之基，弘扬时代才俊风采，进一步完善时代新人培育工程。一是坚定理想信念把握宣传工作规律。二是全面提升素质营造团结干事氛围。三是抓实四力教育实践提升队伍能力。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、理论股、宣传文化股、广播影视股、新闻出版（版权）股、网络安全和信息化股。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部。是中共玉溪市江川区委工作机关，是中共玉溪市江川区委主管意识形态工作的职能部门，正科级。

2.玉溪市江川区网络应急和广播调度控制中心。根据玉江机编〔2024〕11号要求，2024年3月，玉溪市江川区网络应急中心更名为玉溪市江川区网络应急和广播调度控制中心，为中共玉溪市江川区委宣传部所属公益一类事业单位。

3.玉溪市江川区文明促进中心。根据玉江机编〔2024〕33号要求，2024年10月，设立玉溪市江川区文明促进中心，为中共玉溪市江川区委宣传部所属公益一类事业单位。

4.玉溪市江川区社会科学界联合会。根据玉江室字〔2019〕50号要求，成立玉溪市江川区社会科学界联合会，列入群众团体系列，归口区委管理，业务接受区委宣传部指导。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部。

2.玉溪市江川区网络应急和广播调度控制中心。

3.玉溪市江川区文明促进中心。

4.玉溪市江川区社会科学界联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》本年收入47,000.00元，本年支出47,000.00元，年末无结转结余；没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2024年度收入合计4,465,617.17元。其中：财政拨款收入4,456,617.17元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,000.00元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少1,337,341.75元，下降23.05%。其中：财政拨款收入减少1,334,341.75元，下降23.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,000.00元，下降25.00%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，无需明确占比。主要原因是2024年调动人员频繁，人员经费减少，项目和上年项目也相对减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2024年度支出合计4,463,677.17元。其中：基本支出3,026,024.11元，占总支出的67.79％；项目支出1,437,653.06元，占总支出的32.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,338,729.75元，下降23.07%。其中：基本支出减少602,059.54元，下降16.59%；项目支出减少736,670.21元，下降33.88%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无需明确占比。主要原因是2024年人员调动频繁，人员保险支出减少，部分2024年保险及公积金的未能在当年及时支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,026,024.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,866,283.52元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,740.59元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,437,653.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.应急广播建设工作项目经费900000.00元，主要用于建设应急广播。

2.2024年新时代文明实践经费86000元，主要用于新时代文明实践中心建设及日常工作开展。

3.电影发行放映管理补助经费47000元，主要用于对电影文化企业的补助。

4.中央省市媒体合作平台版面费、省市媒体江川行活动经费60000元，主要用于支付省市媒体合作平台版面费及省市媒体江川行经费。

5.宣传部下达2021年市级下拨江川区创建全国文明城市资金163900元，用于我区创建全国文明城市建设；

6.创建全国文明城市专项资金78100元，主要用于2024年我区创建文明城市建设；

7.舆情及舆论引导工作项目资金60000元，主要用于舆情及舆论引导工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出4,409,617.17元,占本年支出合计的98.79%。与上年相比减少1,361,341.75元，下降23.59%,完成年初预算的80.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,664,694.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.43%,完成年初预算的59.48%。主要用于人员工资支出及单位办公经费、水电费等支出；造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出986,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.36%,完成年初预算的100%。主要用于主要用于新时代文明实践中心建设、应急广播建设、农家书屋出版物更新补充；造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出339,730.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的92.96%。主要用于单位人员保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动频繁。

9.卫生健康（类）支出226,303.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%,完成年初预算的75.10%。主要用于单位人员医疗保险支出及公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动频繁。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出192,889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的62.95%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动频繁。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000.00元，决算为8,443.00元，完成年初预算的18.76%；支出决算较上年减少28162.00元，下降76.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为45,000.00元，决算为8,443.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少28,162.00元，下降76.93%；具体是国内接待费支出决算8,443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28,162.00元，下降76.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为8,443.00元，完成年初预算的18.76%，支出决算较上年减少28,162.00元，下降76.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为8,443.00元，完成年初预算的418.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待活动减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少28,162.00元，下降76.93%，具体是国内接待费支出决算8443.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28,162.00元，下降29.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待，成效明显。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次141.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于创建全国文明城市复审调研、接待省市记者采访等发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2024年机关运行经费支出159,740.59元，比上年减少73,103.55元，下降31.40%,主要原因是财政资金压缩，厉行节约，故支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费17,599.88元、差旅费529.00元、接待费8,443.00元、手续费5.00元、会议费3,851.00元、培训费268.00元、职工工会福利费6,000.00元、其他公务交通补贴106,888.50元、水电费13,200.00元、邮电费2,056.21元、其他商品和服务支出900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部资产总额413,431.96元，其中，流动资产7,000.33元，固定资产406,431.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179,377.33元，其中固定资产减少152,595.61元,固定资产减少主要原因是2024年中共玉溪市委宣传部处置一批固定资产，故资产原值减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300521101111

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2024年度部门决算公开表.xlsx