中国共产党玉溪市江川区委员会党校2024年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会党校2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党玉溪市江川区委员会党校是区委、区政府培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的阵地，承担着为我区基层党员干部补钙壮骨、立根固本的重要任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务教研股、培训股、后勤股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会党校

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.培训轮训全区副科级及以下党员领导干及其后备干部、党务干部、理论干部、村级领导干部、妇女干部；

2.对公务员进行任职、竞职培训；

3.对专业技术人员进行政策法规及职业道德等方面的培训、轮训；

4.对全区民主党派人士、民族界人士、无党派知名人士等进行党的路线方针政策、党的统一战线政策、党的民族政策等培训、轮训；

5.举办党员和入党积极分子培训；

6.承办区委、区政府举办的专题研讨班；

7.学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党的路线方针政策，各级党委重大决策和决定；

8.指导全区乡镇（街道）党校业务工作；

9.完成区委区政府及上级党校交办的其他工作任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区委员会党校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；  

中国共产党玉溪市江川区委员会党校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2024年度收入合计5,602,953.92元。其中：财政拨款收入5,602,953.92元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加2,656,980.36元，增长90.19%。其中：财政拨款收入增加2,661,980.36元，增长90.51%；其他收入减少5,000.00元，下降100.00%，主要原因是与上年度相比，本年度未收到其他单位拨款。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2024年度支出合计5,602,953.92元。其中：基本支出2,802,119.92元，占总支出的50.01％；项目支出2,800,834.00元，占总支出的49.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,654,731.36元，增长90.05%。其中：基本支出增加22,493.42元，增长0.81%；项目支出增加2,632,237.94元，增长1,561.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增长的主要原因是本年度有人员变动导致基本支出增加；本年度党校搬迁新建项目资金支付增多导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,802,119.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,701,701.94元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,417.98元，占基本支出的3.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,800,834.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

江川区委党校搬迁建设项目专项经费2,732,000.00元，主要用于江川区委党校搬迁建设项目二期工程的建设，用地面积5,147.12㎡（约7.72亩），主要新建食堂、体育馆及其室外绿化、道路场地硬化等附属设施，其中食堂、体育馆的建筑面积为4,490.04㎡，占地面积1,637.87㎡。

城市西片区规划和招商引资专项经费58,300.00元，主要用于项目开展的前期工作经费，主要用于购买办公用品、制作宣传册、制作宣传片等。

教学科研经费7,900.00元，主要用于江川区委党校教师培训、交流以及其他教学科研支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出5,602,953.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少2,656,827.36元，增长/下降90.18%,完成年初预算的113.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4,879,549.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.09%,完成年初预算的121.61%。主要用于发放人员工资、保障单位日常运转；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调整，导致与年初预算有差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出327,728.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%,完成年初预算的81.76%。主要用于缴纳在职人员社保；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调整，导致与年初预算有差异。

9.卫生健康（类）支出246,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的91.28%。主要用于缴纳在职人员社保；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调整，导致与年初预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出149,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%,完成年初预算的62.51%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员调整，导致与年初预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，决算为1,368.00元，完成年初预算的57.00%；支出决算较上年减少1,457.00元，下降51.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为1,368.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,457.00元，下降51.58%；具体是国内接待费支出决算1,368.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,457.00元，下降51.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,400.00元，支出决算为1,368.00元，完成年初预算的57.00%，支出决算较上年减少1,457.00元，下降51.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,400.00元，决算为1,368.00元，完成年初预算的57.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是其他党校到我校调研减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少,1457.00元，下降51.58%，具体是国内接待费支出决算1,368.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,457元，下降51.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度其他党校到我校调研减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市江川区委员会党校资产总额35,006,085.91元，其中，流动资产109,064.50元，固定资产114,499.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,776,379.13元，无形资产0.00元（净值），其他资产6,142.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,465,431.29元，其中固定资产减少47,865.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300571701111

中国共产党玉溪市江川区委员会党校2024年度部门决算公开表.xlsx