中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2024年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会组织部

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.在区委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实；

2.研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为党中央以及区委决策提供参考；

3.负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

4.负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；

5.负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；

6.负责公务员工作的统一管理；

7.负责离退休干部工作的统一管理；

8.领导区委区直机关各单位党的建设工作，负责区委区直机关党的建设；

9.统一管理区委机构编制委员会办公室；

10.完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、区直机关党建工作股、干部股、公务员股（人才工作股）、干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、老干部工作股。

所属单位6个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部

2.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部党员教育中心

3.玉溪市江川区老干部活动中心

4.玉溪市江川区党群服务中心

5.玉溪市江川区干部人事档案管理中心

6.玉溪市江川区人才发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会组织部

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属2人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

持续抓好凝心铸魂，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。树立鲜明用人导向，着力锻造堪当“三区一城”建设重任的高素质干部队伍。着力优化人才环境，不断厚植推进“三区一城”建设的人才优势。强化党建引领作用，持续夯实筑牢“三区一城”建设的战斗堡垒。持续加强自身建设，着力锻造“两个绝对”的模范部门和过硬队伍。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2024年度收入合计8,617,913.34元。其中：财政拨款收入8,590,733.34元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,180.00元，占总收入的0.32%。

与上年相比，收入合计减少283,039.11元，下降3.18%。其中：财政拨款收入减少214,585.62元，下降2.44%；主要原因是：2024年单位人员减少工资福利支出相应减少，人员减少单位公用经费相应减少，单位厉行节约公用经费压缩，2024年党群服务中心建设项目经费大幅度减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少68,453.49元，下降71.58%。主要原因是：本年度不再产生社保局拨入的公益性岗位补贴。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2024年度支出合计8,648,838.74元。其中：基本支出6,980,215.83元，占总支出的80.71％；项目支出1,668,622.91元，占总支出的19.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少311,022.02元，下降3.47%。其中：基本支出减少219,759.52元，下降3.05%；项目支出减少91,262.50元，下降5.19%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出增，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是2024年单位人员减少工资福利支出相应减少，人员减少单位公用经费相应减少，单位厉行节约公用经费压缩，2024年党群服务中心建设项目经费大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,980,215.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,573,968.73元，占基本支出的94.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406,247.10元，占基本支出的5.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,668,622.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

全区党员干部教育主题班次培训项目经费123,345.41元，主要用于全区党员干部开展教育培训。

离休干部遗属补助项目经费12,270.00元，主要用于离休干部遗属慰问补助的支出。

城市基层党建工作基本保障项目经费579,733.30元，主要用于区党群服务中心装修工程等支出。

下派选调生到村工作中央财政补助资金项目经费3,163.60元，主要用于支付选调生到村工作服务群众等支出。

区老干部活动中心展厅装修及相关用具购买项目经费89,537.20元，主要用于支付区老干部活动中心展厅主题墙和文化长廊装修等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出8,090,733.34元,占本年支出合计的93.55%。与上年相比减少614,585.62元，下降7.06%,完成年初预算的71.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,438,870.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.58%,完成年初预算的70.85%。主要用于2013201行政运行人员经费4,925,776.13元、2013201行政运行公用经费406,247.10元、2013299其他组织事务支出人员经费8,600.00元、全区党员干部教育主题班次培训经费123,345.41元、党群服务中心建设经费70,000.00元、老体协活动经费155,000.00元、诗书画协会活动经费10,000.00元、下派选调生到村工作中央财政补助资金3,163.60元、城市基层党建工作基本保障经费579,733.30元、春节慰问实职副处老领导经费43,200.00元、区老干部活动中心展厅装修及相关用具购买经费89,537.20元、老干部经济形势通报会和参观考察经费4,268.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动较多，相对应的人员经费及公用经费发生变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出735,601.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%,完成年初预算的74.48%。主要用于主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动较大，导致人员类支出数与预算数产生差异。

9.卫生健康（类）支出540,689.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的85.51%。主要用于主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出、大病补充保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动较大，导致人员类支出数与预算数产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出375,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的61.25%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动较大，导致人员类支出数与预算数产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，决算为6,266.00元，完成年初预算的16.49%；支出决算较上年减少29,678.00元，下降82.57%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为6,266.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少29,678.00元，下降82.57%；具体是国内接待费支出决算6,266.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,678.00元，下降82.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为6,266.00元，完成年初预算的16.49%，支出决算较上年减少29,678.00元，下降82.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为38,000.00元，决算为6266.00元，完成年初预算的16.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少29,678.00元，下降82.57%，具体是国内接待费支出决算6,266.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,678.00元，下降82.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次80.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级到我区开展调研、考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会组织部2024年机关运行经费支出406,247.10元，比上年减少117,744.84元，下降22.47%,主要原因是厉行节俭，减少不必要的经费支出。部门机关运行经费主要用于  办公费75,018.00元、印刷费 15,019.55元、水费6,310.00元、电费26,730.00元、邮电费6,777.75元、差旅费4,394.00元、会议费549.80元、公务接待费6,266.00元、劳务费2,600.00元、工会经费11,700.00元、福利费258.00元、其他交通费用249,129.50元、其他商品和服务支出1,494.50元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市江川区委员会组织部资产总额653,715.60元，其中，流动资产283,969.97元，固定资产369,745.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加166,834.81元，其中固定资产增加28,386.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300520301111

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