玉溪市江川区人民政府办公室2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

围绕党的中心工作和中央、省、市、区的工作部署及领导要求开展工作，负责党的路线、方针、政策及决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；承办市政府文件、指示在贯彻落实行文，向市政府报告、请示的拟稿、审稿，市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项；组织实施区政府会议决定事项；组织起草或审核区政府、区政府办公文；研究乡镇（街道）和部门请示区政府的事项，提出办理意见，报领导审批；协调部门间的争议并提出处理意见，报领导决定；负责区政府重点工作的协调、督办；组织或参与全区重大问题的调研和决策咨询；负责起草区政府工作报告，组织或参与起草区政府文件、讲话和文稿；联系区司法局做好重大行政决策、重要规范性文件和重要文稿的合法性审核；负责区外事办日常工作；负责协调、督促指导区人大代表建议和政协提案办理工作；负责政务信息工作；负责区政府政务值班工作；完成领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合股、秘书一股、秘书二股、政务公开和信息股、行政股、政策法规股、督查室、政府外事办公室。

所属单位1个，分别是：江川区经济社会发展研究中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市江川区人民政府办公室

2.江川区经济社会发展研究中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   2024年，江川区人民政府办公室紧紧围绕区委、区政府中心工作，进一步强化大局意识、责任意识、服务意识、创新意识，不断提高“参与政务、办好事务、搞好服务”的能力和水平，狠抓各项工作协调、督查和落实，加强干部队伍建设，振奋精神、迎难而上，积极作为、全力攻坚，努力完成各项工作任务。重点抓好以下三方面工作：

1.强化调研工作。始终紧紧围绕区政府工作难点、热点和领导谋划的重点，按“选题准、调查深、研究透、建议实”要求，采取多种形式，定期或不定期地组织到街镇、社区、部门进行调研，掌握基层工作动态，努力为区政府领导掌握面上情况搜集第一手资料，提供决策参考，充分发挥参谋助手作用。

2.强化服务工作。紧紧围绕区政府中心工作，做好上情下达，下情上报，对接协调等工作，确保政令畅通，信息互通，做好会务、接待的后勤服务工作，保障区本级各公务车参改单位跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动及机要通信和重大突发事件的应急。

3.强化自身队伍建设。充分发挥办公室综合部门的作用，结合政府中心工作和重点工作，对各股室进行有效地协调，形成工作合力，提高整体工作水平。同时，转变工作作风，不断加强办公室工作人员个人修养和业务水平，提高服务质量和档次，努力适应新形势下办公部门的需要，深化办公室学习制度，全面准确掌握政治形势，努力提高政治素质和业务素质。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区人民政府办公室2024年度收入合计7,396,583.96元。其中：财政拨款收入7,396,583.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少495,288.72元，下降6.28%。其中：财政拨款收入减少495,288.72元，下降6.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比收入减少的主要原因一是厉行节约，减少部分收支；二是由于财力支出限制，部分支出单据尚未支付。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区人民政府办公室2024年度支出合计7,396,583.96元。其中：基本支出7,288,745.71元，占总支出的98.54％；项目支出107,838.25元，占总支出的1.46％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少495,288.72元，下降6.28%。其中：基本支出减少232,636.07元，下降3.09%；项目支出减少262,652.65元，下降70.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比支出减少的主要原因一是厉行节约，减少部分收支；二是由于财力支出限制，部分支出单据尚未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,288,745.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,779,369.96元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费509,375.75元，占基本支出的6.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,838.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综合业务项目经费88,953.25元，主要用于：办公费16,125.75元，印刷费20,000.00元，电费10,000.00元，其他交通费22,827.50元，其他商品和服务支出20,000.00元 ；

区政府全会项目经费5,355.00元，主要用于区政府全体会议费支出5,355.00元;

遗属补助项目经费13,530.00元，主要用于遗属人员生活补助13,530.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7,396,583.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少495,288.72元，下降6.28%,完成年初预算的89.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,716,623.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%,完成年初预算的96.60%。主要用于在职人员工资及机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，年初预算的项目经费477,100.00元仅支出107,838.25元，部分单据尚未支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出786,219.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%,完成年初预算的75.97%。主要用于单位在职人员的养老保险和退休人员生活补助费；造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，10-12月份在职人员养老保险金、7-12月份遗属人员生活补助费、全年退休人员生活补助费尚未支付。

9.卫生健康（类）支出577,050.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%,完成年初预算的84.14%。主要用于单位在职人员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，12月份职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险尚未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出316,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的49.89%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是由于财政资金紧张，单位部分公积金尚未全额支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，决算为65,208.00元，完成年初预算的70.88%；支出决算较上年减少40,342.17元，下降38.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,352.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.61%，完成年初预算的86.76%；公务接待费支出年初预算为72,000.00元，决算为47,856.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.39%，完成年初预算的66.47%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18,962.17元，下降52.22%；公务接待费支出决算较上年减少21,380.00元，下降30.88%；具体是国内接待费支出决算47,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,380.00元，下降30.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92,000.00元，支出决算为65,208.00元，完成年初预算的70.88%支出决算较上年减少40,342.17元，下降38.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为17,352.00元，完成年初预算的86.76%；公务接待费支出年初预算为72,000.00元，决算为47,856.00元，完成年初预算的66.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本单位严格遵守中央八项规定，控制公务接待次数和接待规模；二是由于财力支出限制，部分支出单据尚未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18,962.17元，下降52.22%；公务接待费支出决算减少21,380.00元，下降30.88%，具体是国内接待费支出决算47,856.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,380.00元，下降30.88%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是“公务用车运行维护费”预算数比上年减少20,000.00元，相应的支出数也减少；二是由于财力支出限制，部分公务接待支出单据尚未支付，公务接支出数比上年减少21,380.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工作、参加会议、调研、招商引资等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次573人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门调研、考察、检查、督查、招商引资等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区人民政府办公室2024年机关运行经费支出509,375.75元，比上年减少108,242.86元，下降17.53%,主要原因：一是差旅费比上年减少47,529.00元，公务接待费比上年减少21,380.00元，会议费比上年减少20,823.00元，公务用车运行维护费比上年减少18,962.12元；二是部分印刷费、水电费、其他交通费从项目经费列支。部门机关运行经费主要用于办公费57,756.90元，电费15,000.00元，邮电费11,319.85元，差旅费200.00元，会议费7,577.00元，培训费3,815.00元，公务接待费47,856.00元，工会经费11,400.00元，公务用车运行维护费17,352.00元，其他交通费299,700.00元，其他商品和服务支出27,399.00元，办公设备购置费10,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区人民政府办公室资产总额1,302,362.95元，其中，流动资产102,654.53元，固定资产1,199,708.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少547,343.79元，其中固定资产减少433,467.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值96,577.00元，实现资产处置收入720.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300543501111

玉溪市江川区人民政府办公室2024年度部门决算公开表.xlsx