中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2024年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

领导区委区直机关各单位党的建设工作，负责区委区直机关党的建设。统一组织、规划、部署区委区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导区委区直机关各单位党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导区委区直机关各单位党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对区委区直机关各单位党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。指导区委区直机关各单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。配合区委有关部门抓好区委区直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区委区直机关各单位党组织集中学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。督促指导区委区直机关各单位党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的区委区直机关各单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导区委区直机关各单位党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展区委区直机关党务干部教育培训。了解掌握区委区直机关各单位工作人员的思想状况，指导区委区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。完成区委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：组织宣传股、办公室。所属单位2个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会

2.中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会党员教育服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是理论武装强基。严格落实“第一议题”制度，深入开展主题教育，指导制定学习计划98个，专题学习研讨341次，“三会一课”等集中学习392次，开展相关主题党日322次，讲党课、微党课438次，观看党员教育片278次；二是扛实责任培能。制定全区机关党建与业务工作深度融合的实施方案，发展党员12名，收缴党费37.34万元，实地调研征求意见50场次，问卷调查926人次，征得意见建议117条，针对制定阵地建设专项补助经费管理使用办法和党务干部管理办法；三是发挥作用提质。紧扣中心推进“三双”活动，党组织服务298次共1874.28小时；党员服务3977人次共16335.5小时。补助区委党校、区委统战部党支部阵地建设经费各0.5万元，创建区级模范机关3个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2024年度收入合计508,174.16元。其中：财政拨款收入498,374.16元，占总收入的98.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,800.00元，占总收入的1.93%。

与上年相比，收入合计减少1,218,906.02元，下降70.58%。其中：财政拨款收入减少789,175.78元，下降61.29%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入，上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入减少429,730.24元，下降97.77%。主要原因是，本年度我单位机构改革进行合并，人员减少导致收入减少，相关的收入支出在区委组织部一起列支，党费收入减少故导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2024年度支出合计508,174.16元。其中：基本支出497,720.16元，占总支出的97.94％；项目支出10,454.00元，占总支出的2.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,176,849.76元，下降69.84%。其中：基本支出减少1,145,684.21元，下降69.71%；项目支出减少31,165.55元，下降74.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位机构改革进行合并，人员减少导致收入减少，相关的收入支出在区委组织部一起列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出497,720.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出481,882.66元，占基本支出的96.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,837.50元，占基本支出的3.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,454.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

机关事业单位遗属生活困难补助项目经费654.00元，主要用于向遗属发放生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出498,374.16元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少789,175.78元，下降61.29%,完成年初预算的39.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出293,469.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.89%,完成年初预算的33.17%。主要用于2013201行政运行人员经费277,632.23元、2013201行政运行公用经费15,837.5元；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位机构改革进行合并，人员减少导致收入减少，相关的收入支出在区委组织部一起列支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出83,813.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.82%,完成年初预算的53.61%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位机构改革进行合并，人员减少导致收入减少，相关的收入支出在区委组织部一起列支。

9.卫生健康（类）支出39,382.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%,完成年初预算的34.76%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助支出、大病补充保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位机构改革进行合并，人员减少导致收入减少，相关的收入支出在区委组织部一起列支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出81,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.40%,完成年初预算的76.72%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位机构改革进行合并，人员减少导致收入减少，相关的收入支出在区委组织部一起列支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少490.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为2,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少490.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少490.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算减少490.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少490元，下降100%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，本年度我单位本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2024年机关运行经费支出15,837.50元，比上年减少49,948.44元，下降75.93%,主要原因是本年度我单位机构改革进行合并，人员减少导致收入减少，相关的收入支出在区委组织部一起列支。部门机关运行经费主要用于邮电费682.50元、工会经费2,100.00元、其他交通费用12,055.00元、其他商品和服务支出1,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会资产总额233,874.46元，其中，流动资产205,155.00元，固定资产28,719.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40562.26元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300528601111

中国共产党玉溪市江川区委员会区直机关工作委员会2024年度部门决算公开表.xlsx