玉溪市江川区总工会2024年度部门决算公开

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玉溪市江川区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕区委、区政府中心工作，制定玉溪市江川区工运事业发展规划，指导全区工会工作。

2.开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究深化工会自身改革和自身建设；指导基层工会组织建设，推进基层组织规范化建设水平；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。      

3.推动产业工人队伍建设改革，提高产业工人队伍的整体素质，发挥产业工人骨干作用，维护产业工人合法权益，保障产业工人主人翁地位。

4.加强职工思想道德建设，研究制定全区工会有关职工思想、教育、文体工作政策及工会宣传教育工作规划，开展工会精神文明创建活动，调查研究和反映职工队伍的思想状况。

5.维护职工合法权益，对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党委政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

6.指导全区工会参与和谐劳动关系创建、集体协商工作；研究制定涉及职工、会员保障工作的政策、规划和措施；做好农民工的维权保障服务工作。

7.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织和动员职工积极投身江川社会主义现代化建设、协助区委、区政府和市总工会做好全国、省、市劳动模范和先进工作者等的推荐和服务工作。

8.统筹全区职工帮扶体系建设，指导开展困难职工帮扶、送温暖慰问、职工医疗互助、疗休养、心理健康关爱和普惠服务等工作，做好职工服务阵地建设工作。

9.做好全区工会经费收缴、管理、使用、审查审计和使用规范化建设工作，做好工会资产管理工作。

10.落实工会干部协管工作机制，协助乡镇（街道）党（工）委管理乡镇（街道）总工会干部，研究制定全区工会干部教育培训计划，组织指导全区工会干部教育培训工作，提升全区工会干部队伍能力素质。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股，所属单位2个（含本级），分别是：

1.玉溪市江川区总工会

2.玉溪市江川区总工会职工服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门编制2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市江川区总工会

2.玉溪市江川区总工会职工服务中心

统一编报2024年度部门决算编报的情况说明：玉溪市江川区总工会独立编制机构数为2个，其中：独立核算机构数1个，为玉溪市江川区总工会本级，故玉溪市江川区总工会职工服务中心的基本支出决算、项目支出决算由本级合并统一编报。

纳入玉溪市江川区总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，凝聚职工“思想力”。一是加强职工思想引领。推动党的创新理论进企业、进车间、进班组，全年开展宣讲8场次，覆盖职工群众600余人。围绕区委中心工作，开展线上答题活动4场次、读书分享会3场次、主题征文活动1次。举办职工摄影（短视频）作品线上展播，征集摄影作品203幅、短视频作品16个，评选奖项38个。二是持续抓牢意识形态工作。召开江川区维护劳动领域政治安全工作分析研判会议，筑牢劳动领域政治安全基础。加强区总工会微信公众号、网站等宣传平台阵地管理，守牢意识形态主阵地，强化正面宣传引导，持续扩大工会工作宣传覆盖面、影响力。三是加大先进典型宣传力度。推荐选树“玉溪工匠”2名，联合拍摄《劳模工匠之光》短视频10个并转发宣传，大力营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的良好氛围。

（二）围绕中心大局，汇聚发展“新动力”。一是深化产业工人队伍建设改革。组织召开玉溪市江川区2024年产业工人队伍建设改革工作领导小组（扩大）会议，审议工作要点，明确责任落实。二是技能竞赛提优赋能。组织140名职工群众开展家政服务员、互联网营销师、公路养护工、桥隧工技能培训，45人实现就业。254名职工参加家政服务行业技能竞赛、中医护理技能竞赛、电力行业技能竞赛、消防应急救援职业技能竞赛、企业技能大比武等竞赛活动。同时，积极推荐优秀产业工人参加上级举办的技能竞赛。三是推动企业创新改革。鼓励企业不断改革创新，助推企业经济发展。云南联塑作品获得玉溪市第八届职工技术创新成果三等奖、明智工艺品加工厂作品获得玉溪市第八届职工技术先进操作法。

（三）聚焦工会主责，优化工会“服务力”。一是扩大组织覆盖面。聚焦“四上”企业、新就业形态劳动者群体等，新建工会组织9家，发展会员384名。二是着力维稳维权。联合开展农民工工资支付清欠专项行动9次，发出工会劳动法律监督提示函1份、意见书5份。开展新就业形态群体维权集中服务行动宣讲4次。工会“12351”职工维权服务热线成功处理工单4件、调解劳资纠纷1起。企业集体协商签订合同48份，覆盖企业91个、职工3590人。三是关心关爱职工。开展帮扶慰问、金秋助学、免费体检等关爱职工活动。开展职工心理健康讲座（心理健康体检）6场次640余名职工。四是打造职工服务阵地。2024年，申报省级乡镇职工之家示范点项目1个、新建职工之家1个，建成市级提升职工生活品质试点1个、职工书屋1个、爱心妈妈屋1个、工会驿站4个。依托工会驿站，开展“暖新”服务活动10场3350人次，提升职工幸福感。

（四）突出党建引领，提升工作“执行力”。一是全面加强党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将学习成果转化为指导实践、推动工会工作的强大动力。全年，党组会学习19次、党员大会学习8次、主题党日12次，党纪学习教育读书班集中学3次、集中研讨1次、讲纪律党课4次、观看电教片12次。二是扎实推进清廉机关建设。召开玉溪市江川区工会推进全面从严治党工作会议，把全面从严治管、党风廉政建设和反腐败工作融入到工会各项工作中。开展“正风肃纪”专题学习教育38期、线上答题活动1次、参观廉政教育基地1次。开展日常谈心谈话2轮次、岗（任）前廉政谈话2人次、节前廉政提醒4次。全覆盖开展廉政风险点排查，排查廉政风险点18个，制定防控措施28条，源头预防腐败滋生。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，也无政府性基金的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2024年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区总工会2024年度收入合计1,538,442.42元。其中：财政拨款收入1,538,442.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加72,640.27元，增长4.96%。其中：财政拨款收入增加72,640.27元，增长4.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区总工会2024年度支出合计1,538,442.42元。其中：基本支出1,462,542.42元，占总支出的95.07％；项目支出75,900.00元，占总支出的4.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加72,640.27元，增长4.96%。其中：基本支出增加55,764.27元，增长3.96%；项目支出增加16,876.00元，增长28.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年财政资金未全部保障，导致经费相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,462,542.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,410,442.42元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,100.00元，占基本支出的3.56％。人均支出均在区规定范围内。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市江川区总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75,900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

困难职工帮扶专项项目经费75,900.00元，主要用于元旦春节送温暖及中秋国庆送温暖资金支出75,900.00元。此项目有序开展，达到预期的效果和目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,538,442.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72,640.27元，增长4.96%，完成年初预算的97.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,177,876.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%，完成年初预算的109.52%。主要用于人员经费开支、部门日常运转；造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加，导致人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出160,230.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%，完成年初预算的66.58%。主要用于行政事业单位退休人员生活补助及行政事业单位在职人员的社保缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金未全部保障，导致经费相应减少。

9.卫生健康（类）支出129,673.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，完成年初预算的88.25%。主要用于行政人员、事业人员医疗费补助；造成预决算差异的主要原因是2024年财政资金未全部保障，导致经费相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出70,662.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的60.86%。主要用于缴纳行政人员、事业人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年已预算的公积金经费，财政未全部保障到位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数保持一致的主要原因是我部门2023-2024年财政未预算“三公”经费，因此决算数及增减额均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2023-2024年财政未预算“三公”经费，因此决算数及增减额均为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区总工会2024年机关运行经费支出52,100.00元，比上年增加2,244.00元，增长4.50%，主要原因是财政保障部分工会经费及退休人员慰问等纳入本级支出。部门机关运行经费主要用于用于公务员交通补贴48,300.00元、工会经费2,400.00元、退休人员慰问1,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市江川区总工会资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040300571101111

玉溪市江川区总工会2024年部门决算公开表.xlsx