中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国共产党玉溪市江川区委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

我部门主要职能是参与政务、管理事务、搞好服务，保证区委的中心工作正常进行，其主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署和区委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、区委的决策、决议、规定和工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担区委部分文件、文稿的起草。负责区委文件、文稿的修改、校核和签清。负责承办各乡镇（街道）、各部门向区委的请示和报告。

3.负责区委各种会议、活动的安排、组织和会务工作。负责区委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。负责区委与上级领导机关、区内各级领导班子、各单位和中央、省、市驻江单位的联系工作。

4.负责区委与各党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作。负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全区党务公开工作。负责区党内规范性文件有关工作。

6.及时、准确、有效地为区委和上级党委提供各类信息和综合材料。围绕区委中心工作，组织力量对相关重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

7.负责对区委和上级党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，负责对市区领导和上级督查部门交办事项的查办工作。统筹全区各乡镇（街道）、区直单位（含垂管单位）目标任务综合考评相关工作。

8.承担区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室工作，负责全面深化改革、国家安全有关领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进和督促落实。

9.贯彻执行党和国家有关密码、保密工作的方针政策和法律法规，落实省市区有关密码、保密工作的决定指示，依法履行密码、保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实，负责区委机关秘密信息的传输和党委机要文件的管理和使用工作。负责密码通讯管理工作，确保国家密码安全。负责全区电子政务内网规划、建设、应用和管理工作。

10.贯彻执行党中央、省委、市委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，指导全区档案管理工作。

11.指导和协调开展青少年思想品德教育工作，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。

12.负责区委机关后勤、公务接待、经费预算、财务审计、国有资产管理和安全保卫工作。

13.负责对各乡镇（街道）、系统党委办公室和区属部门办公室的业务指导。

14.完成区委和区委领导交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书股、办文股、法规股、信息股、综合股、机要和保密股、档案股、区委督查室、政策研究室（区委全面深化改革委员会办公室）、国安办综合股。

所属单位6个（含本级），分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会办公室（本级）；

2.玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心；

3.玉溪市江川区目标绩效考核评价中心；

4.玉溪市江川区全面深化改革研究中心；

5.玉溪市江川区档案馆；

6.玉溪市江川区关心下一代工作委员会办公室；

区委直属参公管理事业单位1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。较上年无变动。其中：行政单位1个，为玉溪市江川区委员会办公室；区委直属参公管理事业单位1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室；其他事业单位5个，分别是：

1.玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心；

2.玉溪市江川区目标绩效考核评价中心；

3.玉溪市江川区全面深化改革研究中心；

4.玉溪市江川区档案馆；

5.玉溪市江川区关心下一代工作委员会办公室。

独立核算机构1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会办公室，故其余机构的基本支出、项目支出决算由中国共产党玉溪市江川区委员会办公室合并统一编报。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.2024年在各部门通力协作下，确保区委中心工作和重点工作有序开展。2.强化督查跟踪问效，乡村振兴、星云湖保护治理、城市更新改造等重点工作取得了实效。3.我部门持续深化作风革命、效能革命，紧贴区委中心工作，更高标准、更严要求、更实举措、更大力度，推动区委办“三服务”工作提质增效。4.经费支出本着厉行节约的原则，合理安排各项支出，保证机构的正常运转。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年度收入合计11,517,948.44元。其中：财政拨款收入11,493,548.44元，占总收入的99.79%；其他收入24,400.00元，占总收入的0.21%。无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少634,571.43元，下降5.22%。其中：财政拨款收入减少555,571.43元，下降4.61%，主要原因是由于财力紧张，事业人员绩效未全年发放、单位部分保险及公积金未缴清及部分公用经费未支付，故未形成实际收支；其他收入减少79,000.00元，下降76.40%，主要原因是关工委其他资金项目上级拨付方式改变，故实际取得的其他收入减少。上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年度支出合计11,527,927.24元。其中：基本支出11,276,163.44元，占总支出的97.82％；项目支出251,763.80元，占总支出的2.18％。无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少633,260.47元，下降5.21%。其中：基本支出减少345,235.47元，下降2.97%，主要原因一是年初预算按上年年末人员测算，本年度人员增减变动较大；调整社保、公积金缴费基数以及单位部分保险、公积金，生活补助，事业人员绩效工资等未随月拨付导致工资福利支出减少，二是厉行节约、量入为出，压减公用经费开支。项目支出减少288,025.00元，下降53.36%，主要原因一是关工委其他资金项目上级拨付方式改变，非财政拨款项目支出减少；二是上年度列支关工委市级项目经费、乡村关工委主任培训班经费等，本年度无所述项目支出；三是部分项目经费未支付，故未形成实际支出。上下年度均无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,276,163.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,518,610.58元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费757,552.86元，占基本支出的6.72％。全年人均支出191,121.41元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党玉溪市江川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251,763.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

遗属生活补助项目经费30,576.00元，主要用于对符合遗属生活困难补助条件的人员，按月发放生活补助，保障其基本生活，维护社会稳定。

区委全会项目经费47,310.00元，主要用于保障区委三届七次、八次全会会议开支。

综合业务工作项目经费114,924.00元，主要用于保障区委、区委办各局室股及下属单位的各项工作正常开展。

档案馆消防设备运维项目经费15,000.00元，主要用于保障档案馆高压细水雾灭火系统、高压喷淋系统和火灾自动报警系统等消防设备的正常运行，聘请第三方维保公司（云南鹏淇科技有限公司）按相关规定要求，每月对馆内消防系统进行检查及维护保养，2024年度共计完成12次，消防设备维护保养费用15,000.00元。

关工委系统骨干培训班项目经费9,575.00元，主要用于保障玉溪市江川区关工委系统骨干培训班经费开支，对全区关工委系统骨干进行关工知识未司项目知识、好家风宣讲、红色文化宣讲、基层关工委组织建设、重点工作推进等业务培训。

档案馆查阅大厅目录装具项目经费5,880.00元，主要用于购置档案馆查阅大厅目录装具。

档案馆查阅大厅目录装具及库房防磁柜购置项目经费8,120.00元，主要用于购置档案馆查阅大厅目录装具及库房防磁柜。

关工委其他工作业务经费20378.80元，主要用于拨付上级补助资金开展留守及困境儿童救助、残疾少儿生产自救、未司办社会背景调查及观护帮教等工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11,493,548.44元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比减少555,571.43元，下降4.61%，完成年初预算的91.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,518,248.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.11%，完成年初预算的97.39%，主要用于工资福利支出7,583,686.50元、商品和服务支出914,661.86元、资本性支出（办公设备购置）19,900.00元；造成预决算差异的主要原因一是年初预算按上年年末人员测算，本年度人员增减变动较大，调整保险、公积金缴费基数以及部分保险、公积金未随月缴纳导致工资福利支出减少，二是厉行节约、量入为出，压减公用经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,410,442.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%，完成年初预算的77.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,318,466.40元、离退休人员生活补助61,400.00元、遗属生活补助30,576.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算按上年年末人员测算，本年度人员增减变动较大、养老保险缴费基数调整以及上述开支未随月发放。

9.卫生健康（类）支出943,309.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，完成年初预算的87.42%。主要用于行政事业基本医疗保险缴费、大病医疗保险及公务员医疗补助缴费支出943,309.68元。造成预决算差异的主要原因是年初预算按上年年末人员测算，本年度人员增减变动较大、医疗保险缴费基数调整以及上述开支未随月发放。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出621,548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的67.10%。主要用于缴纳单位部分住房公积金621,548.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算按上年年末人员测算，本年度人员增减变动较大、公积金缴费基数调整以及单位部分住房公积金未随月发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况                                        

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，决算为56,968.20元，完成年初预算的51.79%；支出决算较上年减少49,527.80元，下降46.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,842.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.07%，完成年初预算的94.21%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为38,126.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.93%，完成年初预算的42.36%。

因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,157.80元，下降58.13%；公务接待费支出决算较上年23,370.00元，下降38.00%；具体是国内接待费支出决算38,126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23,370.00元，下降38.00%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为56,968.20元，完成年初预算的51.79%，支出决算较上年减少49,527.80元，下降46.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为18,842.20元；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为38,126.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次较上年减少；严格执行加强“三公”经费管理严控一般性支出要求，做到只减不增；严格执行经费开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,157.80元，下降58.13%；公务接待费支出决算减少23,370.00元，下降38.00%，具体是国内接待费支出决算38,126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23,370.00元，下降38.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车运行维护费及公务接待费较上年减少。本年度预算调整公务用车保有车辆类型，按其他车辆类型20000元/辆/车安排公务用车运维费预算，故该费用较上年减少；本年度接待批次减少，接待人次减少，高标准接待次数较少，故公务接待费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变动。

2.购置车辆0辆。与上年对比无变动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于区委主要领导参与调研、赴省市汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次494人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市开展重点工作调研、督查，区委办内设局股室及下属事业单位日常事务往来产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变动。

本部门2024年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年机关运行经费支出757,552.86元，比上年减少48,948.71元，下降6.07%，主要原因是公务接待费较上年减少23,370.00元，公务用车运行维护费较上年减少26,157.80元，主要由于本年度预算调整公务用车保有车辆类型，按其他车辆类型20000元/辆/车安排公务用车运维费预算，故该费用较上年减少；本年度接待批次减少，接待人次减少，高标准接待次数较少，故公务接待费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费125,594.29元、印刷费40,000.00元、水费28,420.20元、电费41,387.47元、邮电费50,623.70元、差旅费38,211.50元、维修（护）费2,885.00元、会议费1,228.00元、培训费7,895.00元、公务接待费38,126.00元、工会经费18,000.00元、福利费11,601.00元、公务用车运行维护费18,842.20元、其他交通费用324,938.50元、其他商品和服务支出9,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党玉溪市江川区委员会办公室资产总额12,396,162.21元，其中，流动资产45,726.82元，固定资产12,350,435.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,035,629.94元，其中固定资产减少652,157.22元。主要原因一是计提固定资产折旧482,919.62元；二是根据玉江机复〔2024〕2号资产处置批复，调拨浪潮牌台式计算机至区内各预算单位，共计29件，资产原值131,938.00元，处置报废资产共计19项；固定资产原值减少127,945.00元以及购入日常办公设备和接收调拨固定资产，共计40件，资产原值90,645.40元，一增一减导致固定资产净减少652,157.22元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值127,945.00元，实现资产处置收入593.85元(税后)；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额67,719.70元，其中：政府采购货物支出63,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,819.70元。授予中小企业合同金额67,719.70元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

本部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040300520101111

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2024年度部门决算公开表.xlsx