玉溪市江川工业园区管理委员会2026年预算公开

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市江川工业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川工业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市江川工业园区管理委员会主要职能：一是贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定。二是制定实施工业园区行政管理规定。三是负责研究编制实施园区招商引资发展的中、长期规划和年度计划。四是负责园区各项基础设施、公共设施、公益事业的新办、建设和管理。五是负责入园项目考察论证、洽谈、咨询服务，督促项目按期开工、竣工和投产。六是负责落实招商引资优惠政策，优化园区投资环境，为企业提供优质服务。七是负责园区各项资金的管理和使用，统计、汇总、上报园区内企业的相关信息资料，并对园区经济运行进行综合分析、研究。八是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置情况我部门共设置6个内设机构，包括：包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、招商引资科、社会事务科、安全生产科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、经济指标完成情况。

龙泉园区现有规上工业企业14户，限额以上批发业企业2户，限额以上零售业企业2户；在库项目20个（基础设施项目4个、产业项目16个），其中2025年新入库项目7个。

2025年，园区企业实现工业总产值28.46亿元,同比增7.11%；实现营业收入25.85亿元，同比增3.88%；实现工业增加值6.09亿元，同比增9.96%。园区企业从业人员人2149人。2025年，园区完成固定资产投资8.75亿元，同比增96.73%。其中：工业投资8.06亿元，基础设施投资0.69亿元。园区完成招商引资8.87亿元，同比增157.6%。

2、优化园区基础设施配套建设。

夯实基础设施及配套。持续完善基础设施建设。目前已建成仙水大道、龙泉大道、龙腾路、江滇路等10余条道路，已配套供排水、绿化亮化、污水处理、电、燃气等基础要素，建成标准化厂房28.37万平方米及6.41万平方米配套办公及生活服务中心，达到了“五通一平”，园区承载力得到有效提升。进一步提升园区配套设施服务。围绕企业及企业职工生产生活需求，不断丰富配套服务场景。综合服务区已建成党群服务中心，中心配套多功能会议室、健身房、书吧、超市、等多元化设施。配套办公及生活服务区已吸引24家单位及企业入驻，职工住宿保障有力；477间职工宿舍、管理人员公寓308间；智慧食堂可满足1000人同时就餐。针对绿色出行需求，协调安装新能源车充电桩6个、电动车充电棚2个、投运110辆共享电动自行车。打造“饱嗝巷”美食街，目前已入驻商户10家，日均服务职工及物流司机超400人，在满足多元化餐饮需求的同时，规范园区户外餐饮市场经营秩序。通过招投标方式引入劲旅环境做好园区环境卫生维护，协调区城管局完成了园区企业生活垃圾的清运工作。协调相关部门做好企业供水主管迁改堵漏、灯杆迁移、电力线路迁改等事项；配合玉溪高新区完成了园区沟、管、涵清理工作；

配合推进江川产业园区建设。2025年3月14日江川产业园区获批后，按照江川区委区政府安排部署，江川工业园区管委会分组对江城片区、宁海片区、雄关片区进行充分调研摸底，对产业园区基础设施建设需求项目进行谋划上报。经摸底，产业园区基础设施项目需求40个。其中雄关农副品加工片区10个，江城消费品片区（纸制品园区二期）19个，螺蛳铺新型高分子材料片区11个。在园区管委会成立前，明确安排1名分管领导和1名干部专职协助区工信局共同开展产业园区前期规划及处理园区日常事务。

3.重点项目推进情况。

星链正储（玉溪）新能源科技有限公司12GWh电池储能舱及其配套10GWh磷酸铁锂电芯智能制造项目（一期）。项目一期总用地面积66668m，建成后达到年产4GWh电池储能舱、配套2GWh磷酸铁锂电芯智能制造产能，于2024年3月5日土地摘牌，2025年2月启动建设，截至2025年9月完成投资2.22亿元，目前项目电芯前工序厂房地下基础、辅房基础等全部完成；钢结构主体框架完成，屋面结构、外围护结构完成约80%；后工序厂房等待龄期检测合格后基坑开挖施工；研发楼基础工程正在施工；设备产线已于6月20日完成签约排产。生产用电计划10月初已报供电局。项目推进顺利，第一批厂房预计于2025年12月底开始投产。

云南坤天20万吨锂电池负极材料生产项目。一期年产4万吨电池负极材料项目，于2022年4月25日举行开工仪式、7月1日土地摘牌，2023年1月12日建成，现已全面达产，2024年完成产值5.37亿元，2025年9月完成产值4.74亿元。二期一阶段8万吨负极材料项目于2022年12月5日土地摘牌，2023年5月17日开工，自开工以来累计完成投资6.27亿元，其中2025年1-9月完成投资1.22亿元。目前生料车间已投入试生产（无货物产出），纯料生产第一条生产线计划春节前投产。

烨阳年产15万吨纳米磷酸铁锂正极材料生产项目。2023年7月项目一期（2万吨）投产，2024年完成总产值0.445亿元，2025年1-9月完成总产值1.63亿元。目前业务订单已签署至2026年2月，预计2025年营业收入≥1.2亿元。目前公司正在积极引入投资合作伙伴，规划布局一体化锂电磷系材料产业项目。

云南祥宇印务有限公司年产2亿只纸箱数字化生产线项目。工程于2024年12月1日开工，自开工以来累计完成投资0.6715亿元，目前已进入工程验收环节，预计 10 月底前完成初验和消防验收，春节前投入生产。

新天力年产5万辆三轮车数字化生产线建设项目。现完成生产设备购置及生产线建设，完成自动化生产系统构建，已通过国家工信部审核，25年8月已投产。

4.打造“绿色美丽和谐稳定”园区环境。

 做好园区环保和绿美园区建设工作。园区将环境整治与绿美建设协同推进。在环保方面，2025年道路保洁由劲旅环境中标，实施全天候机械化作业，有效提升园区环境卫生质量。在绿化方面，新增星链正储项目附属绿化工程，计划完成绿化面积3000平方米，总投资30万元，进一步优化园区绿化覆盖和景观效果。同时，积极配合上级部门完成特固电气排洪沟污染物排查（实为上游雨污混流，已整改）和筑友集团磷渣堆放导致河道总磷超标等环境问题的处置，切实维护园区生态环境安全。

做好企业安全生产宣传及检查监管工作。园区安委办制定并下发2025年安全生产要点，组织召开各类安全生产会议6场，参与161人次，研究解决安全问题4项。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，对7户企业存在的责任落实不到位、排查治理不实等问题进行通报。联合多部门开展安全生产大检查60次，覆盖60户企业，发现一般事故隐患142项，现场整改96项，限期整改46项；上报区政府挂牌督办重大隐患1项，报送重大安全风险2项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,681,115.97元，其中：一般公共预算1,631,390.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1,049,725.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,279,600.09元，增长-32.31%,主要原因一是人员减少一人，二是上级补助减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,631,390.97元，其中:本年收入1,631,390.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,631,390.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少637,800.09元，增长-28.11%,主要原因是人员有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,681,115.97元。财政拨款安排支出1,631,390.97元，其中：基本支出1,631,390.97元，与上年对比减少637,800.09，增长-28.11%,主要原因人员减少；项目支出0.00元，与上年对比减少600,000.00元，主要原因本年没有安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出43,525.00元；社会保障和就业支出174,159.36元；卫生健康支出141,460.14元；资源勘探工业信息等支出2,199,523.47元；住房保障支出122,448.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额29,400.00元，其中：政府采购货物预算29,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比持平原因是我部门无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费本年与上年相比持平，主要原因是要保证单位有最低水平的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年公务用车购置及运行维护费为20,000,00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比持平，主要原因是公务用车支出标准提高所致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门共申报特定目标项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目3个，财政年初预算未安排；纳入年初预算项目3个，3个为自有资金项目，1个为财政拨款资金。每个项目编制绩效指标 5 个。分别如下：

（一）玉溪高新区管委会龙泉片区项目管理服务中心拨入环境卫生卫生工作经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-监督检查次数>=48次、产出指标-质量指标-卫生保洁合格率>=90%、产出指标-时效指标-维护按时完成率>=90%、效益指标-社会效益指标-安全事故发生次数<=0、满意度指标-服务对象满意度指标-服务受益人员满意度>=90%。

(二)华宁县人民法院退回玉龙雪域飞鹰航空运动俱乐部有限责任公司诉讼费资金项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-监督检查（核查）次数>=48次、产出指标-质量指标-卫生保洁合格率>=90%、效益指标-社会效益指标-检查（核查）结果公开率>=90%、效益指标-社会效益-安全事故发生次数<=0、满意度指标-服务对象满意度指标-服务受益人员满意度>=90%。

（三）云南合美通用航空直升机制造项目整改专项工作经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-数量指标-完成整改任务=1个、产出指标-时效指标-按时完成整改=90%、效益指标-社会效益指标-检查（核查）结果公开率>=100%、效益指标-可持续影响-问题整改落实率>=100、满意度指标-服务对象满意度指标-满意度>=90%。

（四）江川产业园区宁海片区雄关片区草原林地森林植被恢复专项经费项目，编制的绩效指标为：产出指标-质量指标-资金使用=100％；产出指标-时效指标-按时完成率=100％；效益指标-社会效益-综合使用率≥100％；效益指标-可持续影响-问题整改落实率≥100％；满意度指标-服务对象满意度指标-服务受益人员满意度≥90％。

2026年本部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，本部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【一般公共预算支出】

     一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.【资源勘探信息等支出】

资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致，主要原因是我部门为全额补助事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00，主要原因本单位没有安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川工业园区管理委员会资产总额537,891.82元，其中，流动资产513,387.70元，固定资产14,628.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少75,390.90元，其中固定资产减少10,235.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

    玉溪市江川工业园区管理委员会无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年部门预算公开报表.xlsx

玉溪市江川工业园区管理委员会2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc