玉溪市江川区检验检测所2026年预算公开

玉溪市江川区检验检测所2026年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市江川区机构改革方案〉的通知》（玉室字〔2024〕3号）以及《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于组建玉溪市江川区检验检测所的通知》（玉编办〔2024〕102号）文件精神，玉溪市江川区检验检测所（以下简称区检验检测所）于2024年4月2日挂牌成立，加挂玉溪市新能源产业技术研究所牌子。

区检验检测所是整合玉溪市江川区农产品质量安全检测站的机构和职责，以及玉溪市江川区动物疫病预防控制中心、玉溪市江川区畜牧水产站、玉溪市江川区药品评价中心的部分检验检测职责组建成立。

（二）机构设置情况

设内设机构4个：综合股、检验检测一股、检验检测二股、产业研究股。

所属单位1个。玉溪市江川区检验检测所（本级）

（三）重点工作概述

1.承担食品、药品、粮食质量安全检测；药械安全性监测评价。承担农产品农药、兽药残留检测，饲料、畜产品、种子质量安全检测服务。2.负责检验检测仪器设备管理、维护，完成相应计划、报告、总结，制定、修订有关检验检测标准、规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,469,793.75元，其中：一般公共预算1,919,293.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入550,500.00元。

与上年对比增加773,797.44元，增长45.64%。主要原因因机构改革，2026年单位资金新增玉溪市江川区检验检测所经营性收入专项资金及玉溪市江川区农产品质量安全监测经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,919,293.75元，其中:本年收入1,919,293.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,919,293.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加223,797.44元，增长13.20%。主要原因2026年人员增加相关预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,469,793.75元。财政拨款安排支出1,919,293.75元，其中：基本支出1,857,293.75元，与上年对比增加285,297.44元，增长18.15%。主要原因2026年人员增加相关经费增加；项目支出62,000.00元，与上年对比减少61,500.00元，降低49.80%。主要玉溪市江川区农产品质量安全监测经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出203,463.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”安排支出105,546.62元，主要用于事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出50,993.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出8,495.25元，主要用于工伤保险和大病补充保险支出。

“2013850事业运行”安排支出1,352,471.52元，主要用于办公费以及人员工资支出。

“2210201住房公积金”安排支出136,824.00元，主要用于事业人员住房公积金支出。

“2013815质量安全监管”安排支出62,000.00元，主要用于玉溪市江川区2026年农产品质量安全监测经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

301工资福利支出，主要为职工工资及社会保障支出。其中事业人员支出工资：基本工资523,080.00元，津贴补贴35,676.00元，绩效工资708,414.00元；社会保障缴费：其他社会保障缴费17,396.77元，机关事业单位基本养老保险缴费203,463.36元，职工基本医疗保险缴费（事业）105,546.62元，公务员医疗补助缴费50,993.00元；住房公积金：住房公积金136,824.00元。

302商品和服务支出，主要用于单位运转类支出。工会经费：工会经费13,200.00元；一般公用经费：办公费14,100.00元，劳务费6,000.00元，邮电费2,000.00元，差旅费3,900.00元，会议费1,000.00元，其他交通费2,000.00元，其他商品服务支出12,000.00元，公务接待费3,500.00元，培训费4,400.00元，水费1,500.00元，电费3,000.00元，福利费8,800.00。

30231公务用车运行维护费20,000.00元。

30213维修（护）费90,000.00元。

30218专用材料费290,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22,200.00元，其中：政府采购货物预算22,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少20,000.00元，减少85.11%，具体变动情况如下：公务用车运行维护费20,000.00元由单位自有资金承担不从财政拨款。

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市江川区检验检测所2026年公务接待费预算为3,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年玉溪市江川区农产品质量安全监测经费按500元/批次计算，267批次共需13.35万元，其中省级农业发展（农产品质量安全专项资金3万元），可以完成60批次农产品质量安全监测任务；区级农产品质量安全监测经费项目资金申请规模10.35万元，用于完成207批次玉溪市江川区农产品质量安全监测任务，占全年全区农产品质量安全监测总目标任务数512批次的40.40%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区检验检测所2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因：玉溪市江川区检验检测所为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区检验检测所2026年无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区检验检测所资产总额159,658.39元，其中，流动资产48,524.09元，固定资产111,134.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,981.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

     玉溪市江川区检验检测所无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付绩效预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付绩效预算表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表。

玉溪市江川区检验检测所2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市江川区检验检测所2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc