玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年预算公开

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会

2026年预算公开

目录

第一部分 玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，有以下主要职能：

1.对本级人民代表大会负责并报告工作；

2.推进依法治区，保证法律、行政法规和上级人大的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

3.领导或主持区级人民代表大会代表的选举；

4.召集区人民代表大会会议；

5.讨论、决定全区政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

6.根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

7.监督“一府一委两院”的工作，联系区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见；

8.撤销区人民政府不适当的决议和命令；

9.依法任免本辖区内行政机关和执法机关的工作人员；

10.在人民代表大会闭会期间，补选上级人民代表大会代表和罢免个别代表。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、代表工作委员会、农业农村工作委员会、预算工作委员会、财政经济委员会、监察法制和民族外事与华侨委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、机关综合服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.举旗定向铸忠诚，坚定人大正确政治方向

强化政治忠诚，把牢政治机关定位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，站稳政治立场、坚定政治方向。强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，及时跟进学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，始终坚守人大工作的大方向、大原则、大道理，坚定不移用党的创新理论“补钙强基”。坚决落实区委决策部署，严格执行请示报告制度，科学谋划监督、决定、任免、代表等工作，确保区委有安排、人大见行动，在围绕中心、服务大局中彰显人大忠诚、展现人大作为。

2.紧扣中心强监督，全面提升依法履职效能

牢牢把握新时代人大工作总要求，坚持把监督摆在人大工作的重要位置，推动正确监督、有效监督、依法监督走深走实。聚焦经济运行，围绕国民经济和社会发展计划、现代化产业体系建设、因地制宜发展新质生产力、实体经济发展和重大产业项目建设等开展监督，推动经济平稳运行。强化预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督，督促落实好财政预决算及国有资产报告等制度。强化生态保护，严格执行生态环境报告制度，加强对星云湖保护治理、生态环境保护督察反馈问题整改、城乡“两污”治理、河（湖）长制等工作的监督，力促生态环境持续向好。增进民生福祉，聚焦教育、就业、医疗、养老、社会保障、城乡融合、乡村振兴等群众关注的领域持续加强监督，听取区人民政府关于民生实事项目实施情况并进行满意度测评，助推民生实事项目真正惠及人民群众。推动法治建设，听取审议区人民政府关于法治政府建设工作报告，听取区人民法院、区人民检察院有关工作报告，着力提高司法质量、效率和公信力。加强规范性文件备案审查工作。增强监督刚性，深入学习新修订的《监督法》，持续开展专题询问，探索工作质询等监督方式，推动构建闭环监督体系，促使监督工作落实到每一个环节，反映到每一个过程，切实提升监督实效。始终寓支持于监督之中，坚持与“一府一委两院”同向发力、同题共答，使人大监督成为凝聚共识、破解难题、促进落实、助推发展的过程。

3.强化服务优保障，充分发挥代表主体作用

强化代表履职能力提升。加强对人大代表党性观念、纪律作风、廉洁自律等方面的教育培训，促使人大代表依法、规范行使代表职务。继续推行“双联系”制度，畅通民意表达渠道，让代表履职更接地气、更贴民心。继续组织江川区选举的市人大代表向区人大常委会报告履职情况。加强代表履职平台管理。综合运用好代表活动阵地规范化建设成果，发挥好专业代表工作站、基层立法联系点、预算审查监督基层联系点作用，协同搭建好吸纳民意、汇聚民智、凝聚民力的“民意窗”“连心桥”。提升代表建议办理质量。落实好《玉溪市江川区人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》，坚持高质量“提”，聚焦高质量“办”，确保代表建议解决率实现逐年提升，一批群众关切的民生问题得到根本解决。全面推进民生实事项目人大代表票决制，推动民生实事项目有效解决。依法指导乡镇（街道）做好2026年新一届区乡（镇）两级人大代表换届选举工作，确保换届工作圆满完成。

4.强基固本转作风，加强人大常委会自身建设

深入学习贯彻习近平总书记对人大工作提出的“四个充分发挥”要求，以自我革命精神加强区人大常委会政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实习惯过“紧日子”要求，推进党的作风建设常态化长效化。全面加强党风廉政建设，深化“清廉云南”建设江川实践，严格落实“三重一大”集体决策制度，严守廉洁纪律规矩。落实意识形态工作责任制，筑牢人大领域意识形态安全防线。持续推进整治形式主义为基层减负工作，认真开展作风革命、效能革命提升行动，以真抓实干推动工作落实。加强调研成果转化运用，着力提升调查研究质效。修订完善相关议事规则、工作制度，制定出台《玉溪市江川区人民代表大会及其常务委员会质询办法》。加强人大宣传工作，积极宣传人大制度，讲好人大故事。主动对标新时代人大工作新使命、新任务、新要求，持续提升人大干部把握形势、解决问题的能力水平。高度重视人大代表、人民群众信访件的办理工作，助力解决群众合理合法诉求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,492,840.45元，其中：一般公共预算10,492,840.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年的8,051,424.84元相比增加2,441,415.61元，增长30.32%，增加的主要原因是人员增加2人，按人员核定的经费增加；本年新增区乡两级人大换届选举项目，项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,492,840.45元，其中:本年收入10,492,840.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,492,840.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的8,051,424.84元相比增加2,441,415.61元，增长30.32%，增加的主要原因是人员增加2人，按人员核定的经费增加；本年新增区乡两级人大换届选举项目，项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,492,840.45元。财政拨款安排支出10,492,840.45元，其中：基本支出6,744,308.45元，与上年的6,335,892.84元相比增加408,415.61元，增长6.45%，增加的主要原因是人员增加2人，按人员核定的经费增加；项目支出3,748,532.00元，与上年的1,715,532.00元相比增加2,033,000.00元，增长118.51%，增加的主要原因是本年新增区乡两级人大换届选举项目，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2010101行政运行”支出4,436,392.91元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险缴费、培训费、工会费、福利费、交通补贴、区人大各专委（委室）日常办公、调研视察、接待、设备购置等支出；

2.“2010104人大会议”支出250,000.00元，主要用于区三届人大六次会议参会人员用餐、住宿、交通费、会场租用服务、材料印刷、无固定收入代表误工补贴等支出；

3.“2010108代表工作”支出3,498,532.00元，主要用于区人大常委会组成人员开展履职活动、区人大代表履职培训和调研视察、区人大代表通讯交通补助、区人大代表建议办理、区人大代表补选、区乡两级人大换届选举以及人大代表工作站（联络室）工作经费等支出；

4.“2080501行政单位离退休”支出630,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出；

5.“2080503离退休人员管理机构”支出2,880.00元，主要用于退休人员党支部书记、委员岗位补贴；

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出553,671.20元，主要用于缴纳单位负担的基本养老保险；

7.“2080801死亡抚恤”支出26,208.00元，主要用于遗属生活补助；

8.“2101101行政单位医疗”支出253,556.95元，主要用于缴纳单位负担的行政人员基本医疗保险；

9.“2101102事业单位医疗”支出33,659.99元，主要用于缴纳单位负担的事业人员基本医疗保险；

10.“2101103公务员医疗补助”支出291,839.71元，主要用于缴纳单位负担的公务员医疗补助；

11.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出36,459.69元，主要用于缴纳单位负担的工伤、生育保险；

12.“2210201住房公积金”支出479,640.00元，主要用于在职人员住房公积金补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出6,744,308.45元，项目支出3,748,532.00元），主要用于工资福利支出5,420,880.45元，商品和服务支出3,884,152.00元，对个人和家庭的补助631,008.00元，资本性支出556,800.00元。

1.工资福利支出5,420,880.45元（其中：基本支出5,420,880.45元，项目支出0.00元），其中：基本工资1,454,316.00元，津贴补贴1,503,228.00元，奖金565,047.00元，绩效工资241,094.00元，机关事业单位基本养老保险缴费553,671.20元，职工基本医疗保险缴费287,216.94元，公务员医疗补助缴费291,839.71元，其他社会保障缴费41,947.60元，住房公积金479,640.00元，其他工资福利支出2,880.00元；

2.商品和服务支出3,884,152.00元（其中：基本支出635,620.00元，项目支出3,248,532.00元），其中：办公费783,732.00元，印刷费153,000.00元，水费3,000.00元，电费12,200.00元，邮电费126,400.00元，物业管理费14,400.00元，差旅费158,000.00元，维修（护）费35,000.00元，会议费1,689,900.00元，培训费113,200.00元，公务接待费48,500.00元，劳务费14,400.00元，工会经费33,600.00元，其他交通费用611,220.00元，其他商品和服务支出87,600.00元；

3.对个人和家庭的补助631,008.00元（其中：基本支出631,008.00元，项目支出0.00元），其中：遗属生活补助26,208.00元，退休人员生活补助604,800.00元；

4.资本性支出556,800.00元（其中：基本支出56,800.00元，项目支出500,000.00元），其中：办公设备购置费56,800.00元，基础设施建设费500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额64,000.00元，其中：政府采购货物预算64,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是我部门无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为48,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待600人次。

与上年对比无变化，原因是我部门严控“三公”经费预算，公务接待费预算上年和本年均为48,500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是公务用车改革后，我部门公务用车全部移交平台统一管理使用，无需购置公务用车，也不会发生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区乡两级人大换届选举经费

绩效目标：通过该项目的实施，一是严格依据宪法、选举法等法律法规，规范完成选区划分、选民登记、候选人资格审查等工作，按期完成2026年全区区乡两级人大换届选举工作，选举产生区乡两级人大代表不少于560名；二是保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事，坚持充分发扬民主；三是保证选民参选率不少于80.00%，保障人民当家作主权利；四是实现选民满意率达85.00%以上。

（二）区人大常委会组成人员履职经费

绩效目标：一是组织区人大常委会组成人员联系基层区人大代表至少8次，扩大代表对常委会工作的参与，及时了解和掌握代表及广大人民群众的意见、建议和诉求；二是组织区人大常委会组成人员参加业务培训、学习交流和调研视察至少1次，提高区人大常委会组成人员的履职能力。

（三）代表补选经费

绩效目标：通过该项目的实施，一是严格依据宪法、选举法等法律法规，规范完成选民登记、候选人资格审查等全流程工作，依法补选区三届人大代表不少于5人；二是保障公民选举和被选举权利，坚持严格依法办事，坚持充分发扬民主；三是保证选民参选率达80.00%以上，保障人民当家作主；四是实现选民满意率达85.00%以上。

（四）人大代表之家信息化建设网络使用服务经费

绩效目标：通过接入视频会议系统专线13条，使用会议一体化高清视频终端13个点，实现人大代表“家”“站”“室”纵向贯通、信息联通，丰富代表活动形式，保障人大代表工作站的高效运转，提高基层人大履职能力，进一步激发人大代表履职尽责的热情和动力，更好地为人民群众服务，更好地服务当地经济社会发展。

（五）区人大代表通讯交通补助经费

绩效目标：通过补助区人大代表通讯、交通等费用，促进区人大代表深入群众调研视察，倾听民意，了解民情，从而提高代表履职水平，在区人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见过程中取得实效，充分发挥资金使用效益。

（六）区人大会议经费

绩效目标：通过召开玉溪市江川区第三届人民代表大会第六次会议，圆满完成以下法定议题：1.听取和审议江川区人民政府工作报告；2.审查和批准江川区上年度国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划草案的报告，批准江川区2026年国民经济和社会发展计划；3.审查和批准江川区上年度地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案的报告，批准江川区2026年地方财政预算；4.听取和审议江川区人大常委会工作报告；5.听取和审议江川区人民法院工作报告；6.听取和审议江川区人民检察院工作报告。

（七）人大代表工作站、联络室工作经费

绩效目标：通过该项目的实施，一是改善乡镇（街道）代表工作站和村（社区）联络活动室办公条件，所采购的办公用品及学习资料符合工作需要，验收合格率达95.00%以上；二是组织代表开展调研、视察、培训学习、召开会议等活动不少于16次，代表定期接待群众不少于12次，推动形成一批高质量调研成果和意见建议，为本级人大决策和政府工作提供有效参考；三是保证资金专款专用，确保经费精准投入到代表履职活动及阵地运维中，保障乡镇（街道）代表工作站和联络室正常运转和代表活动高效开展，提高区人大代表履职能力；四是提升群众对代表工作的知晓度、参与度和代表对活动阵地建设、运行的满意度，确保代表满意度达85.00%以上。

（八）区人大代表活动经费

绩效目标：一是组织代表调研、视察不少于8次，切实提高视察和专题调研的针对性和实效性，为提高大会审议质量，提出高质量的议案和建议打好基础；二是组织代表参加代表小组活动不少于8次，使代表更多倾听民声、体察民情、反映民意，不断提升代表小组活动的质量和水平。

（九）代表建议办理专项资金

绩效目标：办理代表意见建议不少于5件，解决区人大代表提出的符合当地经济发展总体规划和要求、涉及群众生产生活、群众反映迫切、需要专项资金解决的“急、难、老、小”建议事项。规范合理高效使用资金，加强项目监督管理，提高代表建议办理解决率和满意度，增强代表提出意见建议的主观能动性，调动代表履职积极性，促进代表高效发挥作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费是指各部门安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费之和。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【机关运行经费】机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排692,420.00元，与上年的661,730.00元对比增加30,690.00元，增长4.64%，增加的主要原因是在职人员增加，按人员核定的培训费、工会经费、福利费等公用经费增加。

2026年机关运行经费主要用于区人大各委室（专委）日常办公、调研、视察、接待、设备购置等支出；在职职工培训、工会福利费、公务交通补贴支出；退休人员慰问、召开会议等支出。其中：办公费91,700.00元，印刷费10,000.00元，水费3,000.00元，电费12,200.00元，邮电费10,000.00元，物业管理费14,400.00元，差旅费10,000.00元，会议费17,000.00元，培训费31,200.00元，公务接待费48,500.00元，劳务费14,400.00元，工会经费33,600.00元，其他交通费用262,020.00元，其他商品和服务支出77,600.00元，办公设备购置费56,800.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，原因是我部门无委托业务事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市江川区人民代表大会常务委员会资产总额399,732.94元，其中，流动资产6,340.40元，固定资产337,233.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产56,158.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少157,842.23元，其中固定资产减少127,464.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值40,148.00元，实现资产处置收入35.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市江川区人民代表大会常务委员会2026年部门预算公开表.xlsx