中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年预算公开

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职能是参与政务、管理事务、搞好服务，保证区委的中心工作正常进行，其主要工作职责是：

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署和区委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、区委的决策、决议、规定和工作部署贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担区委部分文件、文稿的起草。负责区委文件、文稿的修改、校核和签清。负责承办各乡镇（街道）、各部门向区委的请示和报告。

3.负责区委各种会议、活动的安排、组织和会务工作。负责区委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。负责区委与上级领导机关、区内各级领导班子、各单位和中央、省、市驻江单位的联系工作。

4.负责区委与各党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作。负责区委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全区党务公开工作。负责区党内规范性文件有关工作。

6.及时、准确、有效地为区委和上级党委提供各类信息和综合材料。围绕区委中心工作，组织力量对相关重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

7.负责对区委和上级党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，负责对市区领导和上级督查部门交办事项的查办工作。统筹全区各乡镇（街道）、区直单位（含垂管单位）目标任务综合考评相关工作。

8.承担区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室工作，负责全面深化改革、国家安全有关领域重大工作的研究部署、统筹协调、整体推进和督促落实。

9.贯彻执行党和国家有关密码、保密工作的方针政策和法律法规，落实省市区有关密码、保密工作的决定指示，依法履行密码、保密行政管理职能，督促密码和保密法律法规的贯彻落实，负责区委机关秘密信息的传输和党委机要文件的管理和使用工作。负责密码通讯管理工作，确保国家密码安全。负责全区电子政务内网规划、建设、应用和管理工作。

10.贯彻执行党中央、省委、市委有关档案管理的政策法规和规章制度，承担区级档案行政管理职责，指导全区档案管理工作。

11.指导和协调开展青少年思想品德教育工作，帮助青少年提高思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质。

12.负责区委机关后勤、公务接待、经费预算、财务审计、国有资产管理和安全保卫工作。

13.负责对各乡镇（街道）、系统党委办公室和区属部门办公室的业务指导。

14.完成区委和区委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书股、办文股、法规股、信息股、综合股、机要和保密股、档案股、区委督查室、政策研究室（区委全面深化改革委员会办公室）、国安办综合股。

所属单位6个（含本级），分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会办公室（本级）；

2.玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心；

3.玉溪市江川区目标绩效考核评价中心；

4.玉溪市江川区全面深化改革研究中心；

5.玉溪市江川区档案馆；

6.玉溪市江川区关心下一代工作委员会办公室。

（三）重点工作概述

2026年我部门将坚决落实领导部署要求，以“提能增效、争先创优”为目标，重点在“政务服务提质、依法决策护航、督查调研联动、基础保障优化”四方面精准发力，推动“三服务”工作从“优质”向“卓越”跨越，更好服务区委工作大局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制25人，工勤人员编制8人，事业编制42人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,813,438.15元，其中：一般公共预算12,546,338.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入267,100.00元。

与上年对比减少924,881.80元，下降6.73%，主要原因是财政拨款收入较上年减少924,881.80元，主要由于基本支出减少425,681.80元，项目支出减少499,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,546,338.15元，其中:本年收入12,546,338.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,546,338.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少924,881.80元，下降6.73%，其中：基本支出减少425,681.80元，项目支出减少499,200.00元。主要原因一是本年度机构独立核算，我部门预算编制单位减少1个，为区委直属参公管理事业单位：中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室，导致相关基本支出和项目支出减少；二是根据部门实际需求，调整项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,813,438.15元。财政拨款安排支出12,546,338.15元，其中：基本支出11,417,838.15元，与上年对比减少425,618.80元，下降3.59%，主要原因是本年度机构独立核算，我部门预算编制单位减少1个，为区委直属参公管理事业单位：中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室，导致相关基本支出减少；项目支出1,128,500.00元，与上年对比减少499,200.00元，下降30.67%，主要原因一是根据部门实际需求调整项目支出预算，二是本年度机构独立核算，我部门预算编制单位减少1个，为区委直属参公管理事业单位：中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室，导致相关项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012604档案馆178,500.00元，主要用于档案馆保安服务支出93,600.00元，档案馆电梯运维支出13,500.00元，档案馆消防设备运维支出36,000.00元，档案库房设备购置支出35,400.00元；

2.2012901行政运行152,000.00元，主要用于关工委驻会老同志4人工资支出72,000.00元，未成年人触法社会背景调查及教育工作业务经费20,000.00元，关工委关心下一代专项工作经费60,000.00元；

3.2013101行政运行8,543,056.58元，主要用于区委办及其下属事业单位的人员经费及机构运转支出7,673,056.58元，项目经费支出870,000.00元；

4.2080501行政单位离退休435,000.00元，主要用于行政退休人员生活补助支出及公用经费支出；

5.2080502事业单位离退休225,000.00元，主要用于事业退休人员生活补助支出及公用经费支出；

6.2080503离退休人员管理机构2,880.00元，主要用于发放党支部书记、委员岗位补贴，党支部书记岗位补贴标准为120 .00元/人·月，委员岗位补贴标准为 60 .00元/人·月。区委办离退休干部党支部成员3人，其中党支部书记1人，委员2人；

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,016,422.24元，主要用于单位养老保险费支出；

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出103,062.29元，主要用于职业年金个人账户记实支出；

9.2080801死亡抚恤63,888.00元，主要用于遗属生活补助支出；

10.2101101行政单位医疗292,109.54元，主要用于行政在职人员医疗保险支出；

11.2101102事业单位医疗235,159.50元，主要用于事业在职人员医疗保险支出；

12.2101103公务员单位医疗394,850.97元，主要用于行政事业在职人员医疗补助支出；

13.2101199其他行政事业单位医疗支出57,773.03元，主要用于行政事业在职人员大病医疗补助支出；

14.2210201住房公积金846,636.00元，主要用于在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出11,417,838.15元，其中：

（1）工资福利支出9,802,630.15元，主要用于在职人员工资及各项社会保障缴费支出、编外长期聘用人员支出、离退休党支部人员岗位补助；

（2）商品和服务支出917,720.00元，主要用于保障各项机关运行经费；

（3）对个人和家庭的补助697,488.00元，主要用于退休人员生活补助支出及遗属生活补助支出。

2.项目支出1,128,500.00元，主要用于保障区委全会及党代会经费、综合业务工作经费、档案馆保安服务经费、档案馆消防设备运维经费、档案库房设备购置经费、关心下一代专项工作经费、未成年人触法社会背景调查及教育工作业务经费等9个项目经费开支，其中：商品和服务支出1,053,100.00元，资本性支出——办公设备购置支出75,400.00元。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额176,300.00元，其中：政府采购货物预算64,700.00元、政府采购服务预算111,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加60,000.00元，增长300.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。持平原因：我部门2025年和2026年均无此事项。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年公务接待费预算为60,000.00元，较上年增加60,000.00元，国内公务接待批次为40次，共计接待800人次。

增加原因：上年预算漏报公务接待费，已申请从一般公用经费中调整90,000.00元至公务接待费，本年度根据实际工作需求压减公务接待费预算，申报公务接待费科目支出60,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。持平原因：我部门2024年和2025年公务用车运行维护费均按财政定额标准预算，该两年标准无变化。         

 八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区委全会及党代会经费。绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话和省委、市委全会精神，审议通过区委重大决策部署，动员全区上下聚焦“十五五”任务和二〇三五年远景目标，攻坚克难、砥砺奋进，谱写全面建设社会主义现代化国家的江川新篇章。

（二）综合业务工作经费。绩效目标：我部门共设置10个内设机构，包括：秘书股、办文股、法规股、信息股、综合股、机要和保密股、档案股、区委督查室、政策研究室（区委全面深化改革委员会办公室）、国安办综合股。下属事业单位5个：玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心；玉溪市江川区目标绩效考核评价中心；玉溪市江川区全面深化改革研究中心；玉溪市江川区档案馆；玉溪市江川区关心下一代工作委员会办公室。截止2025年12月底在职在编人员共63人，人均公用经费紧张，为保障办公室及下属单位正常运转，需要年初预算安排综合业务经费400,000.00元。每季度约需要经费100,000.00元，全年总计400,000.00元。资金明细安排为办公费200,000.00元，印刷费50,000.00元，会议费30,000.00元，劳务费30,000.00元，办公设备购置费40,000.00元，维修（护）费30,000.00元，其他商品和服务支出20,000.00元。

（三）档案馆保安服务经费。绩效目标：自综合档案馆建成投入使用以来，为创造一个有利于档案安全保护的外在条件，有偿聘请3名保安人员，对区档案馆进行24小时不间断值守，以确保馆藏档案的完整和安全，每年需经费93,600.00元。

（四）关心下一代专项工作经费。绩效目标：少年军校、学生夏令营、“中华魂”主题教育、法制教育、家庭教育、社会教育等专项活动，是关工委工作的核心内容和重点工作。引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务，更好地传承红色基因，“扣好人生第一粒扣子”，感党恩、听党话、跟党走，从小树立远大理想和志向，勤奋学习，立志成人成才，将来报效祖国和人民。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年机关运行经费安排917,720.00元，主要包括办公费106,000.00元、印刷费50,000.00元、水费30,000.00元、电费40,000.00元、邮电费50,000.00元、差旅费45,000.00元、维修（护）费10,000.00元、会议费20,000.00元、劳务费5,000.00元、其他交通费用278,520.00元、其他商品和服务支出66,400.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、工会经费68,400.00元、福利费45,600.00元、培训费22,800.00元、公务接待费60,000.00元。

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年机关运行经费与上年对比减少32,540.00元，下降3.42%，主要原因：一是本年度机构独立核算，我部门预算编制单位减少1个，为区委直属参公管理事业单位：中国共产党玉溪市江川区委员会党史研究室，导致相关运行经费减少；二是根据预算定额支出标准并结合部门实际需求调整预算：调减办公费47,000.00元、印刷费10,000.00元、水费2,000.00元、电费3,000.00.00元、邮电费4,000.00元、差旅费15,000.00元、维修（护）费6,000.00元、劳务费5,000.00元、其他交通费用25,140.00元、其他商品和服务支出2,400.00元、福利费3,200.00元、培训费1,600.00；调增工会经费31,800.00、公务接待费60,000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年委托业务费安排93,600.00元，与上年对比增加43,600.00元，主要原因是删除上年项目“区委办专项业务工作经费”委托业务费科目支出50,000.00元；申报项目“档案馆保安服务经费”委托业务费科目支出93,600.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会办公室资产总额17,829,917.64元，其中，流动资产21,219.95元，固定资产17,808,697.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,433,755.43元，其中固定资产增加5,458,262.30元，流动资产减少24,506.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年无部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市江川区委员会办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc