中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年预算公开

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（二）机构设置情况

我部共设置3个内设机构，包括：办公室、一股、二股。

所属事业单位1个：玉溪市江川区社会工作事务中心。

（三）重点工作概述

1、坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。一是深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党对社会工作的全面领导，确保各项工作始终沿着正确方向坚定前行。自觉把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则、根本政治规矩和首要政治责任，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持落实“第一议题”制度，采取理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、干部例会等多种形式，组织党员干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把学习成果转化为解决实际问题的能力和推动社会工作事业发展的强大动力。三是坚持“当下改”与“长久立”相结合，持续巩固深化党纪学习教育成果，持续拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推动主题教育走深走实。

2、持续推动新兴领域党建工作创新提质。一是持续推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动。常态化开展“三送三进”活动，帮助企业解决实际困难。二是实施规范管理行动。分层分类组织培训，持续将新兴领域党务工作者、党员培训纳入教育培训计划。三是持续深化行业协会商会党的建设。深入推进行业协会商会深化改革和转型发展，压实“管行业也要管党建”主体责任，扎实开展党建引领行业自律、行业协会商会换届乱象整治工作。四是加强新就业群体关爱凝聚。持续推进“云岭先锋新家园”、“友好社区”打造，整合资源开展“暖新”系列服务，增强党在新兴领域的凝聚力影响力号召力。

3、持续抓好党建引领基层治理和基层政权建设。一是做好村级组织换届工作。进一步摸清村级组织换届情况，指导开展好村（居）民委员会换届工作。二是发挥试点典型示范作用。深入挖掘各级试点工作经验，认真学习“千万工程”、“马关经验”等，持续推进村民共建理事会“以工代赈”措施。三是推动“民生小实事”实施。推动一批“民生小实事”落地落实，遴选至少2个典型案例供复制推广。四是持续推进为基层减负赋能。常态化开展破解基层治理“小马拉大车”突出问题“回头看”，持续巩固基层减负成果。五是深化党建引领居民小区治理攻坚行动。强化党建引领作用，促进物业管理与基层社会治理深度融合。

4、持续开展凝聚服务群众工作可感可及。一是统筹指导人民信访工作。定期听取信访工作汇报，探索信访与社会工作的融合路径，动员社会力量参与信访问题治理和矛盾排查化解。二是加强和改进人民建议征集工作。开展人民建议专题征集活动，发挥用好人民建议征集特邀建议人队伍力量。三是强化志愿服务工作。完成志愿者协会换届、章程修订等相关工作，常态化开展志愿服务活动，指导江城社区积极探索“社工+志愿服务”融合发展模式。积极探索在星云、宁海两个街道打造建立常态化的志愿者服务站点。

5、持续强化社会工作队伍建设。一是加强政治机关建设。严格落实党风廉政建设工作责任制，压实全面从严治党主体责任。二是加强部门作风效能建设。持续推进作风革命、效能革命，扎实开展干部作风突出问题集中整治。三是加强社会工作人才队伍建设。继续广泛动员参加社会工作者职业资格考试，选优配齐配强社会工作事务中心人员力量，合力推动江川区社会工作整体效能更进一个台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,220,899.82元，其中：一般公共预算2,220,899.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入2,015,725.34元,增加10.18%，主要原因是在职人员增加了3人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,220,899.82元，其中:本年收入2,220,899.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,220,899.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年部门财政拨款收入2，015，725.34元，增加10.18%，主要原因是在职人员增加了3人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,220,899.82元。财政拨款安排支出2,220,899.82元，其中：基本支出1,688,595.02元，与上年对比,2025年基本支出1,167,089.74元，增加44.68%，主要原因是在职人员增加了3人；项目支出532,304.8元，与上年对比, 2025年项目支出848,635.6元，减少37.27%，主要原因是预算安排项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2013901行政运行”支出1,251,152.89元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业工伤生育保险、培训费、工会费、福利费、交通补贴；

2.“2013904专项业务”支出532,304.80元，其中，用于区委两新工委党建工作经费100,000.00元、农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费233,544.00元、离职村办干部定期生活补助经费198,760.80元；

3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出162,176.16元，用于缴纳单位负担的基本养老保险；

4.“2101101行政单位医疗”支出75,308.47元，用于缴纳单位负担的公务员基本医疗保险；

5.“2101102事业单位医疗”支出8,820.41元，用于缴纳单位负担的事业人员基本医疗保险；

6. “2101103公务员医疗补助”支出40,645.40元，用于缴纳单位负担的公务员医疗补助；

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出7,343.69元，用于缴纳单位负担的行政事业单位医疗支出；

8.“2210201住房公积金”支出143,148.00元，用于补助在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中共玉溪市江川区委社会工作部2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市江川区委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加160元，增长4.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市江川区委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无。

（二）公务接待费

中共玉溪市江川区委社会工作部2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加160.00元，增长4.1%。

增减变化原因：新设立事业单位，需增加一定的公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市江川区委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年项目支出预算442,304.8元。

1. 区委两新工委党建工作经费100，000元，项目绩效预期达到的效果：按照“16321”补助标准，保障 “两新”组织工作经费65,000元的；全区“两新”党建培训经费15,000.00元;培育新业态、新就业群体党建工作示范点工作经费20,000.00元。

 2. 农村原大队一级离职半脱产干部生活补助经费233,544.00元，项目绩效预期达到的效果：农村原大队一级部分离职半脱产干部为我市经济社会发展做出了巨大贡献，现多已年老多病，保障他们的基本生活既可以体现党和政府对他们的关爱，还能维护基层社会稳定，且能提高目前在职的村干部干事创业的积极性和主动性。给予农村原大队一级部分离职半脱产干部一定生活补助，是体现各级党委、政府关心关爱困难群众的有力举措，对社会和谐稳定、基层社会治理奠定良好的基础，将会产生良好的社会效益。给予农村原大队一级部分离职半脱产干部一定生活补助，对激励目前在职的村（社区）干部履职尽责、兢兢业业干好服务群众工作、民生保障和村（社区）经济发展工作具有示范引领作用。

3. 离职村办干部定期生活补助经费198,760.80，项目绩效预期达到的效果：离职村办干部为全市经济社会发展做出了巨大贡献，现多已年老多病，经省委、省政府讨论同意，自1990年1月开始予以适当生活补助，保障他们的基本生活，能安享晚年。对激励目前在职的村（社区）干部履职尽责、兢兢业业干好服务群众工作、民生保障和村（社区）经济发展工作具有示范引领作用。保障他们的基本生活既可以体现党和政府对他们的关爱，还能维护基层社会稳定，且能提高目前在职的村干部干事创业的积极性和主动性。离职村干部现已年老体衰，部分家庭经济比较困难，给予其一定的经费补助，可补助其解决一些实际生活问题，缓解家庭经济困难，提高晚年生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费                                         

 按照有关政策文件规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年机关运行经费安排145,800.00元，其中：办公费27，080.00元、水费400.00元、电费1,200.00元、邮电费1,320.00元、差旅费5,000.00元、物业管理费4,000.00元、其他商品和服务支出2,000.00元、培训费3,600.00元、公务接待费4,000.00元、工会经费10,800.00元、福利费7,200.00元、其他交通费用79,200.00元。与上年对比, 2025年机关运行经费安排97,500.00元，增长49.5%，主要原因：工作人员增加3人，新办公地点需支付物业费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年委托业务费安排100，000.00元，与上年对比，2025年无委托业务费安排，主要原因：2026年区委两新工委党建工作经费100,000.00元均安排为委托业务费，委托第三方开展工作。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部资产总额97,057.18元，其中，流动资产1246.6元，固定资产95,810.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,560.52元，其中固定资产减少16,807.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

        中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部无2026年部门政府性基金预算支出预算、2026年部门政府采购预算、2026年政府购买服务预算，2026年对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市江川区委员会社会工作部2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc