中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年预算公开

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据中央和省委关于宣传思想工作的方针、政策，指导全区宣传思想工作。

2.负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

3.负责引导全区社会舆论，指导、协调全区新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻宣传。

4.负责从宏观上指导精神文化产品的创作和生产。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

5.负责规划、部署全区性的思想政治工作。管理区文明委办公室，管理区对外宣传办公室。配合区委组织做好党员教育工作。会同有关部门研究改进群众思想教育工作。

6.统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央、省委和市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究全区对外宣传工作的相关政策和事业发展规划。

7.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见，负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定。按照党中央统一部署和市委、区委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系。

8.负责指导、组织和协调对全区经济社会发展战略、重大经济、重大经济活动的宣传。

9.规划、统筹、组织实施全区宣传文化事业的重大活动项目。调研、指导全区文化产业的培育、开发和发展。

10.拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。对全区新闻出版、广播影视、文化艺术改革研究提出政策建议。

11.从宏观上统筹指导协调推动全区互联网宣传和内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

12.完成市委宣传部和区委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部共设置6个内设机构，包括：办公室、理论股、宣传文化股、广播影视股、新闻出版（版权）股、网络安全和信息化股。

所属单位4个，分别是：

1.中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部

2.玉溪市江川区社会科学界联合会

3.玉溪市江川区网络应急和广播调度控制中心

4.玉溪市江川区文明促进中心

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部独立编制机构数4个，其中：独立核算机构1个，为中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部，故玉溪市江川区社会科学界联合会、玉溪市江川区网络应急和广播调度控制中心、玉溪市江川区文明促进中心的基本支出预算、项目支出预算由中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部合并统一编报。

（三）重点工作概述

2026年，全区宣传思想文化系统要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深入学习宣传贯彻党的二十届三中、四中全会精神及习近平考察云南重要讲话精神，贯彻落实全国、全省、全市宣传思想工作会议精神，扎实履行“围绕中心、服务大局”基本职责，进一步加强“两个巩固”，抓牢党对意识形态工作的全面领导，做实重大主题宣传，形成强大主流舆论场。

1.以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，强化理论武装工作。

2.以围绕中心服务大局为主线，壮大主流舆论宣传。

3.以建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态为战略任务，紧盯责任压紧压实。

4.以创建文明城市为契机，巩固精神文明建设成果。

5.以更好满足人民群众精神文化生活新期待为创作导向，推动文化繁荣兴盛。

6.以规范新闻出版发行为抓手，促进文化市场健康发展。

7.以不断提升管网治网水平为目标，推动网信工作规范运行。

8.以增强“四力”教育实践工作为抓手，提升宣传思想干部队伍能力素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,114,124.88元，其中：一般公共预算6,097,124.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入15,000元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000元。

与上年4,890,088.75元对比增加11,004,213.63元，主要原因是2025年新进人员较多，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,114,124.88元，其中:本年收入6,114,124.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,097,124.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4,890,088.75元对比增加11,004,213.63元，主要原因是2025年新进人员较多，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,114,124.88元。财政拨款安排支出6,097,124.88元，其中：基本支出3,952,124.88元，与上年同口径3,537,990.78元对比增加414,134.10元，上升11.71%，主要原因是2025年新进人员较多，人员经费增加，基本支出增加。项目支出2,145,000元，与上年同口径1,810,000元对比增加335,000元，增加18.51%，主要原因是2026年部分项目进入实施及收尾阶段，资金需求相应调整。单位自有资金17,000.00元，主要用于单位自有专户资金使用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013301行政运行”支出3,009,084.69元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、失业工伤生育保险、培训费、工会费、福利费、交通补贴、中心组理论学习办公经费、区委宣传部日常办公接待、设备购置等支出；

2.“2013304宣传管理”支出1,943,000元，其中用于创建全国文明城市工作经费700,000元、特定项目XZZF2026004号经费50,000.00元、中央省市媒体合作平台版面费、省市媒体江川行活动专项补助资金240,000.00元、中心组理论学习工作经费60,000.00元、县乡直通车工作经费140,000.00元、宣传思想工作项目经费50,000.00元、玉溪日报江川专版经费250,000.00元、社科联工作项目经费10,000.00元、舆情及舆论引导专项资金180,000.00元、特定项目XZZF2026005号经费50,000.00元、特殊困难群体免费有线电视收视服务项目经费115,000元、全民国防教育项目20,000.00元、学习强国线下空间项40,000.00元、文化科技卫生“三下乡”活动工作项目资金20,000.00元、推荐文化企业参加省内外各类展会工作经费40,000.00元、江川区“聂耳和国歌”音乐文化品牌打造项目经费80,000.00元、新媒体网络传播服务经费80,000.00元、精神文明建设专项补助资金20,000.00元。

3.“2080501行政事业单位离退休”支出15,000.00元，其中14,400.00元用于退休人员生活补助支出，600.00元用于退休人员公用经费；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出375,296.16元，用于缴纳单位负担的基本养老保险；

5.“2101101行政单位医疗”支出86,678.64元，用于缴纳单位负担的公务员基本医疗保险；

6.“2101102事业单位医疗”支出108,006.24元，用于缴纳单位负担的事业人员基本医疗保险；

7.“2101103公务员医疗补助”支出96,897.87元，用于缴纳单位负担的公务员医疗补助；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出17,837.28元，用于缴纳单位负担的行政事业单位医疗支出；

9.“2210201住房公积金”支出300,324.00元，用于补助在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本级财政拨款安排支出6114124.88元（其中：基本支出3,952,124.88元，项目支出2,145,000.00元，单位自有资金17，000.00元）。

1.“301 工资福利支出”3,636,604.88元，其中：基本工资928,476.00元；津贴补贴567,936.00元；奖金198,225.00元；绩效工资785,028.00元；机关事业单位基本养老保险缴费375,296.16元；职工基本医疗保险缴费194,684.88元；公务员医疗补助缴费96,897.87元；其他社会保障缴费27,736.97元；住房公积金300,324.00元。

2.“302商品和服务支出”301,120.00元，其中：办公费33,000.00元；水费7,000.00元；电费7,000.00元；邮电费3,000.00元；差旅费30,000.00元；培训费8,800.00元；会议费10,000.00元；公务接待费44,000.00元；工会经费26,400..00元；公务用车租车费8,520.00元；行政人员公务交通补贴85,200.00元；福利费17,600.00元；其他商品和服务支出20,000.00元，退休公用经费600.00元。

3.“303 对个人和家庭补助支出”14,400.00元，用于退休人员生活补助支出。

4.办公设备购置0.00元。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费与去年保持一致，无变动。

（二）公务接待费

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年公务接待费预算为44,000元，与上年持平，国内公务接待批次为90次，共计接待500人次。

本单位公务接待费与去年保持一致，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.0元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位公务用车购置及运行维护费与去年保持一致，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年项目支出预算2145000.00元。

1.创建全国文明城市工作经费700,000.00元，项目绩效预期达到的效果：群众知晓率达90%，群众满意率达90%，完成率达90%，公开发放的宣传材料数量大于等于10,000份，80天内及时完成。充分调动全区干部职工广泛参与创建全省全国文明城市工作的积极性和自觉性，营造全区人人参与、人人知晓的浓厚创文氛围。全面宣传江川区创建全省全国文明城市的重大意义、工作部署、具体要求和目标任务，提高市民对创建全省全国文明城市的知晓率、支持率和参与率。大力宣传我区创建全省全国文明城市每个创建阶段的工作重点、特点和亮点。重点围绕廉洁高效的政务环境、民主公正的法治环境、公平诚信的市场环境、健康向上的人文环境、有利于青少年健康成长的社会文化环境、舒适便利的生活环境、安全稳定的社会环境、可持续发展的生态环境等方面取得的成效进行宣传。

2.特定项目XZZF2026004号经费50,000.00元，项目绩效预期达到的效果：逐步构建起“区、乡镇（街道）、村（社区）”三级管理框架和“专人专区”的工作模式，以实现“扫黄打非”工作的全覆盖。

3.中央省市媒体合作平台版面费、省市媒体江川行活动专项补助资金240,000.00元,项目绩效预期达到的效果：深入贯彻习近平总书记关于“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的重要批示精神，为进一步做好和扩大对外宣传工作，大力宣介我区各项工作重点，全方位展示江川区经济社会发展的成绩、亮点和成效，弘扬先进文化，唱响主旋律，传播江川好声音，讲好江川故事。

4.中心组理论学习工作经费60,000.00元,项目绩效预期达到的效果：践行新时代党的建设总要求，凝心聚力、心无旁骛、真抓实干，全力发挥宣传思想战线干部队伍团结凝聚力、核心竞争力和顽强战斗力，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

5.县乡直通车工作经费140,000.00元,项目绩效预期达到的效果：深入贯彻习近平总书记关于“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的重要批示精神，为进一步做好和扩大对外宣传工作，大力宣介我区各项工作重点，全方位展示江川区经济社会发展的成绩、亮点和成效，弘扬先进文化，唱响主旋律，传播江川好声音，讲好江川故事。

6.宣传思想工作项目经费50,000.00元,项目绩效预期达到的效果：以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要政治任务，不断强化责任意识，突出问题导向，适应新常态，树立新理念，拓展新思路，采取新举措，守正创新，争先进位。践行新时代党的建设总要求，凝心聚力、心无旁骛、真抓实干，全力发挥宣传思想战线干部队伍团结凝聚力、核心竞争力和顽强战斗力，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。

7.特定项目XZZF2026005号经费50,000.00元,项目绩效预期达到的效果：贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权，确保意识形态领域安全。

8.玉溪日报江川专版经费250,000.00元,项目绩效预期达到的效果：为深入贯彻习近平总书记关于“重塑外宣业务、重整外宣流程、重构外宣格局”的重要批示精神，为进一步做好和扩大对外宣传工作，大力宣介我区各项工作重点，全方位展示江川区经济社会发展的成绩、亮点和成效，弘扬先进文化，唱响主旋律，传播江川好声音，讲好江川故事。

9.社科联工作项目经费10,000.00元,项目绩效预期达到的效果：全面贯彻党的二十大精神，繁荣、发展江川哲学社会科学，服务区委、区政府中心工作，为实现江川区高质量发展、谱写玉溪“一极两区”新篇章。

10.舆情及舆论引导专项资金180,000.00元,项目绩效预期达到的效果：做好网络舆情监测工作，尤其是在重要时间节点上监测好舆情，维护社会稳定。向第三方机构购买服务软件和相关服务项目。对舆情信息员提供必要工作条件支持。持续深化对省级舆情信息直报点、市级舆情信息直报点的打造和管理，组织舆情信息工作人员开展走访调研，深入收集社情民意，积极建立科学有效的应对机制。

11.推荐文化企业参加省内外各类展会工作经费40,000.00元。项目绩效预期达到的效果：围绕以新质生产力赋能文化产业繁荣发展，扶持文化企业参加各类博览会助推其转型升级，积极引进优秀文化产业资源，着力提升国际化、市场化、专业化、数字化水平，力争办出新特色、新亮点、新成效，赋能“三区一城”新江川建设。

12.特殊困难群体免费有线电视收视服务项目经115,000.00元，项目绩效预期达到的效果：江川区辖区范围内的乡镇、街道（不含托管区）的七类特殊困难群体，具体包括特困供养人员、领取困难残疾人生活补贴或重度残疾人护理补贴的残疾人、低保对象、孤儿和事实无人抚养儿童、稳定脱贫户和三类动态监测对象、90岁以上老年人、县乡村三级公益性养老服务机构，纳入有线电视收视服务免费保障范围。有线电视网络通达区域内，提供免费有线电视收视服务（不含商业用途用户）；有线电视网络通达区域外，免费提供直播卫星或无线接收设备安装服务。

13.文化科技卫生“三下乡”活动工作项目资金20,000.00元，项目绩效预期达到的效果：保障我区文化科技卫生“三下乡”活动工作有序开展，进一步动员社会各方力量全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，加强农村精神文明建设，广泛宣传党的创新理论，积极开展送文化、送法律、送人才、送服务等活动，切实提高农民思想道德素质、科学文化素质、身心健康素质和乡村文明程度。

14.全民国防教育工作项目资金20,000.00元，项目绩效预期达到的效果：保障全民国防教育工作有序开展，进一步加强党员、干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，充分运用社会力量开展全民国防教育，真正使国防教育进机关、进社区、进农家、进企业、进学校。走进千家万户，不断拓展国防教育宣传阵地、扩大国防教育覆盖面，把国防教育开展得更加普遍、更加持久、更加深入，形成“人人关心国防、国防无处不在”的浓厚氛围，努力实现教育对象、时间、地域、内容、手段“五个全覆盖”。

15.“学习强国”线下空间建设项目资金40,000.00元，项目绩效预期达到的效果：“学习强国”线下空间建设后，将与新时代文明实践阵地紧密融合，推进各方面资源实现利用最大化，为党员干部群众提供全新的学习活动场所，掀起全民阅读的红色风景线，吸引更多群众参与学习，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在江川区九溪镇落地生根、开花结果。

16.精神文明建设专项补助资金20,000.00元，项目绩效预期达到的效果：保障我区精神文明建设工作有序开展，统筹推动文明培育、文明实践、文明创建。大力培育和践行社会主义核心价值观，着力提高社会文明程度，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为建设“三区一城”新江川提供坚强思想保证和强大精神力量。

17.新媒体网络传播服务经费项目80,000元，项目绩效预期达到的效果：通过“官媒+新媒体”服务的方式可填补区域新媒体运营短板，让江川区文化旅游、历史文化、乡村振兴、特色资源等方面的成效更精准触达群众，维护良好网络舆论环境，为提升区域治理现代化水平提供重要支撑。

18.江川区“聂耳和国歌”音乐文化品牌打造项目经费80,000元，项目绩效预期达到的效果：通过对“若水童声”“俏佐阿梅”“小繁星”“初心”“青禾”等区内知名合唱团赴省内外比赛展演、学习培训进行补助，打造江川区音乐文化品牌，将“聂耳和国歌的故事”蕴含的精神力量转化为全区党员干部群众敢闯敢试、敢为人先的自觉行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费                                         

 按照有关政策文件规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，是指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年机关运行经费301,120.00元，其中：办公费33,000.00元；水费7,000.00元；电费7,000.00元；邮电费3,000.00元；差旅费30,000.00元；培训费8,800.00元；会议费10,000.00元；公务接待费44,000.00元；工会经费26,400.00元；公务用车租车费8,520.00元；行政人员公务交通补贴85,200.00元；福利费17,600.00元；其他商品和服务支出20,000.00元，退休公用经费600.00元。

与上年257,910.00元相比增加43210元，上升16.75%。主要原因：人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部资产总额327707.03元，其中，流动资产13,454.62元，固定资产314,252.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少85,724.93元，其中固定资产减少92,179.22元（主要是因为2025年处置一批固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据。

（四）其他需要说明的事项

 中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部无政府性基金预算、2025年政府购买服务预算、对下转移支付预算、2025年新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府采购预算表、2025年政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年部门预算公开表.xlsx

中国共产党玉溪市江川区委员会宣传部2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc