玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年决算公开

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻和落实党和国家关于烟草产业发展的方针政策法律法规。组织拟订全区烤烟生产和烟叶发展规划。会同有关部门拟订发展全区烤烟生产、收购的政策扶持措施。对烤烟生产全过程进行指导、监督、协调服务，确保各项政策措施的落实。加强烤烟科学技术的示范推广与信息的收集使用，依靠科学步，提高烤烟生产的整体水平，实现保质增效，促进烟叶产业高质量发展。协调烟草部门与乡镇(街道）、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟叶产业发展中出现的问题。协调有关部门和单位做好烤烟收购质量监督检查及烤烟专卖执法检查。协调水利、农业农村、烟草等有关部门，抓好烟区基础设施建设项目规划和申报工作。争取国家、省、市烟草专卖局（公司)的支持和投入，提高基本烟田的综合生产能力。监督检查落实发展烟草产业的发展和措施。监督烟叶生产基础设施建设项目的实施。完成区委区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、产业发展股，所属单位0个。

     我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，围绕市级下达江川区计划种植烤烟面积8.03万亩，计划收购量1,144.95万公斤的目标任务，全区克服前期干旱、后期灾害频发的不利影响，实栽面积8.08万亩，占计划种植面积的100.66%；8月25日至10月5日，历时42天圆满完成1144.95万公斤烟叶收购任务，均价34.51元/公斤，实现烟农交售收入3.95亿元，烟叶税收8,692.12万元，亩均产值4,920.25元/亩，户均交售收入3.61万元，有力保障了烟农收益稳定。抓实合同调整管理，保障烟农切身利益。全区做实计划逐级分解、合同签订调整管理工作，确保合同签订公平、公正、透明，加强种植面积核实验收，调整合同新增77户、取消187户、种植主体变更4户、调增面积户数928户、调减面积户数863户，签订面积更实更精准，切实维护了广大烟农的切身利益。强化组织保障措施，确保完成收购任务。全区狠抓烟叶烘烤质量，最大程度挖掘烟叶烘烤潜力，持续强化“六步三关”烘烤工艺实操培训，全面提升烘烤辅导员队伍技术能力水平，做好全区每座烤房烟叶烘烤技术指导服务，努力全面提升全区烟叶烘烤整体水平和烟叶质量。继续推行“站外专业化分级+集中运输+代表交烟”烟叶收购模式，全区规划站外分级点36个，积极推进烟农代表交烟，及时改进组织管理和服务烟农的方式方法，有效推进预约分级、集中运输，减少烟农交烟成本。实时掌握烟叶交售存量，围绕45天左右完成烟叶收购目标，分轮次实行每天烟叶组织交售调度制度，强化烟叶交售组织保障，确保每日烟叶交售进度平稳。实时分析研判烟叶收购形势，安排部署全区烟叶收购工作，建强收购队伍专业素质，统一收购人员定级眼光，确保收购责任落实到位、烟农交烟满意、烟叶收购平稳、烟叶质量追溯。合理设置烟叶收购期间各出境路口秩序维护堵卡点，全区设置固定卡点21个，流动卡点14个，期间加强烟叶堵卡巡查指导管理，严格堵卡纪律，坚决防止烟叶外流，确保全区烟叶收购任务圆满完成。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度收入合计1,666,644.82元。其中：财政拨款收入1,416,644.82元，占总收入的85.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250,000.00元，占总收入的15.00%。

与上年相比，收入合计增加139,092.74元，增长9.11%。其中：财政拨款收入增加389,092.74元，增长37.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少250,000.00元，下降50.00%。主要原因是2025年烟叶收购秩序经费大幅度减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度支出合计1,568,680.23元。其中：基本支出1,171,544.82元，占总支出的74.68％；项目支出397,135.41元，占总支出的25.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少390,433.00元，下降19.93%。其中：基本支出增加143,992.74元，增长14.01%；项目支出减少534,425.74元，下降57.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年烟叶收购秩序经费大幅度减少相应项目支出也减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,171,544.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,161,796.59元，占基本支出的99.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,748.23元，占基本支出的0.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市江川区烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397,135.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年度绿色生态烟叶发展补助项目经费245,100.00元，主要用于支付2025年田间鲜烟叶农残检测项目服务费（第一期），及江川区2025年烟农生物质燃料颗粒补贴资金兑现资金；2025年绿色生态烟叶发展生物质燃料颗粒补助。

专卖协作经费项目经费140,337.50元，主要用于支付2025年烤烟生产工作经费。

打击涉烟违法犯罪及维护烟叶收购秩序经费项目经费11,697.91元，主要用于2025年烟叶生产收购秩序维护工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,416,644.82元,占本年支出合计的90.31%。与上年相比增加389,092.74元，增长37.87%,完成年初预算的14.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出184,779.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%,完成年初预算的154.41%。主要用于缴纳2025年本单位人员基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出91,627.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的94.09%。主要用于缴纳2025年本单位人员公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,029,989.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%,完成年初预算的10.73%。主要用于2025年本单位人员工资、日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出110,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的124.66%。主要用于缴纳2025年本单位人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少506.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少506.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少506.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少506.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关严格把控，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增减少506.00元，下降100.00%。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照相关严格把控，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区烟草产业服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市江川区烟草产业服务中心资产总额1,011,808.48元，其中，流动资产730,332.82元，固定资产281,475.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302,147.57元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市江川区烟草产业服务中心2025年决算公开表.xlsx