玉溪市江川区残疾人联合会2025年决算公开

玉溪市江川区残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务;

（二）团结、激励残疾人遵纪守法，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建社会主义和谐社会贡献力量；

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

（四）协助政府研究制定和实施残疾人事业的规划和计划，起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况；促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、维权、托养、社会保障和残疾预防等工作，并在乡村振兴中发挥应有的作用；改善并创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会活动；监督指导开展好残疾人就业、创业工作；

（五）指导各乡镇（街道）做好残疾人工作；

（六）促进残疾人事业发展，做好综合组织、协调服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导，及时研究解决残疾人工作中的重大问题；

（七）联系和指导各类残疾人社会组织，依法依规开展活动；负责残疾人证发放和使用的管理、监督；

（八）组织开展残疾人事业的对外交流与合作；

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、康复股。

所属单2个，分别是：

1.玉溪市江川区残疾人联合会（本级）；

2.玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区残疾人联合会（本级）。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围存在差异。主要原因是玉溪市江川区残疾人劳动就业服务站属于未独立核算的事业单位，故由玉溪市江川区残疾人联合会会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）残疾人康复工作

发放各类辅助器具389件，满足了残疾人基本生活与康复需求；组织93人次精神残疾人赴玉溪市第二人民医院及玉溪市惠康精神病医院住院治疗；依托玉溪市江川区总医院为996人次重度精神障碍患者提供免费服药服务；依托玉溪市第三人民医院、玉溪市儿童医院、玉溪市妇幼保健院等医疗定点机构，共有46名残疾儿童接受系统康复治疗。

（二）残疾人教育工作

坚持扶志与扶智相结合的方针，大力提升残疾人受教育水平。扶持困难残疾人家庭学生及残疾学生53名，补助资金31,900.00元；“六一”儿童节筹措资金5,400.00元，慰问27名特校残疾学生；做好彩票公益金助学工作，救助26名残疾学生及残疾人子女，金额26,500.00元，2025年共资助40名考取大中专院校的残疾学生及残疾人家庭子女，资助金额102,000.00元。

（三）残疾人劳动就业工作

实施助残就业“十百千万工程项目”就业创业行动计划，新增扶持残疾人自主创业5户，扶持资金65,000.00元，鼓励和带动残疾人就业创业和生产增收；发放8家盲人保健按摩机构星级补助16,000.00元，14名盲人实现稳定就业；举办30人残疾人参加的电动自行车维修培训班，投入资金76,500.00元；全力以赴组队参加云南省残疾人职业技能竞赛。江川区参赛选手沈喜艳获点翠工艺设计第一名，并代表云南省参加国赛。

（四）残疾人社会保障工作

2025年投入1,027,700.00元，为5540余名残疾人提供城乡居民基本医疗保险资助，让残疾人乐享发展成果，确保残疾人能依靠社会保障的兜底功能实现“病有所医”；依托节日节点开展分层慰问，传递党委政府关怀：春节期间，区级慰问困难残疾人200人、发放慰问金100,000.00元，市级专项慰问19人、发放慰问金9,500.00元；市级解困救助6人、救助资金7,000.00元，“5.8公益”项目，救助特殊困难残疾人25人，发放救助金24,124.80元，为困境群体筑牢生活“安全网”。

（五）残疾人无障碍改造工作

2025年争取市级资金50,000.00元，省级残疾人就业服务机构规范化建设经费150,000.00元，完成了文祥里社区以及群团联盟办公区无障碍环境改造，增强为残疾人服务的功能。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区残疾人联合会2025年度收入合计6,285,910.19元。其中：财政拨款收入6,261,785.39元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24,124.80元，占总收入的0.38%。

与上年相比，收入合计增加4,671,705.23元，增长289.41%。其中：财政拨款收入增加4,647,580.43元，增长287.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加24,124.80元，增长100%。主要原因是残疾儿童康复救助、残疾人阳光家园计划、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人培训、残疾人医疗保险缴费资助等项目的实施，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区残疾人联合会2025年度支出合计6,285,910.19元。其中：基本支出1,454,553.34元，占总支出的23.14％；项目支出4,831,356.85元，占总支出的76.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,671,705.23元，增长289.41%。其中：基本支出增加256,041.52元，增长21.36%；项目支出增加4,415,663.71元，增长1062.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2025年调入2人，导致人员工资支出增加，项目支出增加的主要原因残疾儿童康复救助、残疾人阳光家园计划、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人培训、残疾人医疗保险缴费资助等项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市江川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,454,553.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,422,102.34元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,451.00元，占基本支出的2.23％。全年人均支出161,617.04元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市江川区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,831,356.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 残疾人康复471,424.75元，主要用于残疾人康复（中央）428,259.00元，残疾人普及型假肢装配市级经费13,000.00元，残疾人阳光家园计划项目居家托养（市级）30,165.75元；

2. 残疾人就业375,415.00元，主要用于残疾人就业服务机构规范化建设经费71,290.00元，残疾人自主创业示范户补助经费（区级）24,000.00元，农村贫困残疾人实用技术培训经费（省级）45,000.00元，残疾人就业创业示范户补助（省级）50,000.00元，应届高校残疾毕业生就业促进补助6,000.00元，农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助1,000.00元，残疾人就业创业示范领军人才项目省级补助50,000.00元，贫困残疾人培训费70,525.00元，盲人按摩机构规范化建设维持原星级补助（省级）16,000.00元，贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（市级）41,600.00元；

3. 其他残疾人事业支出1,624,606.80元，主要用于5.8公益日救助经费24,124.80元，残疾人劳动服务机构运行经费69,078.73元，康复员工资185,003.27元，对特殊学校残疾学生资助经费5,400.00元，残疾人专门协会活动经费240.00元，贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（区级）141,000.00元，春节慰问（区级）100,000.00元，残疾人医疗保险缴费资助1,062,160.00元，贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（市级）600.00元，助残日慰问经费（市级）37,000.00元；

4. 其他政府性基金债务收入安排的支出550,379.60元，主要用于残疾人阳光家园计划项目居家托养（省级）180,000.00元，农村贫困残疾人实用技术培训经费（省级）37,050.00元，贫困重度残疾人家庭无障碍改造补助333,329.60元；

5.用于残疾人事业的彩票公益金支出1,809,530.70元，主要用于 残疾儿童康复救助经费（中央）1,264,564.00元，残疾儿童康复救助经费（省级）414,466.70元，贫困重度残疾人家庭无障碍改造招标代理费3,000.00元，残疾人就业创业示范户补助（市级）24,000.00元，残疾人就业创业示范领军人才项目补助（市级）30,000.00元，盲人保健按摩店规范化建设补助经费（市级）14,000.00元，彩票公益金助学59,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出3,901,875.09元,占本年支出合计的62.07%。与上年相比增加2,313,950.73元，增长145.72%,完成年初预算的66.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出3,667,423.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.99%，完成年初预算的65.05%。主要用于:

（1）行政事业单位养老支出174,988.00元，主要用于退休人员生活补助支出及职工社会保险缴费。其中：退休人员生活补助支出2，300.00元，职工基本养老保险缴费172,688.00元；

（2）死亡抚恤10,500.00元，主要用于遗属生活补助10,500.00元；

（3）行政运行1,034,614.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出1,034,614.00元；

（4）残疾人康复471,424.75元，主要用于残疾人康复（中央）428,259.00元，残疾人普及型假肢装配市级经费13,000.00元，残疾人阳光家园计划项目居家托养（市级）30,165.75元；

（5）残疾人就业375,415.00元，主要用于残疾人就业服务机构规范化建设经费71,290.00元，残疾人自主创业示范户补助经费（区级）24,000.00元，农村贫困残疾人实用技术培训经费（省级）45,000.00元，残疾人就业创业示范户补助（省级）50,000.00元，应届高校残疾毕业生就业促进补助6,000.00元，农村残疾人转移就业示范带头人就业扶持项目补助1,000.00元，残疾人就业创业示范领军人才项目省级补助50,000.00元，贫困残疾人培训费70,525.00元，盲人按摩机构规范化建设维持原星级补助（省级）16,000.00元，贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（市级）41,600.00元；

（6）其他残疾人事业支出1,600,482.00元，主要用于残疾人劳动服务机构运行经费69,078.73元，康复员工资185,003.27元，对特殊学校残疾学生资助经费5,400.00元，残疾人专门协会活动经费240.00元，贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（区级）141,000.00元，春节慰问（区级）100,000.00元，残疾人医疗保险缴费资助1,062,160.00元，贫困残疾人子女及残疾学生考取大中专院校补助（市级）600.00元，助残日慰问经费（市）37,000.00元；造成预决算差异的主要原因是残疾人就业和培训、贫困残疾人家庭无障碍改造(区级）等项目经费支出减少导致。

9.卫生健康（类）支出118,087.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%，完成年初预算的110.28%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人，导致卫生健康（类）支出增加；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出116,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的113.28%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年调入2人，导致住房公积金支出增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,100.00元，决算为8,426.95元，完成年初预算的46.56%；支出决算较上年减少-4897.11元，下降-36.75%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,426.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.63%；公务接待费支出年初预算为9,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,299.89元，增长18.24%；公务接待费支出决算较上年减少-6,197.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-6,197.00元，下降-100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,100.00元，支出决算为8,426.95元，完成年初预算的46.56%，支出决算较上年减少-4,897.11元，下降-36.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9,000.00元，决算为8,426.95元，完成年初预算的93.63%；公务接待费支出年初预算为9,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待费减少所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,299.89元，增长18.24%；公务接待费支出决算减少-6,197.00元，下降-100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少-6，197.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少公务接待费减少所致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人状况需求调查、残疾人民生小切口调查、送残疾人参加市残联举办的“五个一”进家庭活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区残疾人联合会2025年机关运行经费支出3,2451.00元，比上年减少-137.50元，下降-0.42%,主要原因是预算安排的公用经费无法保障支出导致机关运行经费支出下降。部门机关运行经费主要用于退休人员公用经费1,100.00元、其他交通费31,351.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市江川区残疾人联合会资产总额129,722.73元，其中，流动资产511.58元，固定资产129,211.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,068.50元，其中固定资产增加55,464.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额77,166.38元，其中：政府采购货物支出73,526.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,640.38元。授予中小企业合同金额77,166.38元，其中：授予小微企业合同金额77,166.38元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市江川区残疾人联合会2025年度部门决算公开表.xlsx