玉溪市江川区工商业联合会2025年决算公开

玉溪市江川区工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

玉溪市江川区工商业联合会是区委领导的多党合作和政治协商的单位，是区委、政府联系非公经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其主要职能是：加强和改进非公经济人士思想政治工作，引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公经济，促进经济社会发展；促进行业商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；办好会办企业，增强服务功能；领导、指导乡镇分会、行业商会工作；承办区委、政府和有部门交办的事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市江川区工商业联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市江川区工商业联合会

纳入玉溪市江川区工商业联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区工商业联合会2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

玉溪市江川区工商业联合会2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作任务概述

（一）聚力思想政治引领，凝聚发展“向心力”。一是多样化开展学习教育活动。持续开展民营经济人士理想信念教育活动，发挥4个理想信念教育实践基地的辐射带动作用。每年都组织民营经济人士开展了主题活动，用活动铸魂，画大画美“政治同心圆”。2025年开展信念教育活动3期共123名民营经济人士参加，“十四五”期间开展理想信念教育活动15期共1,170名民营经济人士参加。2025年组织5名民营企业家参加2025年玉溪市年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训班。二是多形式加强宣传引导。通过“线上+线下”多种形式组织执委、商（协）会成员、非公经济人士100余人观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。2025年利用各种新媒体平台发布21条相关法律法规及惠企政策，发布宣传优秀民营企业和企业家的先进事迹10篇，“十四五”期间共发布128条相关信息。三是商会党建品牌提升。把党建工作写进商会章程，选择条件好、特点明的商会，开展党建试点指导创建工作，推动商会党建从无到有向从有到优发展。目前，全区纳统企业475户，党组织覆盖的非公企业299户，覆盖率62.95%；纳统社会组织44户，党组织覆盖的社会组织27户，覆盖率63.60%。区工商联所属会员企业中成立党组织的17家。

（二）聚力优化多种服务体系，提升服务“战斗力”。一是加强“双向直通”交流。工商联“主动访”和企业家“主动提”相结合，广泛开展调研走访，2025年深入企业55户，开展民营企业调查点工作15次，累计参与调查点企业442户，上报调查问卷422份，通过数字工商联平台组织95户民营经济代表开展评议政府职能部门工作。动员7户企业积极参与非公100强申报。“十四五”期间共走访企业275户，开展民营企业调查点工作57次，累计参与调查点企业1,132户，上报调查问卷1,132份，累计组织477户民营经济代表开展评议政府职能部门工作，推动营商环境改善。二是栽好“梧桐树”。聚焦“两个健康”，创新“网格+服务”工作机制，推行“三联系三服务”制度，即区级领导联系服务“四上企业”制度、区级领导干部联系服务非公经济代表人士制度、区工商业联合会（商会）企业家副主席（副会长）和执委联系服务民营企业或商（协）会制度，努力实现“服务零距离、发展加速度”。目前，全区已形成30名区级领导联系服务214户“四上企业”和60名非公经济代表人士，21名区工商联（商会）企业家副主席（副会长）、执委联系服务21户民营企业或商（协）会的工作格局。开展“千企百会促发展”走访活动，走访民营企业55户，多渠道化解企业诉求。三是健全“法治营商”功能。扎实开展“法律三进”、“企业合规”活动，举办“企业合规”培训。2025年注重发挥商会主观能动性，共召开政银企座谈会10余次，各商协会负责人和民营经济人士300余人参加了座谈交流，推进法律维权服务，协调解决了企业劳资、用电、用水等生产要素纠纷13件。“十四五”期间累计开展法治讲座共计118余次，发放普法宣传材料11,253余份，解答法律咨询56余次，推进法律维权服务，协调解决了企业劳资、用电、用水等生产要素纠纷92件。                                              

（三）聚力引导企业履职尽责，厚植公益“回馈力”。一是融资贷款“提信心”。扎实推进创业担保贷款工作，2025年，“贷免扶补”创业担保贷款申报97户，通过22户，发放贷款606万元，完成全年任务进度110%；个人创业担保贷款审核申报45户，通过11户，发放贷款220万元，完成全年任务进度120%；小微企业创业担保贷款申报21户，审核通过7户，发放贷款2,200万。“十四五”期间“贷免扶补”创业担保贷款审核累计通过167户，发放贷款3,310万元；个人创业担保贷款审核通过180户，发放贷款2,762.5万元；小微企业创业担保贷款审核通过45户，发放贷款11,675.7万元。注重发挥商会主观能动性，江城纸业商会开展以商招商，成功引入16户企业落户江城纸制品园区，对接银行获授信贷款3,000万元，解决资金周转难问题。二是兴村强村“有作为”。紧扣区委、区政府中心工作，引导各商协会践行社会责任，做好光彩事业，为经济社会发展添砖加瓦。“十四五”期间“万企兴万村”行动实现全区66个村（社区）全覆盖，累计新建115个“兴村”项目。2023年，江川区工商联被评为江川区“乡村振兴”先进集体，2名干部被评为江川区“乡村振兴”先进个人。三是聚力公益“彰责任”。倡导区内各商（协）会43家爱心企业捐资捐物79.30万元，资助贫困学生39人；星云商会会长企业建通公司捐赠价值16.24万元的桌椅、混凝土等物资；江城纸业商会副会长企业力天卫生向学校捐赠8,000余元；江川建筑业商会向前卫小学捐赠10,000元；宁海商会会长企业祥宇印务向区一幼捐资10,000元。

（四）聚力自身能力建设，蓄势赋能“内生力”。一是抓实“两个覆盖”工作。按照“应建尽建”原则，推动符合条件的行业商会建立党组织，暂不具备条件的采取联建、挂靠等方式，努力实现党的工作全覆盖。选优配强商会党组织班子，注重从年轻企业家、技术骨干中发展党员，培养入党积极分子6名。二是规范商会建设。指导制定完善所属商（协）会会长和执委会议、财务管理、会费收支等制度。“十四五”期间全区7个乡镇（街道）商会、6个行业商协会均已注册登记，登记率达100%。对标“四好”商会建设要求，江城纸业商会和建筑业商会获评2024年云南省“四好”商会。注重发挥商会主观能动性，江城纸业商会开展以商招商，成功引入16户企业落户江城纸制品园区，并对接银行洽谈协商业务15次，获授信贷款3,000万元，解决资金周转难的问题。三是完善执委队伍建设。及时召开执委会议，进一步优化执委队伍的结构和代表性，区工商联（商会）执委调整前为31名，调整后卸职6名、增补8名，调整后为33名。四是会员管理日趋规范。健全完善会员管理制度和办法，圆满完成7个乡镇（街道）商会换届工作，乡镇（街道）商会会长均由民营经济人士担任，乡镇商会得到加强。会员结构持续优化。目前，在册会员1,170个，其中：工商联直属团体会员13个、个人会员223个，商（协）会企业会员245个，个人会员689个。近三年会员机构不断优化，企业会员年均增长率达131%，团体会员年均增长率达44%。会员服务用心用情。建立“非公经济人士之家”，实现服务零距离，增强会员凝聚力。重视会员企业家荣誉，大力举荐民营企业参加各类评选活动，云南联塑连续五年获得100强席位；国丰农资、阳光食品、兴久建筑工程公司被评为云南省民企调查点工作先进企业；所属商会24名会员被评为云岭首席技师、云岭技能工匠、兴玉产业领军人才、市级非遗传承人等荣誉称号。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区工商业联合会2025年度收入合计913,714.25元。其中：财政拨款收入913,714.25元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加149,948.40元，增长19.63%。其中：财政拨款收入增加149,948.40元，增长19.63%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：财政拨款收入增加的原因是：人员工资、社保基数、公积金基数调整，新增职业年金记实及2025年创业担保贷款服务补助经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区工商业联合会2025年度支出合计913,714.25元。其中：基本支出821,938.17元，占总支出的89.96%；项目支出91,776.08元，占总支出的10.04%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加149,948.40元，增长19.63%。其中：基本支出增加85,061.18元，增长11.54%；项目支出增加64,887.22元，增长241.32%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出增加的原因是人员工资、社保基数、公积金基数调整，新增职业年金记实，项目支出增加的原因是：2025年创业担保贷款服务补助经费比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市江川区工商业联合会正常运转支出821,938.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出778,579.93元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,358.24元，占基本支出的5.28％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市江川区工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,776.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.创业担保贷款创业服务补助经费73,975.40元，用于开展创业担保贷款各项支出。

　　2.创业担保贷款奖补经费17,800.68元，用于开展创业担保贷款各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市江川区工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出913,714.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，支出合计增加149,948.40元，增长19.63%，完成年初预算的95.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出596,839.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.32%，完成年初预算的99.99%。主要用于人员经费及开展业务活动经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出169,906.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.60%，完成年初预算的86.92%。主要用于缴纳在职人员养老保险费及创业担保贷款服务补助经费。

9.卫生健康（类）支出57,312.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的82.52%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费，补缴在职人员医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17,800.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，完成年初预算的85.07%。主要用于创业担保贷款工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%，完成年初预算的98.71%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，补缴在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　玉溪市江川区工商业联合会2025年机关运行经费支出43,358.24元，比上年减少5,763.12元，下降11.73%，主要原因：按“过紧日子”相关要求，控制单位各项支出。部门机关运行经费主要用于： 办公费404.00元、水费1,000.00元、电费1,640.00元、邮电费1,567.23元、工会经费1,200.00元、福利费3,189.00元、其他交通费用32,618.00元、其他商品和服务支出1,740.01元。

二、国有资产占用情况

　　截至2025年末，玉溪市江川区工商业联合会资产总额81,412.89元，其中，流动资产28,853.83元，固定资产52,559.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,980.12元，其中固定资产减少7,088.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市江川区工商业联合会2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

玉溪市江川区工商业联合会2025年度部门决算公开表.xlsx